食品公司物资采购和验收制度.docx

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1、物资采购和验收制度1 .目的为确保公司产品质量，加强生产管理，从源头实行控制，特制定物资采购和验收制度。2 .工作职责2. 1总经理负责审批物资的采购合同及采购计划。3. 2生产车间负责制定采购计划。4. 3采供部负责制定采购合同并按合同规定实施采购。5. 4品管部负责采购物资的入厂检验和验证。6. 工作程序6.1 生产车间按生产计划要求,填写物资采购计划，内容包括物资名称、质量标准、数量、使用期限等。3. 2初次采购，采购部根据物资采购计划要求，选择合格供方。3.2. 1合格供方的评定：3.3. 1.1公司应对提供A级（原辅料）、B级（包装材料）物资的供方进行评定选择，评定内容包括分供方的资

2、质、产品质量保证能力、产品供应能力、交货期、信誉程度等。3.2.1.2对供方的评定程序包括：由供方提供相关资质；到供方的生产地考察其生产及检验能力、贮存及运输条件、经济实力等；对供方提供的样品进行实验、检验,确认是否符合公司要求。3.2.2对满足要求的确定为合格供方，并建立合格供方档案。3.3采购实施3.3.1选定供应商：采购物资的供应商应在合格供应商中选择，确定供应商须经总经理批准。3.3.2签定采购合同：同已选定的供应商签订采购合同，内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量要求、验收条件、付款方式、交货时间及方式、违约赔偿数额等。3.4物资验收：质检人员按合同或标准规定对采购的物资进行检验或验证。3.4.1对原料应检验感官、病虫害、杂质等指标；辅料、包装材料应验证随货物同行的检验报告、出厂检验记录、质量合格证，初次供货必须提供由具备资质的县级以上检验部门提供的检验报告，对于辅料还应验证标签内容是否正确。3.4.2经检验或验证合格的物资入库贮存，质检员要填写检验或验证记录，保管员开具入库手续，做好标识;不合格的物资按不合格品管理制度处置。3.5质检科负责记录供方每批供货的质量情况，每季度汇总一次，并将汇总结果反馈给采供部。同一供方同一产品连续两批（次）不合格，采供部向供方发出警告，要求其分析原因，采取措施予以纠正，两次警告后质量仍无改善的，取消其该产品的供货资格。