医院廉政风险工作自查报告.docx

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1、医院廉政风险工作自查报告根据市卫生局纪委工作要求,医院按照工作职能,依据工作程序,确定了医院存在和潜在廉政风险点,通过自己找、相互查、集体议的方式,全面查找存在或潜在的岗位廉政风险点,并制定了相应的防控措施.现将医院廉政风险自查情况汇报如下：一、成立工作领导小组,健全领导机构为切实将廉政奉献防控机制建设工作抓好抓出特色,确保取得实实在在的成效,把各项工作落到实处,我院成立了以院长赵伟同志为组长,副院长王晓辉、周智慧同志为副组长,各科室负责人为成员的廉政风险防控机制工作领导小组,设立了专职办公室和工作人员,具体负责日常工作,建立起了落实“一岗双责”、共同参与、多方联动的领导体制和工作机制,形成了

2、“一把手”负总责,班子成员各负其责,一级抓一级、一级对一级负责,层层抓落实的廉政风险防控工作格局.二、开展学习教育,提高思想认识为了认真开展廉政风险排查工作,医院党支部把学习教育、提高认识贯穿于排查工作的始终,组织党员干部认真学习党的二十大精神,学习胡锦涛同志在中纪委第四、五次全会上的重要讲话,学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则，学习中国共产党内监督条例，学习了关于勤政廉政、反腐倡廉方面的文件精神,通过学习使全体党员干部深刻认识到:学习领会上级文件精神是我们开展廉政风险防控机制的一项行之有效的警示教育,查找好廉政风险点是健全好医院反腐倡廉长效机制的基础和前提.三、全面安排部署,深查细排

3、风险点按照市卫生局党委、纪委的安排,从今年5月中旬开始对重点岗位干部、对各科室进行了重点排查和监督.围绕排查确定的各类风险点和风险等级,有针对性地制定并执行防控措施,进一步完善管理制度,健全管理机制,规范管理流程.着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制,达到权利运行过程中的精致化.针对岗位风险,对照与业务工作相关的各项制度,明晰职责,提出防范控制风险的具体措施和办法,并上报党委审核备案.针对单位、科室风险,制定具体防控措施和相关工作程序.对65个岗位、4个部门进行排查,共梳理职责72项,界定权力37项,查找岗位权力IO1项,风险点426个.按照依法守法规范程序,便民高效、

4、诚实守信、权责统一等方面的内容实施监督,通过深化思想教育,强化第一道防线.结合实际深入学习,廉政风险机制方案,结合系统内开展的“关注民生,服务发展”活动、“三好一满意”活动、庆祝建党90周年活动等.提高党员干部廉政勤政的积极主动性.开展形式多样的警示教育,防范未然.四、健全制度,严格实施根据查找出的廉政风险点制定有针对性地防范化解措施,在岗位职责风险的防范上采取措施、在工作流程风险的防控上主要采取措施.确保每个人、每个岗位的风险点防控责任都落实到位.我们决心通过此次排查,在巩固提高重点岗位实施重点监督的基础上,进一步加强对全体职工的思想教育,强化廉政风险意识滇正做到教育先行,预测靠前,约束到位

5、,纠风及时.针对已经排查出的廉政风险点,从堵塞漏洞入手,进一步完善各项管理制度,防止在重点环节和关键部位的腐败问题的滋生,确保我们院内廉政风险点的排查,各项预防措施落到实处.近年来，我国医保单位的廉政风险问题受到了越来越多的关注为了有效控制和预防廉政风险，各级医保管理部门制定了医保廉政风险自查报告的制度本报告旨在检查医保单位的廉政风险，并对管理机构采取相应措施解决存在的问题首先，本报告对医保单位的财务状况进行了全面检查，包括财务报告、财务收入和支出，以及投资情况等此外，本报告还根据医保廉政规定，对医保单位的经营活动和管理状况进行了深入审查，包括招投标活动、绩效考核、财务报告审计以及违规行为的查

