全区2018年审计工作开展情况总结汇报.docx

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1、全区2018年审计工作开展情况总结汇报全区2018年审计工作开展情况汇报2018年以来，XX区审计局按照省、市审计工作部署和省厅开展“审计管理创新年”活动的总体要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应新常态，科学把握新规律，积极践行新理念，不断创新审计思路方法，加速审计工作转型升级，认真履行审计监督职责，积极服务改革发展大局。一、工作开展情况(-)以审计全覆盖为抓手，有序推进审计工作按照“依法审、规范审”的原则，认真履行财政财务审计“查错纠弊”的核心职能。2018年1-7月完成政策落实审计、财政审计、公共投资审计、经济责任审计项目12个，正在实施2个。1 .政策落实审计以推动中央和省重大政

2、策贯彻落实，促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标，完成了南谯区2018年1、2季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计。以保障资金安全，推动安居工程依法有序建设和管理，促进安居工程政策落实，切实维护人民群众住房保障权益为目标，完成了南谯区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计。以推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理、提高资金使用绩效为目标，完成了南谯区扶贫专项资金审计。(4)以促进美丽乡村建设、规范资金分配管理使用、提高项目建设绩效为目标，完成了南谯区美丽乡村专项资金审计。2 .财政审计以提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全为目标，完成了20xx年度南谯区本级预算执行情况审计。(2

3、)完成了区档案局20xx年度部门预算执行情况审计。以促进“放管服”改革政策落实，提高财政资金使用绩效为目标，完成了深化简政放权和规范涉企收费情况、小微企业税收优惠政策执行情况、小微企业续贷过桥资金运行管理情况、基本公共教育-普惠性学前教育情况、基本社会保险-城乡居民基本养老保险服务情况五个重点事项审计调查，此项工作在问题发现数量和被采用上数量等方面被滁州市审计局通报表扬。3 .公共投资审计以推动灾后水利建设政策落实，维护资金安全，规范项目管理，提高资金使用绩效为目标，完成了南谯区灾后水利薄弱环节治理建设项目审计。4 .资源环境审计以推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，推动绿色低

4、碳发展，促进生态文明建设为目标，正在实施章广镇领导干部自然资源资产任中审计。5 .经济责任审计正在实施施集镇党政领导干部经济责任履行情况任中审计。6 .领导交办事项和联合巡察检查根据区领导要求，完成了南谯区校车运营公司20xx年度运营情况审核；参加滁州市赴马鞍山审计组，完成了长江经济带生态环境保护情况审计；配合安徽省委巡视定远组，完成了定远县藕塘镇扶贫专项巡察；参加滁州市委巡察组，完成了定远县卫计委、定远县总医院巡察回访；参加区联合检查组，完成了区委、区政府、区政协、区人大、区组织部重点领域党风廉政建设检查；参加联合检查组，对行政事业单位工会经费收支情况进行审计。7 .政府投资审计工作今年以来

5、，政府投资审计工作以“质量、创新、高效”为核心，突出重点领域和重点环节，适度拓展审计外延，截止2018年7月底，南谯区政府投资审计中心共计实施政府投资审计项目148个，审计涉及金额亿元，审计结果为亿元，审计核减金额万元，核减率。其中：工程价款结算审计备案：实施项目数69个，完成项目数44个。施工单位送审金额万元，审计结果为万元，核减金额万元，核减率。剩余25个项目正在实施中。（2）跟踪审计：实施跟踪审计项目28个，其中：2018年新开工项目6个,7个未开工项目。征地拆迁审计备案：审计备案项目数15个，正在实施项目1个，已完成14个。送审金额万元，审计结果万元，核减金额万元。（二）以转型升级为目

6、标，不断提升审计管理和审计质量2018年，我局以省厅“审计管理创新”）舌动为抓手,探索新形势下基层审计发展的新途径，加快推进审计工作转型升级，努力提升审计工作质量和水平。1完善审计制度，规范审计结果报告按照审计全覆盖工作要求，为贯彻落实中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅印发的通知（厅C20xx43号）精神，建立健全我区国有企业、国有资本审计监督体系和制度，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，促进国有企业深化改革、健康发展，我局起草关于贯彻落实中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅印发的通知的通知，区委办于2018年8月2日南办字201844号文印发。修订了南谯区政府投资建设项目

