新版ISO27001信息安全整套体系文件汇编(管理手册 程序文件).docx

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1、序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536信息安全整套体余文件汇编1份治理手册（10章）+35份程序文件依照依据GB/T22080-2023idtIS0IEC27001:2023标准编制文件清单文件名信息安全治理手册信息安全-风险治理程序信息安全-文件把握程序信息安全-记录把握程序信息安全-订正措施把握程序信息安全-预防措施把握程序信息安全-内部审核治理程序信息安全-治理评审程序信息安全-信息分类治理程序信息安全-商业隐秘治理程序信息安全-法律法规治理程序信息安全-学问产权治理程序信息安全-重要信息备份治理

2、程序信息安全-业务持续性治理程序信息安全-沟通协调治理程序信息安全-大事治理程序信息安全-奖惩治理程序信息安全-员工聘用治理程序信息安全-员工培训治理程序信息安全-员工离职治理程序信息安全-相关方治理程序信息安全-第三方效劳治理程序信息安全-安全区域治理程序信息安全-门禁系统治理程序信息安全-网络设备安全配置治理程序信息安全-计算机治理程序信息安全-电子邮件治理程序信息安全-恶意软件治理程序信息安全-可移动介质治理程序信息安全-用户访问治理程序信息安全-信息处理设施安装使用治理程序信息安全-信息系统验收治理程序信息安全-信息处理设施维护治理程序信息安全-变更治理程序信息安全-信息系统访问与使用

3、监控治理程序信息安全-软件开发治理程序深圳市XX科技文件编号ISMS-A-O1信息安全治理手册文件版本V1O密级隐秘信息安全治理手册（依据GB/T22080-2023idtIS0IEC27001:2023标准编制）编号：ISMS-A-01版本号：VI.0日期：2023-8-3受控状态受控文件深圳市XXXXX科技文件编号ISMS-A-O1信息安全治理手册文件版本V1O密级隐秘修订记录版本编写人审核人批准人修订日期修订说明VI.02023-8-3创立深圳市XXXXX科技文件编号ISMS-A-O1信息安全治理手册文件版本VI.0密级隐秘1概述51.1 公布令51.2 任命书61.3 手册说明71.3

4、.1 总则71.3.2 信息安全治理手册的批准71.3.3 信息安全治理手册的发放、作废与销毁71.3.4 信息安全治理手册的修改71.3.5 信息安全治理手册的换版81.3.6 信息安全治理手册的把握82标准性引用文件93术语和定义94组织环境94.1 理解组织及其环境94.2 理解相关方的需求和期望943确定ISMS的范围94.4 信息安全治理体系104.4.1 总贝IJIO4.4.2 ISMS体系过程方法105领导作用H5.1 领导作用和承诺115.2 ISMS治理方针115.3 组织架构、职责和权限1153.1 ISMS治理体系组织架构图I153.2 2ISMS治理职能安排1153.3

5、 3职责和权限126规划126.1 风险和机遇的应对措施127支持B7.1 资源137.1.1 总则137.1.2 根底设施137.1.3 过程环境137.1.4 监视和测量设备137.1.5 学问147.2 力气1473意识157.4 沟通15157.5 文件记录信息深圳市XXXXX科技文件编号TSMS-A-O1信息安全治理手册文件版本V1O密级隐秘7.5.1 文件体系构造157.5.2 文件把握177.5.3 记录把握178运行188.1 运行的筹划和把握188.1.1 ISMS运行总要求188.2 信息安全风险评估188.2.1 风险评估的方法188.2.2 识别风险198.2.3 分析

6、和评价风险198.2.4 识别和评价风险处理的选择198.3 信息安全风险处置198.3.1 相关文件209绩效评价209.1 监视、测量、分析和评价209.2 内部审核209.3 治理评审209.3.1 总则209.3.2 评审输入219.3.3 评审输出2110改进2210.1 不符合和订正措施2210.2 持续改进2310.3 订正措施2410.4 预防措施24附录1-组织简介25附录2-组织架构图26附录4-信息安全小组成员30附录5-效劳器拓扑图30附录6-信息安全职责说明31深圳市XXXXX科技文件编号TSMS-A-O1信息安全治理手册文件版本VI.0密级隐秘1概述11公布令为提高

7、我公司的信息安全治理水平，保障公司业务活动的正常进展，防止由于信息安全大事（信息系统的中断、数据的丧失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻GBT22080-2023idtISO/IEC27001:2023信息安全治理体系要求标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全治理体系，制订了深圳市XXX科技信息安全治理手册。信息安全治理手册经评审后，现予以批准公布。信息安全治理手册的公布，标志着我公司从现在起，必需依据信息安全治理体系标准的要求和公司信息安全治理手册所描述的规定，不断增加持续满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求的力气，全心全意为顾客和相关方供给优质、安全的自助效

