行政费用预算计划表.docx

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行政费用预算计划表年度:单位：万元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率%备注一季度二季度三季度四季度固定费用O1薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费07保险费()8医保费09社保费合计变动费用01加班费02差旅费03交通费04维护费05交际费06样品费07包装费08燃料费09职工福利费用10杂项购置费用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费用15消耗品费用16保健费17其他费用合计费用总计