绥宁县花园阁管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县花园阁管理处2023年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责（一）宣传贯彻国家有关湿地管理保护的法律法规、方针政策，拟定湿地公园保护管理的具体办法，并监督实施。（二）根据湖南绥宁花园阁国家湿地公园总体规划，编制湿地公园规划范围内的具体生态保护与建设开发规划，并组织实施。（三）负责湿地公园规划范围内生态保护与管理工作，建立健全湿地资源保护的各项规章制度。开展湿地公园资源、水文、气候的监测和湿地恢复、野生动植物保护、宣传教育及技术交流工作。（四）负责湿地公园生态旅游产业的科学开发、经营和管理。（五）承办县人民政府及业务主管部门交办的其他事项。2、组织架构，人员编

2、制：2023年本单位是绥宁县人民政府直属正科级全额拨款事业单位，业务上接受县林业局的指导。内设办公室、计划财务科、科研监测保护科、科普宣教和社区共管科、旅游开发科5个科室。核定全额拨款事业编制10名。设处长1名，副处长2名；正股级领导职数5名。2023年本单位年末实有人数8人，比上年增加2人。3、资金支出管理：花园阁管理处为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：1.扎实开展保护管理和修复工作。认真践行习近平总书记2023年3月在杭州西溪国家湿地公园考察时的指示精神，让公园成为人民群众共享

3、的绿色空间，确保湿地公园长期保护和合理利用发展。与林业局、自然资源局等相关部门开展了自然保护地整合优化工作，完成整合方案，湿地公园全部纳入生态红线保护区域，全面贯彻实施禁伐、禁猎、禁捕捞政策。聘请了10名湿地管护员，加大湿地公园巡查保护和管理工作，按照分段管护、定期巡护的模式，对湿地公园进行巡查，有效保护了湿地公园及其周边生态环境。与林业、水务、环保、畜牧、国土、长铺子乡、关峡乡等执法和属地管理部门开展“春雷”、“绿盾”以及“禁渔期”禁捕十年专项行动，严厉打击处理破坏湿地公园生态资源环境行为，共出动执法人员300余人次，车船20余次、收缴销毁地笼600余个，钓鱼杆35根，放生各类鱼50余斤，查

4、处违规建房、非法采沙、违规养殖、乱排乱放和滥采滥捕野生动植物等51起。组织人手对湿地公园范围内的宣传标牌进行了维护清理，共维护清理宣传标牌341块，其中界碑界桩150块。清洁脏污标牌30块，整理被杂草遮挡的标牌30块，加固15块，现已全部清理到位。投入资金700万元实施花园阁湿地公园保护与修复项目。通过落实各项保护措施，花园阁国家湿地公园生态系统或动植物栖息环境得到明显改善，野生动物种类或数量明显增加。水资源得到有效保护，湿地水质得到充分保障，景观保持自然状态。生态系统得到较好恢复，重点区域无外来物种侵入。2 .注重提升科研监测能力水平。制定了湖南绥宁花园阁国家湿地公园监测实施方案，充分利用无

5、人机、高倍镜头数码相机、望远镜、自动水质采样器等科研监测设备，设置固定植物监测样地35个、固定动物监测样线5条，样点3个，与省林业相关院校合作开展了水资源、水质、动植物、鸟类等监测项目，邀请中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南农业大学相关专家对花园阁水环境、动植物资源、土壤、社会经济状况等进行本底资源调查，在总规物种基数上，新发现植物267种，动物34种，特别是单位工作人员监测发现国家一级保护动物白鹤，丰富了湿地公园动植物样本，为湿地公园生物多样性和栖息地保护工作提供了有效的参考依据。3 .加大湿地科普宣教力度。年初受新冠疫情影响，“世界湿地日”、“爱鸟周”、“世界野生动植物日”等与湿地相关主

6、题宣传活动，一改往年现场传统宣传模式，采用电视、宣传网站、微信公众号等渠道，抖音，快手等多媒体推广花园阁湿地公园特色亮点的宣教视频和报道。开通短信服务平台，编辑保护湿地、保护野生动植物、新冠疫情防护知识等相关不同内容短信，对经过花园阁湿地范围的手机用户循环发送。对学校、游客、广大群众及各层社会团体，免费开放精心打造的花园阁国家湿地公园科普宣教馆，工作人员无偿讲解普及湿地知识，得到社会各界赞扬肯定，被省科协认定为“湖南省科普教育基地”，这是邵阳市唯一一家获此殊荣的湿地公园。通过多种宣传推广手段，进一步增加群众对花园阁湿地公园的了解，凸显花园阁湿地公园的生态地位，增强社会对保护湿地及生态环境的意识

7、。4 .有序推进重点项目工作。花园阁国家湿地公园2023年重点项目属续建项目，安排资金700万元。经县旅游开发指挥部领导多次现场调研，确定花园阁国家湿地公园今年主要实施湿地生态修复巡护栈道和管理站、宣教中心、游客服务中心“三合一”项目。湿地生态修复巡护栈道项目已开工实施，目前完成路坎等基础铺设，工程按计划有序推进中。5 .完善湿地公园各项管理制度。根据国家湿地公园管理办法、国土空间规划、自然地整合优化等相关文件要求，围绕湿地公园保护、监测、巡护、档案、森林防火、水上安全、宣传、社区共建、应急、卫生、工程监管等工作开展，相应制定完善了湖南绥宁花园阁国家湿地公园管理办法（试行）湖南绥宁花园阁国家湿