8、劳终端软硬件的研发及运行维护效劳，以确立公司在社会上的良好信誉。信息安全治理手册是公司标准内部治理的指导件作。也是全体员工在向顾客供给效劳过程必需遵循的行动准则。信息安全治理手册一经公布，就是强制性文件，全体员工必需认真学习、切实执行。深圳市义X科技总经理:2023-8-3深圳市XXXXX科技文件编号TSMS-A-O1信息安全治理手册文件版本VI.0密级隐秘or/.2Xg.任命书为贯彻执行GBT22080-2023idtIS0/IEC27001:2023信息安全治理体系要求,加强对信息治理体系运行的领导，特任血上”为公司治理者代表。授权信息安全治理者代表有如下职责和权限：1）确保依据标准的要求

9、，进展资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全治理体系：2）负责与信息安全治理体系有关的协调和联络工作；3）确保在整个组织内提高信息安全风险的意识；4）审核风险评估报告、风险处理打算；5）批准公布程序文件；6）主持信息安全治理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告；7）向最高治理者报告信息安全治理体系的业绩和改进要求，包括信息安全治理体系运行状况、内外部审核状况。本任命书自任命日起生效执行。深圳市XXX科技总经理:2023-8-3深圳市XXXXX科技文件编号TSMS-A-O1信息安全治理手册文件版本VI.0密级隐秘1.3手册说明1.3.1总则信息安全治理手册的编制，是用以证明已建

10、立并实施了一个完整的文件化的信息安全治理体系。通过对各项业务进展风险评估，识别出公司的关键资产，并依据资产的不同级别风险实行与之相对应的处理措施。信息安全治理手册为审核信息安全治理体系供给了文件依据。信息安全治理手册证明公司已经依据GB/T22080-2023idtISO/IEC27001:2023标准的要求建立并实际运行一套信息安全治理体系。信息安全治理手册的编制及公布可以对公司信息安全治理各项活动进展把握，指导公司开展各项业务活动，并通过不断的持续改进来完善信息安全治理体系。1.3.2信息安全治理手册的批准治理者代表负责组织信息安全小组编制信息安全治理手册及其相关规章制度，总经理负责批准。

11、13.3信息安全治理手册的发放、作废与销毁(1)综合治理部负责按文件把握程序的要求，进展信息安全治理手册的登记、发放、回收、归档、作废与销毁工作。(2)各相关部门依据受控文件的治理要求对收到的信息安全治理手册进展使用和保管。(3)综合治理部依据规定发放修改后的信息安全治理手册，并收回失效的文件做出标识统一处理，确保有效文件的唯一性。(4)综合治理部保存信息安全治理手册修改内容的记录。1.3.4信息安全治理手册的修改信息安全治理手册如依据实际状况发生变化时，应用信息安全体系相关部门提出申请，经综合治理部争论、协商，信息安全代表审核、总经理批准前方可进展修改。为保证修改后的手册能够准时发放给相关人

12、员，综合治理部对手册实施修改后，应准时公布修改信息，通知相关人员。信息安全治理手册的修改分为两种：深圳市XXXXX科技文件编号ISMS-A-O1信息安全治理手册文件版本V1O密级隐秘一是少量的文字性修改。此种修改不转变手册的版本号，只需在本手册的“文档修改记录”照实记录即可，不需保存手册修改前的文档原件。二是大范围的信息安全治理体系版本升级，即改版。在本手册经过屡次修改、信息安全治理体系建立依据的标准发生变化、公司的业务范围有较大调整的状况下，需要对本手册进展改版。本手册的改版应当对改版前的信息安全治理手册原件进展保存。在消灭以下状况时，信息安全治理手册可以进展修改：信息安全治理体系运行过程中

13、觉察问题或信息安全治理体系需进一步改进内部信息安全提出的需求组织机构和职能发生变化经营环境和产品构造有调整觉察木手册中存在过失或不明确之处引用的法规或体系标准有修改体系审核或治理评审提出改进要求本手册的更改把握按文件治理程序执行1. 3.5信息安全治理手册的换版信息安全治理手册进展换版，换版应在治理评审时形成决议，重编制、审批工作。当依据的GB/T22080-2023idtISO/IEC27001:2023信息安全治理体系有重大变化时，如组织构造、内外部环境、开发技术、信息安全风险等发生重大转变的。相应的法律法规发生重大变化时，如国家法律法规、政策、标准等发生转变的。 信息安全治理手册发生需修改局部超过1/3时。 信息安全治理手册执行已满三年时。1.3.6信息安全治理手册的把握深圳市XXXXX科技文件编号ISMS-A-O1信息安全治理手册文件版本VI.0密级隐秘(1)信息安全治理手册标识分受控文件和非受控文件：受控文件发放范围为公司领导、各相关局部的负责人、