6、处情况等其次，本报告还对医保单位的廉政教育进行了检查，包括廉政教育的内容、实施方式、培训结果等此外，本报告还检查了医保单位的廉政基础设施，包括职业道德建设、行政执法机构和监督机构的建立、廉政风险报告制度等最后，本报告总结了医保单位存在的廉政风险，并提出了相应的改进建议例如，加强内部管理制度的建设，加强廉政教育和培训，建立严格的违规处罚机制，提高廉政风险预警报告制度等总之，本医保廉政风险自查报告旨在检查医保单位的廉政风险，并对管理机构采取相应措施解决存在的问题医保廉政风险自查报告一、总体情况随着医保改革的不断深入，医保工作的规模不断扩大，医保资金的管理也变得更加复杂，医保廉政风险也随之增多为了全

7、面掌握医保廉政风险，有效防控廉政风险，我们及时组织开展医保廉政风险自查活动，以此来加强医保廉政风险防控工作三、自查内容1、人员管理针对医保人员管理，我们对招聘、晋升、调动、考核、升职、任职等进行了自查，确保人员管理遵循公平、公正、公开的原则，不存在因私收受他人利益的行为2、资金使用针对资金使用，我们全面检查了资金支出情况，确保资金使用合规，不存在挪用、贪污、滥用公款等行为3、提供服务针对提供服务，我们对处方审查、抢救治疗、救治费用核算等情况进行了自查，确保合理使用药品，不存在商业行为4、信息安全针对信息安全，我们确保信息系统的安全性，不存在泄露个人隐私的行为三、发现问题1、未及时完善资金使用管

8、理制度；2、未按照相关规定对处方进行审查；3、未及时更新信息系统，存在安全风险四、风险防控措施1、建立工作领导小组，落实“一岗双责”，各负其责，层层抓落实2、开展学习教育，查找好廉政风险点是健全好医保反腐倡廉长效机制的基础和前提3、全面安排部署，有针对性地制定并执行防控措施，进一步完善管理制度，健全管理机制，规范管理流程4、健全制度，按照依法守法规范程序，明晰职责，提出防范控制风险的具体措施和办法，上报党委审核备案5、严格实施，确保每个人、每个岗位的风险点防控责任都落实到位6、定期对人员管理、资金使用、提供服务等各方面情况进行自查，及时发现问题，及时采取有效措施进行整改7、加强信息安全，及时更

9、新信息系统，增强信息安全防护力度,确保个人隐私的安全五、总结通过对医保廉政风险的自查，我们发现了一些存在的风险，并采取了一系列有效措施，加强了医保廉政风险的防控机制，为医保工作的开展和改革提供了有力的保障医院廉洁风险防控自查报告按照上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院积极推进廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约，提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力，认真落实廉洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推进一、全面开展自查自纠，加强廉洁教育按照XX自查要求，以科室为单位积极开展自查自纠各科室根据工作职责范围，组织广大干部职工对照廉洁防控手册，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面

10、的存在的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实情况进行检查，并形成自查报告针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进一步完善防控措施1、加强学习，增强认识加强廉洁防控手册学习为把廉洁防控工作落实到位，让廉洁公正深入人心，医院党总支制定了学习计划各党支部、科室把廉洁防控手册作为党课教育和职工政治思想教育的主要内容，有计划分步骤的抓好学习对查找出的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟悉工作实施方案和考核办法，熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防控措施组织卫生系统廉政法规制度宣传教育读本学习为进一步推进卫生系统党风廉政建设和行业作风建设，增强医务工作者廉洁自律意识和责任意识，根据上级卫生部门要求，印发了卫生系

