检修车间程序文件 作业指导文件.docx

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1、烟台台海玛努尔核电Yantai Taihaiman砥THA4设备股份有限公司 Nuclear Equipment Co.,Ltd审核提问单Question sheet for auditing单位：检修车间依据文件According to审核内容Au4沥g Contents审核发现/加加Findings审核结果/Audit ResetsCNCNAOBSCNE管理手册程序文件作业指导文件GB/T24001-2004GB/T28001-2011E/0： 4. 4. 1 职责1、对公司环境、职业健康安全管理目标进行分解，形成本车间的管理目标，并落实目标的完成。2、组织学习公司规章制度，并监督本单位各

2、层级员工执行。3、开展本单位的环境因素识别及危险源辨识，并进行环境因素评价及风险评价，形成重要环境因素清单及重大风险清单。4、组织本单位所发生生产安全事故的调查及处理。5、制定各岗位安全操作规程，并进行培训，制作看板上墙。6、制定职能范围内的现场处置方案，并定期演练，保存记录。7、确保特种作业人员持证上岗，并依照要求进行复审。8、负责监督所负责班组的环境、职业健康安全管理。9、负责组织本单位的环境、职业健康安全自查，及时消除所发现的隐患E/0： 4. 3.3目标和方案对公司环境、职业健康安全管理目标进行分解，形成本车间的管理目标，并落实目标的完成E/0： 4. 3. 2法律法规和其他要求识别了

3、环境、职业健康安全法规并使其处于最新状态；向车间员工及相关方传达了法规要求；对法规的遵守情况进行了监督o0： 4. 3. 1对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定有车间危险源辨识和评价，对车间的重大风险进行识别和评价，确定重大风险为1项，并制定了相关控制措施E： 4. 3. 1环境因素有车间的环境因素识别和评价，对车间的重要环境因素进行评价，确定了8项重要环境因素G烟台台海玛努尔核电Yantai Taihaimanuerthm 设备股份有限公司 Nuclear Equipment Co.,Ltd审核提问单Question sheet for auditing单号/ Form No. ： QSA

4、-依据文件According to审核内容 1 Auditing Contents审核发现/Audit Findings审核结果核ucW ResultsCNCNAOBSCNE管理手册程序文件作业指导文件GB/T24001-2004GB/T28001-2011E/0： 4. 4. 2能力、培训和意识本车间有培训计划、培训记录，车间有一名兼职安全员己经接受公司安环培训；车间的全体员工都接受了环境、职业健康安全培训教育，意识得到了提高E/0： 4. 4. 3沟通、参与和协商（信息交流）车间通过公司0A办公系统及内部联络单对环境、职业健康安全的有关事宜进行沟通，环境、职业健康安全事务代表参与目标制定和

5、评审E/0： 4. 4. 4 文件4. 4. 5文件控制及时制定完善本车间起草的环境、职业健康安全文件；在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性，确保在使用处能得到适用文件的有效版本；文件、记录标识清楚，保存完整E/0： 4. 4. 6运行控制安环会议管理制度车间每年召开一次安环工作总结大会,每月召开一次安环工作总结布置会议，均有会议记录E/0： 4. 4. 6运行控制安环检查管理制度、安全隐患排查管理制度车间每周至少组织1次安环检查，有检查记录，排查隐患整改，跟踪隐患整改烟台台海玛努尔核电Yantai Taihaimanuerthm 设备股份有限公司 Nuclear Equipment C

6、o.,Ltd审核提问单Question sheet for auditing单号/ Form No.： QSA-依据文件According to审核内容Mud浙?g Contents审核发现ucW Findings审核结果AucW ResultsCNCNAOBSCNE管理手册程序文件作业指导文件GB/T24001-2004GB/T28001-2011E/0： 4. 4. 6运行控制班组安环管理严格执行班组安全管理制度，有班组安全管理记录，组织安全操作规程考试及班组安全活动E/0： 4.4. 6运行控制岗位、设备安全操作规程制定各岗位安全操作规程，并进行培训，制作看板上墙0： 4. 4. 6运行

7、控制职业健康管理程序对生产现场职业危害因素的防护措施进行R常检查和监督管理，按公司要求安排职业病危害岗位作业人员进行岗中体检，并监督岗前体检及离岗体检0： 4. 4. 6运行控制消防管理制度组织车间消防安全检查，督促各班组进行消防隐患整改；配合相关部门进行消防培训教育工作；组织实施消防演练；车间的消防设施异常情况向安环部报告烟台台海玛努尔核电Yantai Taihaimanuerthm 设备股份有限公司Nuclear Equipment Co.,Ltd审核提问单Question sheet for auditing单号/ Form No.； QSA-依据文件According to审核内容Mu

8、dmg Contents审核发现/用曲Findings审核结果/Audit ResultsCNCNAOBSCNE管理手册程序文件作业指导文件GB/T24001-2004GB/T28001-20110： 4. 4. 6运行控制危险化学品管理制度有危险化学品台账，按制度要求使用、保管0： 4. 4. 6运行控制劳动防护用品管理制度按劳动防护用品发放标准领用劳动防护用品，定期检查车间员工劳动防护用品的佩戴情况E： 4.46运行控制环境保护管理制度定期检查车间污水排放情况，对噪声超标的作业采取控制措施，危险废物集中收集，交危废仓库统一处理，有台账E/0： 4.4. 7应急准备和响应制定了吊装事故现场处

9、置方案组织演练，有演练总结报告0： 4.5.1绩效测量和监视未发生重伤（含）以上事故，未发生职业病；轻伤负伤率为零；职业病危害岗位人员体检率100%；新入职员工安全培训率100初 老员工安全在培训率100%；安全隐患整改率98%；特种作业人员、特种设备操作人员、放射岗位作业人员、安全管理人员等到期培训、复审，合格率100%烟台台海玛努尔核电Yantai Taihaimanuerthm 设备股份有限公司Nuclear Equipment Co.,Ltd审核提问单Question sheet for auditing单号/ Form No.； QSA-依据文件According to审核内容 4u

10、dmg Contents审核发现/用就Findings审核结果/Audit ResultsCNCNAOBSCNE管理手册程序文件作业指导文件GB/T24001-2004GB/T28001-20110： 4. 5. 1绩效测量和监视健康体检按公司的要求安排高温、粉尘、躁声等职业危害岗位员工进行职业健康查体，有查体报告，复检报告，有告知签字0： 4.5. 1绩效测量和监视职业危害因素检测职业病危害因素检测与评价报告结果向车间全体员工公示及告知E/0： 4.5.2合规性评价有环境、职业健康安全法律法规及其它要求合规性评价表0： 4. 5. 3. 1事件调查未发生生产安全事故E/0： 4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施通过安环检查、隐患排查识别纠正不符合；通过隐患整改通知单调查不符合，确定其原因，采取适当的纠正/预防措施，并对措施的有效性进行评价E/0： 4. 5. 4记录控制记录保存完整，字迹清楚，标识明确