7、算审计监督办法、滁州市南谯区政府投资项目协审机构选取办法、滁州市南谯区政府投资项目协审机构年度考核暂行办法等6项内部管理控制制度，进一步规范了政府投资审计行为，为提高审计质量、防范政府投资审计风险提供了制度保障。向建设单位提出合理化建议11条。对审计过程中发现的重大事项及时向区委、区政府主要领导和分管领导汇报，为区政府相关决策提供可靠依据。2.创新审计管理，推进数据平台建设我局不仅关注国家重大、宏观政策措施落实的跟踪审计，还突出对重点领域、部门、项目及资金的审计，正逐步将村（居）“三资”和主要负责人等纳入审计监督范围，拓展审计广度；创新管理，通过建立协审单位备选库制度、审理会制度、项目审计备案

8、制度、重大项目考核择优选取制度、奖惩考核制度等，进一步规范了审计依法履责。我局加快政府投资审计信息化平台建设，制定了南谯区政府投资项目审计信息平台实施方案，对相关单位进行业务培训并督促实施使用。目前我区政府投资项目审计信息平台使用实现全覆盖，上线项目已达52个，7个项目已经审结。3、开拓审计思路，推行重大项目考核择优选取制度在审计项目开展中，我局注重审计思路拓展，密切关注财政管理的新要求和财政资金使用的绩效，同时关注制度建设与执行情况。项目实施中采取全局联动模式，重点项目由局主要领导亲自任组长，充分发挥主审在项目中的核心作用；在实施过程中，将预算执行审计与经济责任审计、专项资金审计与投资审计相

9、结合，实现多个审计项目协同实施、共享成果；根据不同的审计目标和内容，实现多方面结合，开拓审计思路，充分发挥协同审计效应。EPc项目建设过程中不确定因素比较多，跟审难度大，稍不注意就可能给政府资金带来重大损失。我局局度重视吕赵水库、滁河环境综合整治EPc项目跟踪审计单位选举工作，与区重点局联合成立了选举考核小组，采用集中考核择优录用选取协审单位的办法确定吕赵水库、滁河环境综合整治EPc助目的跟审单位。从目前工作开展情况来看，选取的两家跟审单位能够胜任两个重点项目的跟审工作，得到项目管理单位的认可。此举为今后我区选取重点项目跟审单位积累了经验。4.狠抓过程控制，强化审计发现问题整改我局不断加强借鉴

10、同行业管理经3佥，充分发挥集体智慧，在项目实施过程中建立调度会制度，在项目实施前，要求审计组认真开展审计调查，围绕审计目标，编制审计实施方案，并对审计方案进行讨论研究，探索审计的方法步骤和应对措施，确保审计工作有的放矢；强化审计现场过程管理，确保审计目标不动摇。在推进和调度会上，对审计发现的主要问题进行集体研究讨论，力求审计发现问题能定性准确、处理恰当。今年以来，我局注重审计发现问题的整改。要求审计人员对审计发现问题进行跟踪检查，边审边改，立审立改，督促被审计单位按要求的期限将问题整改到位；同时在政务信息公开网上对整改情况及时进行公告。对已整改的要继续巩固，对一时难以整改的要说明原因，并制订分

11、步整改的计划，加强审计回访，抓好督促检查。()以监督制约为主线，做好各项中心工作我局注重学习教育和党建工作，进一步加强党纪政纪法纪和审计职业道德教育，不断提高审计干部的廉政意识及遵纪守法的自觉性，有效筑牢审计事业健康和谐发展的思想政治基础。以监督制约为主线，认真贯彻执行“三重一大事项”集体研究制，坚持重大审计事项业务会议制度，建立健全单位主要负责人“五个不直接分管”和“末位表态制”，有力地扎紧制度的笼子。切实将廉政建设贯穿审计全过程，做到审前进行廉政教育，审中强化廉政跟踪，审后落实回访制度，形成审计组成员相互监督制约机制。今年以来我局突出服务大局，深入推进依法行政、效能建设等工作，精准扶贫宣传带动社会扶贫创新举、重点项目倾心帮办获点赞；招商引资、文明创建、法治宣传教育、政务公开、综治维稳、信访、征迁等工作有条不紊稳步开展，努力实现“建一流班子，带一流队伍，创一流业绩”。