益阳市机关事务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、益阳市机关事务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告为深入贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发2018）34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（益政发（2013）10号）、益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知（益财绩2019）198号）等有关文件精神，益阳市机关事务管理局按照益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知（益财绩（2023）70号）的部署，对2019年度部门整体支出绩效进行了自评，现将具体情况报告如下：一基本情况（一）部门整体

2、概况益阳市机关事务管理局是市政府组成部门。其主要职能：负责市直机关事业单位机关事务的管理、保障和服务工作；负责市直机关事业单位国有资产管理、办公用房管理、公务用车管理；统筹协调全市公共机构节能工作；负责按规定为异地交流来益工作的市级领导提供住房保障和生活服务；负责市委市政府机关一院、二院、三院和外贸服务大院、领导干部交流楼等的行政后勤保障管理工作等。益阳市机关事务管理局内设5个科室和1个机关党委，所属二个非独立核算全额事业单位（市公务用车服务中心、市机关服务中心）。益阳市机关事务管理局机关编制人数22人，其中行政编制14名，工勤编制8名，所属二级单位事业编制10人。实有在职人数29人，退休人员

3、4人。（二）部门整体支出情况2019年益阳市机关事务管理局决算收支完成情况。收入：1947.09万元，其中财政拨款收入1947.09万元。支出：1682.46万元，其中基本支出297.81万元，项目支出1384.65万元。年初部门预算1510.17万元，追加预算436.92万元，预算完成率86.41%。年初结转资金100.22万元，当年结转资金264.64万元，年末结转资金364.86万元。（三）整体支出绩效目标个性指标：1、管理好市直机关事业单位办公用房。及时处理办公用房和附属设施的权属、使用调配、处置管理工作和大中修改造计划审核工作，办好市直机关事业单位办公用房权证有关管理工作；2、承担市

4、直公共机构节能管理工作，组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全市公共机构节能技术改造项目的审核、汇总和申报；3、负责市直机关事业单位公务用车管理。承担公务用车的编制管理、使用调配、更新审核、处置管理工作；负责市直公务用车服务平台的建设、运营和管理工作；4、做好市委市政府机关一院、二院、三院和外贸服务大院、领导干部交流楼等的行政后勤保障管理工作。加强资产管理调配工作，组织相关建设与维修改造工作，承担生活服务和物业监管工作；统筹管理和指导协调相关集中办公区的文明创建、爱国卫生、安全生产、综合治理等工作。预决算公开：2019年，益阳市机关事务管理局预决算公开由益阳市财政局统一在益阳

5、财政网上及时、准确地进行了公开。存量资金管理：年初结转结余100.22万元，其中基本支出结转60.05万元，项目支出结转39.97万元。当年通过统筹安排,加快存量资金的使用，提高资金使用效率，但因为部分项目资金下达较迟，来不及使用或没有结算，年末财政拨款结转364.86万元，其中基本支出结转17.34万元，项目支出结转347.52万TGo资产管理：为进一步加强资产的管理，益阳市机关事务管理局制定了固定资产管理制度、仓库管理制度等，明确了具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做了明确规定。“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，益阳市机关事务管理局制定了财务管理

6、制度、公车使用管理制度等。2019年度“三公经费”支出101.30万元，同比增加32.47%（详见部门“三公经费”情况表）。主要原因：一是为了满足行政事业单位调车方便，公车平台新购车2台，二是机构改革增加了职能和人员所致。部门“三公经费”情况表（万元）项目2019年决算数2019年预算数比预算增减数2018年决算数比上年增减数比上年增减因公出国经费0公务用车运行及购置99.6966.5033.1976.2023.4930.83其中公务用车购置费50.7950.7923.7827.01113.58公务用车运行费48.9066.50-17.6052.42-3.52-6.72公务接待费1.612.0

7、0-0.390.271.34495.16合计100.3068.5032.8076.4724.8332.47内部管理制度建设情况：益阳市机关事务管理局内部控制制度健全，管理规范。制定了益阳市机关事务管理局机关制度，包括会议制定、财务管理制度、自行采购制度、收费管理制度、固定资产管理制度、公车使用管理制度、工作奖励制度、台账管理制度等一系列内部管理制度，并严格按照制度执行。项目绩效总目标完成情况：2019年益阳市机关事务管理局项目绩效目标完成较好。国有资产清理、机关大院管理、公务用车平台运行、公共机构节能管理等项目实施效果良好，达到预期目标。（三）部门整体支出情况分析益阳市机关事务管理局2019年

8、年初部门预算收入1510.17万元，其中一般公共预算拨款1510.17万元；预算支出1510.17万元，其中基本支出254.90万元，项目支出1255.27万元。年初结转100.22万元，其中基本支出结转60.05万元，项目支出结转39.97万元。决算收入1947.09万元，其中财政拨款收入1947.09万元；决算支出1682.46万元，其中基本支出297.81万元，项目支出1384.65万元。年末结转364.63万元，其中基本支出结转17.34万元，项目结转347.52万元（详见附件一：2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表）。从整体支出情况来看，益阳市机关事务管理局基本按照年初预算内容

9、安排支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制各项费用，压缩一般行政性支出。由于机构调整,人员及职能增加，“三公经费”同比增加32.47%、机关行政运行经费同比下降19.78%,会议费同比增加120万元（上年为0）；益阳市机关事务管理局加强项目资金管理，项目支出都按预算执行，并严加监管，达到了节约、高效的支出目标。二绩效评价工作情况（一）绩效评价目的此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（二）绩效评价工作过程根据益财绩2023）70号文件要求，益阳市机关事务管理局按

