部门整体支出绩效评价共性指标框架.docx

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1、部门整体支出绩效评价共性指标框架一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分投入)夕目标设定（10分）绩效目标合理性（3分）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；符合部门“三定”方案确定的职责计1分；是否符合部门制定的中长期实施规划计1分。部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。2.5绩效指标明确性（7分）将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。与部门年度的任务数或计划数相对应计2分;与本年度部门预算资金相匹配计1分。部门依据整体绩效目标所设

2、定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。6预算配置（15分）在职人员控制率（5分）在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。5“三公经费”变动率（5分）“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额义100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出

3、国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。5重点支出安排率5分）重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）X1O0%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。5一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额

4、。过程(30m预算执行（20分）预算执行率（4分）预算完成率二（预算完成数/预算数）100%o完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。4预算调整率（2分）预算调整率二（预算调整数/预算数）X1OO吼未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部

5、门预算的调整程度。2支付进度率（2分）支付进度率二（实际支付进度/既定支付进度）100%o完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。2结转结余率（4分）结转结余控制率二（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额X1O0%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分，扣完为

6、止。结转结余总额：部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。3一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经费控制率（2分）公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%O为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。1“三公经费”控制率（2分）“三公经费”控制率二（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o为100%的计

7、2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。2政府采购执行率（4分）政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%,为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。4预算管理（5分）管理制度健全性（2分）已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理

8、制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。2一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分资金使用合规性（1分）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计02分；资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；项目的重大开支经过评估论证计0.2分;符合部门预算批复的用途计0.2分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运

9、行情况。1预决算信息公开性（1分）按规定内容公开预决算信息计0.5分；按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1基础信息完善性（1分）基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。1资产管理（5分）管理制度健全性（2分）制定或具有资产管理制度计1分；相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分

10、；相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。2资产管理安全性（2分）资产保存完整计0.4分;资产配置合理计0.4分;资产处置规范计0.4分；资产账务管理合规、帐实相符计04分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。2一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分固定资产利用率（1分）固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100

11、%o利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。1产出Q职责履行（25分）实际完成率（5分）实际完成率得分二完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*5分部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。4.5完成及时率（4分）完成及时率二（及时完成实际工作数/计划工作数）100%o1-4季度各得1分部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。4质量达标率（6分）达到质

12、量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）X100%。实际得分=达标率*6分6重点工作办结率（10分）重点工作办结率二（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%o实际得分二办结率*10分部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。10效果(履职效益（20分）经济效益（5分）部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化

13、为相应的个性化指标。5社会效益（5分）部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。5生态效益（5分）部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。5一级指标二级指标三级指标评分及标准指标说明自评分社会公众或服务对象满意度（5分）社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。5合计96部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：长田湾乡人民政府财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率514588.24%经费控制情况2019年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费38.1万元32万元23.25万元1、公务用车购置和维护经费其中：

14、公车购置公车运行维护20.1万元18万元10.01万元2、出国经费3、公务接待18万元14万元13.16万元项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费225.03万元106万元310.1万元其中：办公经费16.67万元56.04万元29.81万元水费、电费、差旅费26.39万元15.5万元16.8万元会议费、培训费4.95万元5.85万元4.85万元政府采购金额部门整体支出预算调整说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。辰溪县长田湾乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告一、决算支出概况（一）单位基本情况辰溪县长田湾乡人民政府基本职能：承担促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：1、认真贯彻国家的方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫健、体育事业和财政、民政