(新)XX公司附录4过程分析表.docx

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1、XX市XX电器有限公司过程分析展开表（附录4）文件编号XXZX/QMXX-20XX版本B/0页码63/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M1经营计划管理过程1、组织环境；2、相关方需求；3、竞争对手结果4、公司产品的分析结果5、顾客特定要求战略规划环境风险分析报告经营计划经营计划管理程序总经理设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：笔、纸张经营计划完成率风险：绩效指标未达成，制约公司发展。机遇：公司产品质稳定，优质的客户资源。组织内外部环境分析优先暂无M2管理评审管理过程1、IS09001:2015标准条款

2、9.3.2内容。2、IATF16949标准条款932.1内容。3、顾客特定要求管理评审报告：1809001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。管理评审管理程序不良质量成本管理程序总经理设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：笔、纸张不良质量成本降低风险：绩效指标未达成，制约公司发展。机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。与顾客有关的输入绩效优先暂无M3内审管理过程1、经营计划2、上次审核结果3、顾客要求审核报告审核不符合项纠正措施改进建议内部审核管理程序管理者代表品质部设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑

3、、打印机、复印机、内部网络、通讯设备人员：合格的内审员不符合项关闭完成率风险：审核过程不深入，问题未被发现。机遇:客户审核多，内审员能力不断提升。审核不符合项整改暂无XX市XX电器有限公司过程分析展开表（附录4）文件编号XXZX/QMXX-20XX版本B/0页码64/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M4改进管理过程内审结果外审结果质量目标数据分析结果/生产过程不合格品顾客退货/抱怨顾客规定解决问题方法制造过程绩效和产品质量得到持续改进纠正措施预防措施防错技术8D报告改进管理程序品质部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料

4、：水笔、纸张持续改进完成率数据上报及时率风险：持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。机遇:顾客的整改要求。持续改进优先暂无C1顾客要求管理过程1、营销策略与销售计戈U2、市场研究3、顾客的报价、开发意向书4、顾客要求5、采购订单或信息1、合同标书、协议2、电话记录3、合同评审记录4、合同更改记录单市场管理程序顾客要求管理程序销售部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张订单评审及时率风险：顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。机遇:系统评审。特殊合同优先暂无C2APQP管理过程1、业务计划和目标的规定2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范3、顾客要求4、

5、产品更改5、产品安全性要求项目管理文件；按时完成满足顾客质量要求的新产品。APQP管理程序产品安全管理程序技术部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张；人员：有能力的技术开发人员新产品设计完成率技术文件更改及时率PPAP准时提交率图纸出错次数风险：技术质量要求不明确，时间成本目标。机遇:系统性项目管理方法的学习和使用。产品安全优先暂无YY击YY由奥右K旦公司文件编号XXZX/QMXX-20XX过希4)版本B/0m分析展开表（附，页码65/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施C3制造过程顾客订单信息生产计划现场调度

6、指令控制计划作业指导书合格的物料及时完成的合格产品生产过程控制程序生产计划管理程序生产部设施：厂房、水电气；设备：生产设备，工装模具生产材料人员：有能力的生产工人生产计划完成率生产现场6S评份值关键特性能力CPK风险：较高的不合格品率和较高的质量成本。机遇:提高生产自动化程度。制造合格产品优先暂无C4产品交付过程顾客交付时间/路线/方式要求顾客规定的传递信息方式/系统保质保量按时交付给顾客的产品产品交付管理程序仓库管理程序生产部设施：运输车辆设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张交付及时率超额运费风险：交付不及时导致顾客生产中断;不合格品被交付。机遇:较好的交付业绩得到

7、了客户的认可。交付质量优先建立库存管理系统C5顾客反馈过程顾客服务协议要求顾客反馈顾客投诉/退货/索赔/中断顾客规定的解决问题的方法提供给顾客的现场服务对顾客投诉处理/答复及时顾客满意的反馈处理顾客反馈管理程序销售部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张顾客满意率顾客零公里不良率风险：顾客反馈处置不及时顾客不满意。机遇：以稳定的质量保证顾客满意。顾客投诉优先定期顾客访问XX市XX电器有限公司一文件编号XXZX/QMXX-20XX版本B/0页码66/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施S1/S2文件和记录管理过程顾

8、客工程规范要求法律法规体系策划文件质量活动输出记录来自顾客的记录有效的、清晰并易于识别的文件保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的记录文件管理程序记录管理程序行政部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张文件执行率质量记录归档及时率风险：现场错误的图纸和文件。机遇：推行无纸化办公。顾客工程规范评审优先暂无S3采购管理过程材料规范和要求顾客要求生产计划指令顾客订单BOM表库存情况保质保量及时采购到货的原材料和零部件采购管理程序采购部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜采购批次合格率供方原因引起顾客投诉次数供方交付及时率风险：采购产品不合格不及

9、时到货。机遇：优化供应商结构。关键物资和供方优先暂无S4检验和试验过程制造的产品顾客要求检验计划数据分析要求检验和试验报告控制图分析统计数据检验和试验管理程序品质部行政部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张成品一次交检合格率全工序平均合格率风险：重点检测项目缺失，误判漏判，不合格品被交付。机遇：执行零缺陷。顾客特殊要求优先暂无S5计量器具过程顾客要求监视和测量设备配置要求制造、检验和试验、开发所需的监视和测量设备控制计划中规定的监视和测量设备校准记录处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备合格的测量系统分析报告计量器具管理程序实验室手册品质

10、部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张计量器具完好率风险：检测设备失准，数据不可接受。机遇：不断升级检测能力。特殊特性使用的测量系统优先暂无YY击YY由奥右K旦公司文件编号XXZX/QMXX-20XX过希付录4)版本B/0m分析展开表(P页码67/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施S6人力资源顾客特殊要求质量技术/工具人员资格法律法规要求资格内部上岗能力需求具备资格的人员；具备知识技能的人员；具备意识的人员人力资源管理程序行政部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸

11、张培训计划完成率员工满意率安全事故损失大于500元次数风险：人员不稳定。机遇:推行绩效管理。内审员能力确认优先暂无S7设备管理过程基础设施需求顾客要求产能需求产品质量保证要求稳定正常运行的设备；完善充足的基础设施设备萱理程序生产部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：备品备件设备完好率风险：关键设备故障，关键设备优先暂无S8工装工装需求顾客要求产能需求产品质量保证要求稳定正常运行的设备；完善充足的基础设施完好的工装模具工装管理程序行政部生产部设施：办公室设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：备品备件工装保养完成率外部供应中断。机遇：TPM管理。A类工模具优先暂无S9不合格品检验和试验结果生产过程监控分析结果顾客反馈抱怨审核发现物流过程损坏可疑产品法律法规不符合产品报废产品返工产品拒收通知顾客顾客授权不合格品评审通知单8D报告不合格品管理程序品质部设施：实验室、试验设备设备：内部网络、计算机、复印机、打印机、资料柜材料：水笔、纸张不合格品处理及时率风险：不合格品被交付。机遇:执行零缺陷。顾客退货优先暂无