XXX市人大常委会预算工作委员会关于2022年预算绩效管理情况的调研报告.docx

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1、XXX市人大常委会预算工作委员会关于2023年预算绩效管理情况的调研报告根据四川省预算审查监督条例的相关规定和市人大常委会的工作安排，12月1日，市人大常委会副主任许红带领财政经济委员会、预算工作委员会、研究室专题调研了全市预算绩效管理工作开展情况。调研座谈会上，听取了市财政局关于全市预算绩效管理工作开展情况的汇报，听取了市人民法院、市民政局等4个单位的2023年度中央转移支付资金绩效自评情况的汇报以及市发改局、市商务局等7个单位预算绩效管理工作开展情况的汇报。现将具体调研情况报告如下。一、基本情况近年来，市人民政府以强化预算支出责任、提高资金使用效益为目标,按照“明确职责、统筹规划、由点及面

2、、稳步推进、全面覆盖”的思路，从健全和完善制度入手，有序推进“以结果为导向”的全过程预算绩效管理工作。通过实施预算绩效“精细化管理”“网络赋能”，不断提升了绩效管理水平，取得良好效果。（一）预算绩效管理体系基本建成。近年来，市政府及相关部门深入推进全面实施预算绩效管理工作，先后制定出台了XXX市全面实施预算绩效管理的实施意见预算绩效管理工作推进实施方案预算绩效管理工作考核暂行办法预算绩效结果应用管理暂行办法市本级项目支出绩效管理暂行办法和预算绩效管理跟踪问效“两书一函”制度。对绩效目标管理、绩效运行监控、评价结果应用等方面进行规范，确保了全市预算绩效管理有章可循、有规可依，为推进绩效管理打下坚

3、实的制度基础。（二）预算绩效评估监控有效增强。一是事前绩效评估范围进一步扩大。对新出台的重大政策、新增专项预算项目资金达到50万元（含）以上和延续性部门预算项目预算增幅达到20%且增加金额20万元（含）以上的项目纳入事前绩效评估范围。二是预算绩效目标实现四同步。市财政部门推出“预算部门自审+财政业务股室初审+集中会审”的审核模式，构建“初审整改+会审整改”的双重整改机制。针对7540条绩效指标提出修改和完善建议，经审核，指标数量增加2678条、修改完善三级指标6807条，审减项目资金2322万元。实现了预算绩效目标与预算编制编审同步、上会同步、批复同步、公开同步“四同步”。三是执行监控力度进一

4、步加强。市财政部门依托“项目预算绩效管理系统”组织本级所有预算部门对财政资金的支出进度、绩效目标运行情况实施“双监控”。对住建局、人社局等9个预算单位，涉及112个项目，涉及金额1212、7万元开展了事中绩效重点核查。2023年，市财政结合“三项清理”工作，清收部门账户上的财政结余资金537、8万元，避免了财政资金闲置沉淀。（三）支出绩效评价成效明显。2023年组织全市59个市级部门和24个乡镇对2023年“四本预算”所涉的预算项目开展绩效单位自评和部门整体支出自评。在部门自评的基础上，持续拓展财政重点绩效评价，对普通高中助学金、污水处理费等11个项目（政策）开展重点项目评价，涉及资金1、98

5、亿元，对工商联、工信局等10个部门的部门整体支出开展整体支出重点评价，涉及资金6、78亿元。评价范围覆盖民生保障、基础设施、产业发展、行政运转四大板块。对在评价过程中发现的问题，建立绩效评价问题反馈清单，督促单位限期分类整改。（四）评价成果得到进一步应用。一是实施预算挂钩。预算执行中以绩效监控为抓手，结合预算中期调整，对预算执行进度较慢和已确定无法执行的低效、无效资金收回财政统筹使用。2023年拟收回当年预算资金3800万元。二是督促问题整改。建立绩效评价结果反馈和整改机制，对存在实施进度缓慢、资金管理不规范等问题的项目督促落实整改，不断健全完善管理制度，规范管理流程，确保资金高效使用；三是实