11、统廉政法规制度宣传教育读本XX余册，做到医院内干部职工人手一册，并组织学习，确保人人参加学习、人人受到教育，人人提高认识加强学习效果的督查采取支部、科室汇报和廉洁风险防控办公室督查相结合的办法，对各岗位职工学习掌握手册情况进行督查，对不能熟悉掌握岗位职责、风险点及本岗位防控措施的职工，给予教育指导，并由支部科室监督学习，直到完全掌握为止同时把是否学习掌握廉洁防控手册和卫生系统廉政法规制度宣传教育读本内容作为医院考核科室廉洁风险防控管理工作的一项内容来抓，形成边检查边督导边落实的工作模式2、加强运行考核，促进防控措施落实按照廉洁防控手册要求，医院实行由党政班子统一领导、一把手负总责，各科室共同参

12、与的领导机制和工作机制采取科室自查与医院检查相结合、民主测评与考核评价相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与落实党风建设责任相结合的方式，对廉洁风险防控工作的开展情况进行考核评价科室对照检查考核，每季度进行检查评估，填写自查评估表,并形成自查报告上报党政办公室医院检查考核小组定期通过听取汇报、查看资料、现场考察等形式，对各科室的工作开展情况进行检查，全面了解和掌握了廉洁风险防控工作的实施情况和工作质量包括党员干部、管理人员的学习教育情况，人、财、物管理等方面的重要工作制度完善情况；廉洁风险防控工作动态管理、修订完善情况；综合运用事前提醒、重要节日前学习等方式，及时进行预警同时进行

13、检查评估，及时反馈到科室，提高了科室的积极性充分发挥主观能动性，克服形式主义，推动了廉洁风险防控体系的有效落实二、开展一系列整治活动，扎实推进防控工作1、开展卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治活动按照全市卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治工作会议部署要求，认真落实纠正医药购销和办医行医中不正之风专项治理工作方案制定了医院专项整治工作方案，认真开展行业作风专项整治工作，并将专项整治工作与我院的廉洁风险防控工作紧密结合，紧紧围绕整顿医疗秩序、规范医疗行为、整治乱收费行为、规范基本药物集中采购和配备、规范高值医用耗材临床配备使用、查处医疗机构和医务人员在医药购销和医疗服务中的商业贿赂行为等六

14、项重点工作开展查办治理自活动开展以来，共签订个人自查承诺书163份，科室自查承诺书14份，医院承诺书1份开展专项检查24次，领导班子与支部书记、科室负责人进行廉政谈话23人，医院、科室及个人查找问题55项，制定整改措施58条医生与每位住院患者签订了医患双方不收和不送红包协议书500余份，目前已随病历全部归档活动期间，每周向上级卫生部门上报专项整治工作进展情况，完成工作进展报告表18份实现了边查边改边完善提升，有效推进了廉洁防控工作2、开展“三增一禁”便民正风活动结合党的群众路线要求，按照省卫生计生委和莱芜市卫生局部署，认真开展“三增一禁”便民正风活动专门制定活动方案，成立了由院长牵头的活动小组

15、，全面负责活动落实自XX起，我院门诊增设无假日门诊，错时门诊和夏季夜间门诊,严禁医院工作人员带熟人插队加塞、挂人情号活动的开展真正实现了便民惠民，促进了行业作风转变，增加了患者的满意度和医院的美誉度3、开展卫生系统处方检查X月份，进行卫生系统处方检查，对我院X月份XX张XX元以上处方进行集中检查评审，召开护士长以上管理人员会议，通报检查评审情况对检查中发现的开具大处方、分解处方和不规范开具处方等问题进行了整改，对确定的大处方进行了公示，对相关责任人进行了逐级勉励谈话、通报批评、经济处罚要求全院以此次处方检查为切入点，认真学习处方管理办法、XX市卫生行业不良行为查究办法等行业法律法规，加强了行业作风建设，进一步深化了廉洁防控工作三、完善重点环节防控制度，实现持续改进1、突出医疗服务重点，规范医务人员执业行为以临床诊疗、临床用药、医用耗材使用、大型医疗设备检查、医疗收费等为重点，充分利用信息技术实行指标控制，规范诊疗服务行为临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和监控；医用耗材强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；大型医疗设备检查强化对重复检查的监控；医疗收费强化对收费标准、项目执行情况和超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控2、突出供应商诚信管理重点，净化医院工作环境