企业采购控制程序.docx

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1、ZZZZ有限公司企业标准采购控制程序Q/ZZZZ508-2023代替Q/ZZZZ508-20181w为确保采购的产品符合规定的技术标准和质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建的要求，而对外部供方的选择、评价和采购信息提供与采购产品的验证工作作出具体的规定。2范围适用于最终产品所需的外购件、外协件、原辅材料采购的供方选择、评价等质量/环境/职业健康安全/能源（消防）及绿色工厂创建管理活动过程。3引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日

2、期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/ZZZZ526质量/环境/职业健康安全/能源管理手册Q/ZZZZ608环境/职业健康安全/能源运行控制程序Q/ZZZZ504合同评审和协调程序4职责4.1生产供应中心（物资供应部）负责编制综合采购文件、组织货源，并做好外部供方选点工作，负责对外部供方综合保证能力（质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建的绩效控制和监视）的评定，按本程序规定执行。4.2技术质量中心（质保部）负责采购产品按产品符合规定的技术标准和质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建的要求执行进厂检验，参与对外部供方综合保证能力（绩效的控制和监视）的评定；负责采

3、购产品技术质量协议书的签订及管理。4. 3技术质量中心（总师办）负责提供采购产品的技术要求，参与对外部供方质保能力（质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建的绩效控制和监视）的评定,负责（配合）生产供应中心（物资供应部）制订采购产品技术质量协议书。4. 4综合财务中心（人事质企管理部）负责监视生产供应中心（物资供应部）对外部供方定期2023-02-28实施2023-01-01发布评定和发布合格供方的信息有效性进行考核。5控制5. 1采购规范5. 1.1应明确采购产品的型号、规格、质量等级、包装、运输、防护和技术质量要求。必要时应提出产品生产过程的设备、过程、程序、人员和质量/环境/

4、职业健康安全（消防）/能源及绿色工厂创建管理体系方面的要求。5. 12根据采购产品对产品、生产过程等的质量/环境/职业健康安全（消防）/能源及绿色产品（生态设计产品）的影响程度进行分类，对供方实施评定、业绩评估、采购管理和验证。a）A类：为关键外购件、外协件；b） B类：为主要及绿色产品（生态设计产品）外购件、外协件；c） C类：为一般（对产品质量影响轻微）外购件、外协件。5.1.3采购规范应明确采购产品的验证方式、项目、要求及检验频次。5.1.4采购规范的发放应经由文件审批程序，以确保文件的适宜性。5.2外部供方的选择评定（外部供方的选择可采用招标的方式）。5.2.1应对新外部供方进行选择评

5、定，评定合格后列入合格外部供方名录，评定的方法按本程序文件要求执行。5. 2.2格外部供方的定期评审为每年年终进行，其间隔不能超过一年。分管条线副总裁、组织召集会议进行评审。认为需要时，可增加频次。评审方法按本程序文件要求执行。5.3 合格外部供方名录5.3.1 被选定的合格外部供方由生产供应中心（物资供应部）及时列入外部合格供方名单,经主管条线副总裁批准后执行5.3.2 采购人员应在合格外部供方名单中采购，不得擅自扩点。需在外部合格供方名录外采购时，采购人员需填写试购产品申请表，说明紧急采购原因、数量、厂家，部门批准后，报条线副总裁批准方能采购。否则检验员有权对不在合格外部供方名录的采购物资

6、拒检。5.4 合格供方的连续评价5 .4.1技术质量中心（质保部）应每月统计一次供方产品质量合格率（每年汇总一次），并报技术质量中心（总师办）、生产供应中心（物资供应部、生产计划部）、综合财务中心（人事质企部）和条线副总裁，并作为合格供方质量档案保存。6 .4.2采购部门（人员）在保持合格供方的基础上，应在连续评价中择优选点，保持同一产品有二家以上外部供方。5.4.3当发生重大质量事故时，或提请质量整改后，质量仍不稳定，技术质量中心（质保部）应及时提出撤点的建议，并报生产供应中心（物资供应部、生产计划部），经条线副总裁批准执行撤点管控工作。5.5采购产品的验证5.5.1 由技术质量中心（质保部

7、）对采购产品进行检验，检验合格后方能入库。采购产品的检验按外协、外购检验管理制度执行。5.5.2 5.2当合同规定时,顾客或其代表有权在货源处或收货处验证采购产品是否符合规定需求。在货源处验证时，生产供应中心（物资供应部）应提供方便。但顾客在货源处验证时，既不能减轻供方提供合格产品的责任，也不能代替顾客对供方产品质量的控制。5.5.3 生产供应中心（物资供应部）按合同要求需要质检员到外部供方验证时，应在采购文件中写明验收方式和放行标准。检验员在货源处验证后应做好标识，合格产品通知供方送货。不合格品按不合格控制程序实施处理。6符合要求的相关证据6.1 外部供方质量保证能力评定表见表1。6.2 外

8、部供方质量保证能力调查表见表2。6.3 试购产品申请表见表3。6.4 合格外部供方名单见表4。6.5 外部供方产品质量合格率统计月报表/年报表。附加说明：本标准由ZZZZ有限公司生产供应中心（物资供应部）提出。本标准主要起草人：ZZZZ本标准所代替标准的历次版本发布情况：Q/ZZZZ508-1996/2004/2007/2010/2018ZZZZ有限公司外部供方质量保证能力评定表表1H07供方提供物资名称规格图号外部供方供货情况及评价意见根据采购产品对生产过程等的质量/环境/职业健康安全（消防）及绿色产品（生态设计产品）的影响程度对供方实施评定。填表人审核年月日评审部门负责人意见生产供应中心（

9、物资供应部）：签名：技术质量中心（质保部）：签名：技术质量中心（研发部）：签名：主管副总裁审批签名：年月日ZZZZ有限公司1108外部供方质保证能力调查表被调查单位（盖章）：地址：电话/传真：电报：邮政编码：联系电话：人员及电话：年月日ZZZZ有限公司外部供方质保证能力调查表表2H09法人代表建厂时间企业性质职工总数ZI姊人员质量/环境/职业健康安全/能源管理人员企业地址电话固定资产企业等级计量等级生产能力年产量产品品种原材料、外协、外购件名称型号该产品执行何种标准有否生产许可证若有（附复印件）质量保证能力质检工作人员素质状况是否有质量/环境/职业健康安全管理机构和管理制度生产过程是否有质量控

10、制是否满足绿色供应链评价要求，企业在绿色供应链管理、绿色生产、绿色回收方面比较完善的管控制度加工设备是否符合工艺要求质量保证体系组成机构情况测量设备是否按制度验证使用主要原材料是否定点采购质量考核和奖惩情况是否通过质量/环境/职业健康安全认证不良品回用情况产品获得过何种奖励称号用户服务部门及服务情况生产全过程检验水平各类检验记录检验专用设备首件检验工序检验完工检验成品检验产成品抽查原材料入厂检验外协外购件检验专检印记贯彻执行质量/环境/职业健康安全能源体系管理状况：过程质量保证能力评审人员姓名部门职务或职称时间盖章评语：结论ZZZZ有限公司试购产品申请表H1O供方：产品名称计划单号图号规格型号数量采购理由（同时需描述是否满足绿色供应链评价要求）填单人：年月日采购部门负责人审核意见质检员跟踪意见设计员跟踪意见工艺员跟踪意见注：1、试购单只对单个产品单次进行申请有效，同一产品只能申请-一次；验证合格经过审批列入“外部合格供方名录二ZZZZ有限公司外部合格供方名录表4H11序号产品名称及规格型号供方批准日期备注批准：制表人：年月10