10、照下列步骤开展绩效评价工作。1、前期准备。益阳市机关事务管理局成立了绩效评价自评工作领导小组，制定了自评方案。2、实施情况。（1）核实相关数据。对2019年度部门预算安排、资金到位、资金拨付及支出等情况进行核实；（2）收集整理相关资料。收集整理益阳市机关事务管理局整体支出及项目支出的相关资料，包括预算、决算、资金收支凭证等；（3）开展问卷调查。随机抽取被服务对象，对部门履行职责情况及整体支出实施情况的满意度进行调查；（4）形成绩效评价报告。三主要绩效及评价结论根据部门整体支出绩效评价指标体系及绩效自评情况，益阳市机关事务管理局整体支出绩效评价自评分91.8分，自评等级为“优秀”（详见附件二：益

11、阳市机关事务管理局整体支出绩效评价指标评分表）。整体支出成果及效益情况分析如下：（一）全力加强体制机制建设。一方面，积极与市发改委、市财政局等单位厘清职责，实现了国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能等机关事务集中统一管理。另一方面，依法依规解决历史遗留问题。坚持一张蓝图绘到底，解决了机关食堂承包、监控项目招标、危险水塔拆除、一院物业合同超期及重新招标、棚改重启等问题。（二）努力提高国有资产管理水平。一是认真做好国有资产管理服务工作。2019年6月以来，累计对市直22家行政事业单位共3515万元国有资产进行了处置审批，市直单位资产处置的效率和质量明显提高。为进一步提高国有资产配置和监管效率

12、，我局会同市财政局正在拟制关于国有资产集中统一管理的实施意见，拟提交市政府印发。二是加大了国有资产清查力度。经重新梳理，市直非经营性固定资产约46亿元，其中土地0.6亿元、房屋23亿元、其他22亿元。同时，会同市财政局和市生态环境局，对安化县、桃江县、沅江市、南县、大通湖区等五个生态环境分局上收的资产进行了清查；会同市审计局、市财政局、市国资委、市自然资源局对市直三家平台公司资产进行了全面清查。目前正在按照张值恒市长的部署要求，开展全市性的资产清查工作及收尾。（三）着力强化办公用房集中管理。一是初步建立办公用房统一调配管理机制。认真贯彻湖南省党政机关办公用房管理实施办法，正在组织起草市直办公用

13、房管理细则，建立办公用房统一权属登记、统一调剂使用的集中管理机制。二是认真开展办公用房清理。根据市委交办，清查整改全市闲置办公用房共计1313间3.6万平方米,其中区县（市）909间2.64万平方米，市直482间1.46万平方米，对市直246间6547平方米的零散闲置办公用房实行统一封存。此外,归集我局集中管理的土地使用权证共83宗78.18万平方米，房屋所有权证共计160个单位18.76万平方米。三是借鉴有益经验。拟借鉴怀化市等地成果，建立办公用房智慧管理平台，力争做到对每宗土地、每栋房屋、每间房子都图形化管理到用途、到单位、到人，实现办公用房“定性定位定标”管理目标。（四）严格规范公务用车

14、管理。一是实现市直公务车辆集中统一管理。市本级公务车辆包括执法执勤车辆的购置审批、调剂使用、处置审核等集中由我局管理，实现权责高度统一。二是实施了事业单位公务用车制度改革。市本级共132家事业单位涉改，核减51个单位共108台，留存173台，节支率12%o现已对108台核减车辆进行封存，拟按程序进行处置。我市事业单位车改初步实现“总量减少、费用下降、管理规范”目标。三是强化公车的日常监管。推行公车标识化管理，实行公车节假日封存停驶制度，采取明察暗访方式加强监督检查。同时，推进全市公务用车服务的“物理平台”和“信息平台”建设，全市目前已安装车载北斗定位系统终端614套，其中市直180套，我市公务

15、用车监管“一张网”的格局正在形成。（五）逐步规范公共机构节能管理。一是加强公共机构能耗信息统计上报工作，推进公共机构能耗定额管理，确保实现2019年全市公共机构人均综合能耗下降3.0%的目标。目前已将市直160多家公共机构列入能耗考核名录，节能工作正在走上规范化管理轨道。二是抓好节能工作重点，强化各主管局对局系统节能工作的主体责任，督促各级党政机关在节能工作当中发挥好“领头雁”作用。三是推动节能示范带动工作，先后有市机关事务局、市一中、市妇幼保健院、益阳市第五人民医院、桃江县七中、沅江市妇幼保健院、南县机关事务服务中心等6家单位向省局申报省级公共机构节能示范单位。（六）切实增强保障机关运转的能

16、力。目前我局直接负责市委市政府4个机关大院和机关食堂、市领导周转住房的后勤服务工作，主要采取向社会购买服务，我们负责监管的模式进行保障。多年来，上述区域未发生任何刑事案件和安全事故，是广大市民工作之余散步休闲、跑步锻炼的首选地,成为了“有围墙的市民广场”。一是坚持把安全放在第一位。监督物业公司落实安全责任到岗到人，定期组织交警、消防、治安、供电、供水、供气、食检、安监等职能部门开展检查,及时消除隐患。坚持落实反恐防暴要求，对重点部位、重点时期进行拉网式排查，确保了上访人员的安全、稳定，确保了机关大院的和谐、安宁。二是通过严格监管来保证服务优质。制定并实施机关大院物业考核标准，监管物业公司优质服务到位。每