修缮装饰工程工作责任清单.docx

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1、修缮装饰工程工作责任清单X阶立项阶段招标采购阶段_L程实施阶段工程验收阶段工程保修期廉政风险防控重点使用部门向后勤管理处提交项目申请书参与标书制定，对非通用、有特殊要求的，要及时与标书编制部门进行沟通了解工程施工情况，确保改造目的充分实现，避免事后返工等问题参与工程验收。质保金退还的会签使用中出现问题及时向后管处提出，监督后管处按学校效能管理要求履职低风险后勤管理处收到项目申请书后，负责组织项目现场勘察，形成勘察报告参与标书审查督促检查项目施工情况组织验收小组正式验收。监督基建处履职负责质保金退还的相关工作接收项目；物业管理中等风险资源配置与资产管理部负责组织项目实施的必要性、方案可行性论证，

2、形成论证报告中低风险基建处参与现场勘查，提出方案建议，经论证后制定工程实施的具体方案负责完善设计图纸，编制工程量预算清单。负责编制招标采购文件、合同派出项目负责人和现场代表，负责组织实施施工工作，对质量进度、造价控制负责组织工程竣工预验收。提出工正式验收申请。质保金的退还实物移交，建档归档保修期内督促施工单位整改维护高风险审计处参与现场勘查，参与项目论证工作审查施工图。评审工程量清单和控制价，出具评审报告。审查招标采购文件。招标采购后清标。审查施工合同，参与施工合同谈判介入与造价相关的所有环节竣工结算审核和竣工财务决算审查与评价。质保金的退还建立项目保修时限备查簿，负责审查工程维护费用，对不该

3、由学校承担的费用应拒付；对须按合同（合同未约定的，按建设规范）由学校承担的款项进行审核高风险计财处论证财务上的可行性。安排投资预算负责审查招标文件和施工合同负责工程实施中的财务监督，核算和监督工程资金的使用。按合同审查支付预付款和进度款按照审计结果，按合同审查、结算工程款负责竣工财务决算；配合国实处固定资产入账。负责审查支付工程款建立项目保修时限备查簿，负责审查退回质保金；审查支付应由学校承担的维护费用高风险国实处参与现场勘查，参与项目实施的必要性论证负责审查招标采购文件有效性、完整性、合法性参与竣工验收。负责审查减少或增加国有资产的合法性、合规性并按规定处理中等风险分管基建的校领导批准或报校

4、长办公会审议批准，属三重一大决策的，应报党委常委会通过审签招标采购文件（如需要）；审签合同文本通过听取汇报，不定期到现场巡查等方式，监督、掌握项目进展状况和相关部门、人员履职尽职情况，及时纠偏或提出批评审签工程款审签质保金支付不得干预和插手工程建设项目的承发包；关注并严格审查规范工程变更监察处对经批准实施的项目清单建档备案招标文件在正式挂网前，进行备案，重点审查相关部门是否已完成相应的审查义务并会签确认，网上公告发布的内容是否与正式稿一致。采购方式是否合法、合规不定期到现场了解项目进度，重点是效能监察和合规性监察监督验收环节的合规性、程序性对项目可实施事后检查各阶段均注重效能监察和廉政风险防控其它说明：1,各部门根据职责和工作责任，积极实施廉政风险防控，通过完善工作制度和工作程序，分解落实责任，确保项目安全、资金安全、人员安全；2对说情打招呼的，实行记实制度，并及时向纪委监察处反映举报。