集团公司监察委监察建议书自查督查整改方案.docx

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1、集团公司监察委监察建议书自查督查整改方案根据*市监察委监察建议书和*市国资委纪检组督察建议书要求，结合蔡永建违纪违法案件所涉事项，为深入查找存在的突出问题，全面落实针对性整改，现将经党委研究确定的整改方案印发如下，请遵照执行。一、整改目标。按照监察建议书提出的整改内容，以国有资产管理、薪酬管理、财务收支管理、项目建设管理、廉洁从业管理等领域为重点，举一反三，由集团公司到所属各单位、各部门，自上而下、自下而上，层层落实自查督查和责任整改，确定每一项整改工作完成的时间节点，对标对表，全面落实整改责任。通过意识强化、自查督查、违规整改、制度完善和损失追索相结合，建立权责清晰、流程合规、管理科学、运转

2、有序的国有企业管理运营制度体系、执行体系和长效监督体系，把廉洁国企建设全面推向纵深，为国有企业改革发展、国有资产保值增值提供有力保障与支撑。二、组织领导。为加强领导，集团公司成立建设廉洁国企自查督查整改工作领导小组，负组长：*副组长：*成员：资源管理处、投资招商处、计划财务处、公共资源交易中心相关岗位工作人员。2、企业领导干部廉洁从业教育和违反“八项规定”问题自查督查整改工作小组组长：*副组长：*成员：行政办公室、纪检监审处、法律事务处、党风廉政建设办公室相关岗位工作人员。3、企业领导干部违规经商办企业及兼职取酬、违规发放工资、奖金、津补贴自查督查整改工作小组组长：*副组长：*成员：党委工作部

3、、纪检监审处、计划财务处、劳资维稳处、经济发展处相关岗位工作人员。4、工程项目建设监管自查督查整改工作小组组长：*副组长：*成员：工程管理处、计划财务处、法律事务处相关岗位工作人员。三、工作重点及措施1、国有资产管理运营自查督查整改工作重点：重点对国有资产管理、租赁及招商过程中违规操作情况进行自查和督查，对违规操作造成国有资产流失、损失的情况进行追索。工作措施：对国有资产及使用情况进行核查，建立全面清晰的管理台帐。对国有资产管理使用中存在的问题，建立问题清单和整改清单。对照问题清单，按照定人定责、对标对表的要求，进行对应性整改。对国有资产管理使用中存在的重大问题和线索，移交到相关职能部门，按规

4、定进行相应处理，造成国有资产流失或损失的，启动相应追索程序。制度建设、执行和监督方面存在问题的，及时予以完善。2、企业领导干部廉洁从业教育和违反“八项规定”问题自查督查整改工作重点：对集团公司及企业中层以上干部进行廉洁从业有关规定及“八项规定”再宣传、再教育，在提高认识的基础上，重点对领导干部执行个人事项报告制度、请销假制度、遵守八项规定以及收受“红包”等情况进行对照检查，增强遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律的自觉性，规范廉洁从业行为。三、工作重点及措施1、国有资产管理运营自查督查整改工作重点：重点对国有资产管理、租赁及招商过程中违规操作情况进行自查和督查，对违规

5、操作造成国有资产流失、损失的情况进行追索。工作措施：对国有资产及使用情况进行核查，建立全面清晰的管理台帐。对国有资产管理使用中存在的问题，建立问题清单和整改清单。对照问题清单，按照定人定责、对标对表的要求，进行对应性整改。对国有资产管理使用中存在的重大问题和线索，移交到相关职能部门，按规定进行相应处理，造成国有资产流失或损失的，启动相应追索程序。制度建设、执行和监督方面存在问题的，及时予以完善。2、企业领导干部廉洁从业教育和违反“八项规定”问题自查督查整改工作重点：对集团公司及企业中层以上干部进行廉洁从业有关规定及“八项规定”再宣传、再教育，在提高认识的基础上，重点对领导干部执行个人事项报告制

6、度、请销假制度、遵守八项规定以及收受“红包”等情况进行对照检查，增强遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律的自觉性，规范廉洁从业行为。工作措施:对发现并核实的违规行为，建立问题清单，进行对应性整改，上缴违规所得，并由集团公司根据情节轻重予以处理。4、工程项目建设监管自查督查整改工作重点：对工程项目建设领域制度执行情况进行自查督查和检查，重点检查招标环节和付款流程是否符合规定，并对发现问题进行纠正和整改。工作措施：各由工程项目建设业主单位进行自查督查，及时发现存在的问题。集团公司各相关部门对各项目主体进行专项检查，发现制度管控和执行的盲点及存在的问题。对照问题清单，按照定

7、人定责、对标对表的要求，进行对应性整改，重大问题及时提交集团公司决策并按公司要求进行处理。四、工作要求1、各小组要制订专项工作方案，按要求全面落实自查督查、检查和整改工作，自查、检查工作要做到严要求、全覆盖，8月3日前完成单项自查、督查方案制订，8月13日前完成阶段性自查工作基本完成，并形成专项报告和问题整改清单，报集团纪检监审处汇总。2、针对蔡永建违纪违法案件暴露出来的问题及所涉事项，按照“缺什么补什么，漏什么堵什么”的原则，各职能部门要按照强化制度执行与管控的工作要求，及时做好制度完善工作，并就制度的规范执行，建立定期或不定期的督查工作长效机制，一以贯之抓好执行。3、对自查、检查中发现的问题，各工作小组要加强与相关部门、单位的协调沟通，提出整改的思路建议，存在违规操作行为的，且造成国有资产损失的立即予以纠正，及时向集团公司纪委报告，立即启动相关处理程序，及时整改到位。4、各直属（平台）公司企业要相应成立自查督查领导和组织机构，按集团公司要求逐级开展自查督查和长效整改工作，把廉洁国企业建设持久深入融入企业日常生产运营管理各个方面，实现企业长治久安。5、各职能部门要结合党风廉政建设和企业依法治企、规范管理的工作要求，持之以恒抓好相关政策、法规和纪律的宣传教育工作，不断提高各级管理人员依法履职和廉洁从业的意识,为廉洁国企建设奠定扎实的思想保障。