(新)XX公司附录4过程分析表.docx
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1、XX市XX电器有限公司过程分析展开表(附录4)文件编号XXZX/QMXX-20XX版本B/0页码63/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M1经营计划管理过程1、组织环境;2、相关方需求;3、竞争对手结果4、公司产品的分析结果5、顾客特定要求战略规划环境风险分析报告经营计划经营计划管理程序总经理设施:行政办、会议室设备:投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料:笔、纸张经营计划完成率风险:绩效指标未达成,制约公司发展。机遇:公司产品质稳定,优质的客户资源。组织内外部环境分析优先暂无M2管理评审管理过程1、IS09001:2015标准条款
2、9.3.2内容。2、IATF16949标准条款932.1内容。3、顾客特定要求管理评审报告:1809001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。管理评审管理程序不良质量成本管理程序总经理设施:行政办、会议室设备:投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料:笔、纸张不良质量成本降低风险:绩效指标未达成,制约公司发展。机遇:公司信息管理系统,及时了解数据信息。与顾客有关的输入绩效优先暂无M3内审管理过程1、经营计划2、上次审核结果3、顾客要求审核报告审核不符合项纠正措施改进建议内部审核管理程序管理者代表品质部设施:行政办、会议室设备:投影仪、电脑
3、、打印机、复印机、内部网络、通讯设备人员:合格的内审员不符合项关闭完成率风险:审核过程不深入,问题未被发现。机遇:客户审核多,内审员能力不断提升。审核不符合项整改暂无XX市XX电器有限公司过程分析展开表(附录4)文件编号XXZX/QMXX-20XX版本B/0页码64/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M4改进管理过程内审结果外审结果质量目标数据分析结果/生产过程不合格品顾客退货/抱怨顾客规定解决问题方法制造过程绩效和产品质量得到持续改进纠正措施预防措施防错技术8D报告改进管理程序品质部设施:行政办设备:电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料
4、:水笔、纸张持续改进完成率数据上报及时率风险:持续改进跟踪不及时,质量问题重复发生。机遇:顾客的整改要求。持续改进优先暂无C1顾客要求管理过程1、营销策略与销售计戈U2、市场研究3、顾客的报价、开发意向书4、顾客要求5、采购订单或信息1、合同标书、协议2、电话记录3、合同评审记录4、合同更改记录单市场管理程序顾客要求管理程序销售部设施:行政办设备:电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料:水笔、纸张订单评审及时率风险:顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。机遇:系统评审。特殊合同优先暂无C2APQP管理过程1、业务计划和目标的规定2、顾客提供样品/数模/图纸,材料/产品规范3、顾客要求4、
5、产品更改5、产品安全性要求项目管理文件;按时完成满足顾客质量要求的新产品。APQP管理程序产品安全管理程序技术部设施:行政办设备:电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料:水笔、纸张;人员:有能力的技术开发人员新产品设计完成率技术文件更改及时率PPAP准时提交率图纸出错次数风险:技术质量要求不明确,时间成本目标。机遇:系统性项目管理方法的学习和使用。产品安全优先暂无YY击YY由奥右K旦公司文件编号XXZX/QMXX-20XX过希4)版本B/0m分析展开表(附,页码65/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施C3制造过程顾客订单信息生产计划现场调度
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