内部质量审核报告全套ISO9001 QC080000.docx

《内部质量审核报告全套ISO9001 QC080000.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部质量审核报告全套ISO9001 QC080000.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、内部质量审核报告全套IS09001QC080000内部质量审核报告1 .审核目的：检查和评价本公司质量管理体系是否按IS09001提供质量保证.2 .性质：内部质量体系审核。3 .审核依据：IS09001质量管理体系一要求,QC080000部分要求，质量手册，程序文件、作业指导文件、质量计划及质量体系所需的记录。4 .审核范围:质量手册涵盖的所有部门和过程控制。5 .审核组：组长：组员：6 .审核总结：20XX年3月22-23日进行内部质量体系审核，本次内审共开出5项不合格，4项为轻微不合格项，1项较严重。分布情况是电子公司2个，仓库1个，供销部1个，品质中心1个。对这些不合格项，内审组都将发

2、出了不合格项报告，要求相关部门进行改善。受总设技公仓品供预技电D审经备术司库质销装术子M核理部工办中部分部分B管艺心厂厂ISO代条部门文*早4.1 节4.2 4.2.45.15.25.35.45.55.66.17、不符合项统计与分析：通过审核，发现了5项不符合项；主要存在的部门和问题是:电子分厂：1电控生产线所挂的临时作业指导书不规范内容不齐全，无法起到生产指引作用；环保车间炽锡线未挂作业指导书2、波峰焊为关键岗位，但操作人员无上岗证，且无法提供相关的培训记录。品质中心：2006年度客户满意度调查表志高在出具意见时无审核签字。供销部：供应商定期调查表中未对供应商HSF控制能力进行调查。仓库：同

3、一物料存在几个标识卡且有存卡与实物数量不符现象。8、对质量管理体系的评价：a）从本次审核总结看出我公司质量管理体系运行基本符合要求,但在文件管理及生产过程服务方面有所不足。b）后期需加强控制重点：1、文件管理特别是各记录表表的完善性。2、生产过程控制。如：作业指导书、关键工序、设备保养等方面的管理与监控。a）按总志高要求我公司已对IS09000及HSF控制体系进行了整合，新的质量手册、程序文件、各作业指导文件、验收标准的要求来展开。各个部门均按照新体系文件要求进行运作。b）在文件化、标准化方面力度不够。有部分文件、工作要求有去做，但还未达到要求或记录不齐全。10、内部审核报告分发对象：总经理及各部门负责人。