6、行通报考核。将预算绩效管理工作纳入市委、市政府对部门和乡镇政府的绩效考核体系中，根据2023年绩效工作考核情况拟对考核靠后的13个单位的项目经费按3%压缩。四是全面公开公示。将绩效目标、单位自评结果、财政重点评价结果及时在市政府门户网站“预决算公开专栏”上公开，自觉接受社会监督,不断提高绩效管理的透明度。二、存在的问题（一）绩效理念有待增强。部分单位在财政资金分配使用过程中，存在“重安排、轻监督；重争取、轻管理；重使用、轻绩效”的问题，对绩效管理工作的重要性和意义没有引起足够重视，绩效管理的理念没有有效形成。（二）评价体系有待完善。预算绩效目标值设定科学性有待提高，部门单位申报绩效目标不够明确

7、，涉及的评价指标体系不够科学精准，目标值设定不够合理，量化程度不够，导致评价的经济效益、社会效益结果发生偏移。（三）评价结果运用不充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，部门的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性有待提高。预算绩效管理的追责问效机制还不完善，绩效评价结果未能与预算编制完全结合，绩效评价结果没有得到充分运用。（四）人员素质有待提高。部分单位对预算绩效管理工作重视程度不够，单位内部没有建立绩效评价协调机制。加之，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，相关工作人员缺乏系统学习和培训，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。三、意见建议（一）进一步树牢绩效管理理念。加强宣

8、传力度，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。将绩效目标设置作为预算资金安排的前提条件，进一步优化部门整体和项目预算绩效指标体系。大力推进绩效专业人员队伍和第三方机构力量建设，不断提高预算绩效管理科学化、规范化水平。（二）进一步实施绩效全过程监管。加强事前绩效评估，从源头上防止低效无效的资金安排。加强预算监督和绩效运行监控，及时纠偏纠错,减少资金沉淀闲置。加强事后绩效评价，进一步推动绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率。（三）进一步优化绩效评价体系建设。各部门结合本行业实际情况,完善绩效评估评价体系，从数量、质量、时效、成本、社会效益和生态效益等方面科学设置绩效目标，使绩效目标成

9、体系、可量化、可考核，提高绩效结果的客观性和准确性（四）进一步抓实绩效评价结果应用。切实加强跟踪问效，严格落实预算绩效管理“两书一函”制度，增强审计监督力度，进一步加强绩效管理监督问责。加大对预算单位的考核力度，切实推动预算绩效管理工作落地见效。包含关于提高办公室工作水平的调研报告办公室是各级行政领导机关的办事机构，是机关对内、对外的窗口，是直接为领导工作服务的部门。办公室具有执行者和领导者的双重角色，是一个机关沟通上下左右关系的枢纽和桥梁，是领导的重要参谋和助手，其工作地位特殊、关系重大，稍有不慎就会带来全局性的影响。因此，要做好新形势下的办公室工作，也就要求我们要进一步转变工作作风、改进工

10、作方式、加大服务力度、提高服务质量。通过调查了解，对办公室工作有如下思考。一、当前办公室存在的主要问题（一）部分单位对办公室工作重视、关心不够。部分乡镇、县级部门对办公室工作认识有误区。认为办公室就是“打杂的”、“只会用钱的”部门，忽视了办公室的参谋助手和综合协调作用，在人、财、物等方面不能给予办公室足够的支持。突出表现为办公条件较差，经费相对较少,有的乡镇和部门甚至无专项办公经费。（二）办公室队伍存在三少。一是年轻人少。办公室队伍严重老龄化的主要原因是办公室工作繁杂，工作时间也不能象其他部门一样灵活安排，且加班时间多，又没有相应的补贴，所以好多人员不愿到办公室工作。同时，我县公务员队伍考录名

11、额很少新进公务员，只有极少部分被安排到办公室工作，造成办公室队伍年龄结构断档。二是从事具体工作的人少。一些乡镇、部门在机构改革后，把退二线的老同志和负责宣传、组织、人事工作的同志归口到办公室，造成办公室人数虽多但从事具体工作人少的局面。三是专业人员少。文秘人员严重缺乏。超过三分之二的乡镇党政办和近一半的县级部门办公室能担任文秘工作的只有1人，一半以上的乡镇和部门都是由办公室主任亲自从事文秘工作。并且，现有的文秘人员也基本上没有接受过正规系统的业务培训，在草拟文件和写作方面，基本上属于“依样画葫芦”、“摸着石头过河”，制发的文件和草拟的质量不高。乡镇党政办在收发文程序的各个环节上还很不规范。所以

