湖南城陵矶新港区2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、湖南城陵矶新港区2023年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳丹青园林有限公司预算编码：评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年3月1日一、部门（单位）基本概况联系人张立群联络电话人员编制实有人数32职能职责概述年度主要工作内容任务1：任务2：任务3：年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余

2、基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构13、二级机构2整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：目标2：目标3：整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质

3、量指标指标1：指标2：数量指标指标1：指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：指标2：效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1:指标2：经济效益指标1：指标2：生态效益指标1：指标2：社会公众或服务对象满意度指标1：指标2：绩效自评综合得分评价等次四、评价人员姓名职务/职称单位签字评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日联系电话:填报人（签名）：五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二

4、、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议附件2-2湖南城陵矶新港区财政支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称：长江大道海关路绿道景观管养工程项目项目单位：岳阳丹青园林有限公司主管部门：评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年3月1日一、项目基本概况项目负责人张立群

5、联系电话项目地址湖南城陵矶新港区邮编414000项目起止时间2023年1月起至2023年12月止计划安排资金（万元）61.8364实际到位资金（万元）61.8364实际支出（万元）61.8364结余（万元）0其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中:中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注2023.5月支付职工薪酬17.2965万记支付全年管理人员职工薪酬38.6848万记-3购买农药化肥1.7642万记-5购买苗木2.6589万记7购买种球种苗1.432万记8支出

6、合计61.8364三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成加强城市的管理，提高城市管理水平，提升城市形象，在预定的时间内完成合同内容按要求完成养护工作，提高城市管理水平项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标绿地存活率95%以上工95%工95%每月开展病虫害巡查，治理工作平均2次/月平均2次/月质量指标绿化景观良好不出现大面积苗木工95%呈95%时效指标年度内完成100%100%成本指标项目支出成本预算预算项目效益指标经济效益指标完成绩效目标设定的经济效益100%100%社会效益指标提升空气质量改善人们的生

7、活100%100%生态效益指标注重保护生态环境100%100%服务对象满意度指标市民满意度工98%工98%干部职工满意度工98%三98%绩效自评综合得分99四、评价人员姓名职称/职务单位签字张立群项目经理岳阳丹青园林有限公司张和平会计岳阳丹青园林有限公司评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日评价等次优五、评价报告综述（文字部分）（-）项目基本概况自2023年1月以来我公司经政府采购招投标有幸成为新港区绿化养护单位，始终将服务好港区、打造港区新环境为目标

8、，目前拥有一支32余人的专业养护队伍。我司在养护期间始终将发挥绿化养护专业队伍的优势，以优秀的管理和一流的技术，合理地进行部署，加强管理，确保养护质量。养护期限内对合同工程包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的包方式，保证符合原设计、业主及有关养护。（二）项目资金使用及管理情况1、项目资金到位情况分析2023年度，我公司每季度经考评合格后由城陵矶新港区财政局拨付资金。2、项目资金使用情况分析项目资金按季度发放后均用于养护各项开支。3、项目资金管理情况分析新港区绿化养护专项经费按照国家制定有关政策、制度、规定合规合理使用。项目资金支出严格按局机关规定经过层层审批，专款专用。（三）项目组织实施情

9、况1、项目组织情况我司负责要要求完成园林绿化中的乔木、灌木、地被、草坪等植物的养护管理。包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂草、修剪滚压草坪、防治病虫害、苗木补种、树木涂白等植物保养工作，景点的美化、保洁、绿化垃圾的清运、企业破道开口等有关绿化保养工程以及园艺设施的维护。（四）综合评价情况及评价结论我公司在2023年按要求完成了年度的养护工作，美化城市环境，打造文明城市，提升人居空气质量水平。（五）项目主要绩效情况分析项目目预算控制良好，项目资金实际使用61.8364万元，实际资金使用上，属于持平。1、项目的效率性分析、绿地全年不间断保洁，苗木冲洗。、人工苗内除杂六次，药物控杂三

10、次。、病虫害防治两次，白蚁防治一次。、草皮修剪十余次，其中4、5、6月份每月两次，其它月份基本每月一次，苗木色块修剪四次，亚乔木修剪一次，乔木及行道树整理修剪两次。、长江大道、联港路、海关路、桂花园路、通关服务中心等区域隔草沟树围堰开挖。补植苗木312株，整改裸士或毁绿恢复近18处。组织全体员工安全教育2次，开展安全生产月活动一次。、人工加水车方式抗旱浇水90天，共用水车每日3台，人员白天16人，晚班8人左右。、配合港区建设移植苗木16处。、全养护区域乔木防冻刷白一次，共刷白乔木约4.6万株。、处理车祸毁绿十余起。、每日工作巡查，每周例会，每月工作总结，每月工作计划，有条不紊进行。（六）主要经

11、验及做法、存在问题和建议1、加强学习提高技能：我们养护基层员工大部分来自农村，业务技能需要更进一步提高，接下来我们公司一定会组织员工培训，加强学习，也希望城管分局领导多指导工作，多提宝贵意见。2、农户非法占用绿化用地。近几年来，附近居民经常有占用绿地种菜的现象，我公司曾多次劝阻张贴标识牌进行宣传，由于我们无法强制要求居民恢复，故一直未取得很明显的效果。3、各企业施工毁绿沟通及后期恢复问题。港区建设大步前进。附件3-1部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分自得扣因和其他说明投入（15分）预算配置（15分）财政供养人员控制率以100%为标准。在职人员控制率李

12、100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55无“三公经费”变动率“三公经费”变动率叁。,计5分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55无重点支出安排率重点支出安排率290%,计5分；80%（含）-90乐计4分；70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70%,计2分；低于60舟不得分。55无过程（40分）预算执行（15分）预算调整率预算调整率=0,计3分；OT0%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。33无支付进度春节前下达全部专项资金的50机6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。33无资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。33无“三公经费”控制率以100%为标准。三公经费控制率至10啖，计6分；每超过一个百分点扣1分，扪完为止。63无预算管理（15分）管理制度健全性巳制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33无资金使用合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理