8、地公园内部管理制度湖南绥宁花园阁国家湿地公园管理处工作职责等一系列工作制度，健全了各项管理规章，确保各项工作开展有章可循、规范有序。6 .规范开展基层党建工作。制定年度党建计划，开展五化支部建设，今年按期按程序进行了支委会换届选举，开展了党员集中学习和轮训活动，严格落实好“三会一课”制度，按时规范党费收缴工作。结合岗位大练兵和主题党日，支部书记带头每月讲党课并坚持开展好与党员干部的谈心谈话工作，坚持一岗双责制度，规范填写邵阳市基层党组织“五化”建设一本通，扎实抓好组织生活会和民主评议党员工作。加强智慧党建工作，推广“互联网+党建”做法，建立党员群、微信群，号召在职党员关注“红星云、邵阳党建、邵

9、阳机关党建、绿洲红星”、学习强国。充分利用互动平台开展工作、交流学习。全力落实好县委组织部开展的基层党组织软弱涣散等专项整治工作，抓好党员日常管理和经常性教育。7积极创建廉洁单位。根据县廉洁单位创建领导小组部署安排，我单位积极参加了创建廉洁单位活动。一是加强组织领导，成立创建廉洁单位领导小组，按县里每季度任务清单，相应制定实施方案和任务分解表；二是抓好落实，结合岗位大练兵，每月定期开展廉政教育学习，单位主要领导和班子成员轮流上课。三是经常开展廉政谈心谈话，主要领导与全部干部职工谈，班子相互谈，分管领导与科室负责人谈，起到警醒和消除问题苗头作用。四是完善了财务管理、内部管理、民主集中等工作制度，

10、强化民主监督机制，大力推进“三公”经费公开，坚持财务会审制度，坚持“三重一大”集体研究决策，形成了用制度管权管事管人的长效机制。已顺利完成3个季度任务检查验收工作。8 .严格落实疫情防控工作。一是高站位认识，成立了一把手为组长的领导小组，制定实施方案，严格按照县防控办统一部署开展防控工作；二是上班人员每天戴口罩、体温检测，办公场所和食堂消毒；三是做好外来人员登记、测体温、消毒、”四个清零”等报表交接班，及时填报表；四是服从县防控调度安排，参加社区组织的义务巡逻督查工作，对责任区段不戴口罩外出群众引导教育，告知防疫的重要性，耐心劝回；五是加大了疫情防控宣传力度，与电信移动合作，通过短信平台发布疫

11、情防控知识，对湿地周边酒店张贴发放禁食野生动物等宣传画报，安排湿地管护员对湿地公园范围全覆盖宣传。通过严防措施和齐心协力，确保了单位和责任区零感染的抗疫胜利。9 .夯实做好综合治理等其他重点工作。综治信访、安全生产、森林防火、优化环境、四城同创、政协人大提案建议等各项工作严格按上级部署抓好落实，完成好规定动作，单位全年无纪检处分和通报案件。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：A、以前年度结余：220.6万元。B、2023年初预算总收入93.16万元。C、调整预算总收入：847.98万元（其中经费拨款847.79万元,其他收入0.18万元）。D、全年预算总收入847.98元（其中经费

12、拨款847.79万元，其他收入：0.18万元）。E、全年预算总支出872.95万元（其中包含A项的以前年度结余：220.6万元用于开支，基本支出184.98万元，项目支出：687.97万元），收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况：2023年财政拨款847.98万元,全年总支出872.95万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年年初预算批复的基本支出为93

13、.16万元，年中追加66.85万元（占年初预算批复数71.76%）,上年指标结转220.6万元，全年财政拨款支出为184.98万元，本年财政拨款结转结余0万元。2023年决算基本支出184.98万元（以前年度结余：220.6万元用于支出，其他收入：0.18万元用于支出），其中：工资福利支出96.59万元，商品和服务支出89.52万元，对个人和家庭的补助3.16万元。资本性支出687.97万元。决算数与年初预算指标对比，新进和调入，人员增加，工资大幅调增，社保费及住房公积金缴存增加。同时，年初财政预算中基本支出数限制过低，使商品服务支出预算过少。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定

14、的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。2023年年初预算批复的项目支出为33万元，年中追加654.97万元，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为687.97万元。全年财政拨款支出为687.97万元，本年财政拨款收支差额0万元。2023年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2023年决算项目支出为687.97万元。（三）“三公”经费情况2023年初批复预算的“三公”经费为4.5万元，其中公务接待费4.5万元。全年决算支出“三公”经费0.26万元，其中公务接待费0.26万元。较上年决算支出减少（

15、增加）0.2万元，下降43.56%；较年初预算节约4.24万元，节约比为94.22%,完成年初预算的5.78%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预年末决金额差超支节约算数算数异比率公务接待费4.50.264.2494.22%公务用车购置及运行维护费0000其中：公务用车运行维护费0000公务车购置费0000合计5.740.265.4894.22%1、公务接待费全年国内公务接待共8批次，27人次，其中有公务接待函接待共8批次，27人次。全年决算支出公务接待费0.26万元，较年初预算节约4.24万元，节约94.22%；较上年支出减少0.2万元，下降比为43.56%o2、公务用车购置及运行维

16、护费2023年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：(1)公务车运行维护费2023年的公务车运行维护费为0万元，较上年节约1.24万元,节约100%；原有车辆划拨入事务中心。(2)公务用车购置费2023年新增公务用车0辆。（3）2023年公务租车4次，金额0.72万元，其中到县外省内租车4次，金额0.72万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2023年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩20236号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2023年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本