12、，部分单位的领导在重要的写作上，不得不亲自动手。（三）办公室日常工作多，创新工作少。一是文件制发泛滥，随意性发文现象严重。虽然县委办、县政府办每年都发文要求控制发文数量，但文件滥发的现象并未得到遏制。甚至收发的文件大部分都要求以正式文件形式上报，使节俭的无纸化办公又回到了耗费物力、人力、财力的原始办公。二是工作创新少。在现实工作中，还在一定程度上存在着忙于眼前不求创新、安于现状不愿创新、怕担风险不敢创新的现象，以新的观念思考问题，以新的视角认识问题，以新的思路研究问题，以新的办法解决问题做的不够。办公室主要精力被用于应付事务性工作，对自身工作总结反思少，调研工作少，客观上，领导极少安排办公室人

13、员调研机会，办公室人员也忙于应付事务性工作，主观上，办公室人员也缺乏工作主动性，导致办公室对单位全面工作不熟悉，文件和草拟多为“闭门造车”，缺乏针对性，办公室参谋助手作用发挥不明显。（四）上级部门的指导、管理不到位。办公室与其他职能股室不同，没有明确的主管部门，县委办、县政府办虽然是上级部门却没有直接的业务隶属关系，在管理上存在真空。同时办公室工作无法量化，难以统一考核标准难以进行评定、表彰。近年来，办公室人员接受系统的办公室工作培训和指导较少。所以办公室人员缺乏归属感，缺乏荣誉感工作热情不高。一是眼界不够开阔，思路比较狭窄。新的形势要求办公室工作必须具有世界眼光、变革精神和创新思维，而目前我

14、们在一定程度上还存在着用旧的思维方式、旧的工作方法考虑问题，接受新思想、确立新观念、打开新思路、开拓新局面的能力还不够强。二是忙于事务性工作多，参谋助手作用发挥不充分。被动服务多，发挥主观能动性少。在我县实现跨越式发展的征程中，办公室应高速运转，充分发挥服务、参谋等作用，但目前我们陷于事务性工作比较多，跟中心、想大事、站在更高层次思考问题不够，为领导提供前瞻性、全局性的建议方面还有欠缺。三是满足于完成眼前工作，创新意识不强。在现实工作中，还在一定程度上存在着忙于眼前不求创新、安于现状不愿创新、怕担风险不敢创新的现象，以新的观念思考问题，以新的视角认识问题，以新的思路研究问题，以新的办法解决问题

15、做的不够。四是督促检查的视野不宽，深度不够。相对来讲，对领导批示和交办事项的专项查办以及重大事项的督办做得较好，对群众反映强烈的热点、难点问题主动服务不够。五是学习不够深入，调研成果少。由于办公室平时工作较多，导致学习不够深入，不够专业，周末学习制度没有很好的贯彻落实；亲自下基层进行调研的少，可供领导参阅的有价值的精品调研报告少。二、做好下一步工作的几点想法（一）领导重视要到位。领导重视是做好办公室工作的关键。一是加大办公室工作人员提拔重用力度。各级各部门在选拔任用干部时应打破身份限制，优先考虑综合能力强、工作成绩突出的办公室工作人员，对特别优秀的办公室事业干部，可以破格提拔为行政实职副科级领

16、导。二是全力保障工作经费。对办公室特殊岗位，如党政网专职工作人员，可以给予适当的岗位补贴，使办公室人员安心工作。三是重视办公室硬件建设。办公室应配备专用电脑，另外，传真机、打印机、复印机、数码相机等办公设备也应配齐。（二）人员保障要到位。一是优化办公室人员年龄结构。对新考入公务员，除有特殊要求外，首先安排到办公室锻炼，既有利于办公室年龄结构逐步年轻化，也有利于新入公务员快速、全面了解本单位情况，尽快进入角色、适应工作。在公务员数量不足的情况下，采取轮岗制，按照个人自愿和组织安排相结合的方式，以23年为一个周期，让更多的年轻人轮流到办公室工作。二是提升现有人员综合素质。积极为办公室人员提供参与协调处理重大问题的机会，提高其综合协调能力，努力挖掘办公室人员内在潜力,充分发挥老同志的传、帮、带作用，帮助年轻人成长。全面落实多岗锻炼和工作代理制