资兴市东江街道社区卫生服务中心部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、资兴市东江街道社区卫生服务中心部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况（一）单位简介2023年资兴市东江街道社区卫生服务中心在职干部编制59人（年末实有人数51人），退休27人，内设社区主任室、财务室、办公室、公共卫生服务科及基本医疗科，为财政差额拨款的事业单位。（二）主要职能履行基本医疗、公共卫生服务职责，协助卫生健康局指导本辖区内公共卫生服务的相关政策，技术规范及各项规章制度，负责辖区内基本医疗、预防保健、妇女保健、儿童保健等医疗技术服务。截止2023年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员51人，离退休人员27人。二、一般公共预算支出情况（-）基本支

2、出情况。2023年度，单位累计发生基本支出63.48万元，同比上年增加182.67万元，提升18.62%。其中：工资福利支出768.29万元,商品和服务支出355.33万元,对个人和家庭的补助39.86万元，资本性支出（基本建设）O万元;资本性支出O万元。（二）项目支出情况。2023年度，单位累计发生项目支出0万元。三、政府性基金预算支出情况2023年无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况2023年无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况2023年无社会保险基金预算支出六部门履职情况年度工作开展完成情况本年度工作开展完成情况：一）、加强政治业务学习，提高管理水平，加强班子队

3、伍建设，完善各项规章制度，加强中心的内部管理。二）、加强行风建设和医德医风建设。启动了清廉医院推动工作，强化“一岗双责”，层层落实了党风廉政建设责任，全员签订“责任书”。三）、做好基本医疗工作2023年继续实行药品零差率制度。积极开展城乡居民医保和职工医疗保险业务，按要求提高“两病门诊”开药报账比率，本年度申报“两病门诊”2652人，报账人数2652人，报账比率100%。与资兴市医疗集团组成紧密型医共体下，做好常见病多发病的诊治工作，切实做好与医疗集团的双向转诊，进一步减轻老百姓看病难、看病贵问题，全年共向上级医院转诊300余人。全科门诊人次11841人。四）、为东江街道辖区适龄人群进行新冠肺

4、炎疫苗接种工作和做好下半年全民核酸采样工作。新冠病毒感染疫情期间，在资兴市疫情防控指挥部的统一指挥下，中心全力开展疫情防控工作，规范处理疑似病人，管理密切接触者，开展新冠肺炎疫苗接种和核酸采样工作，以最快的速度构建全民免疫屏障。全年共接种新冠疫苗14360人次，16341剂次，区域核酸采样7.3万余人次，重点人群核酸采样6.7万余人次。五）、加强公共卫生服务工作管理工作开展落实情况：1、居民健康档案管理：东江街道辖区常住人口77153人,截止12月底东江街道共建立居民健康档案56795份，建档率73.6%o2、健康教育：按照规范的要求，多种形式开展健康教育，倡导健康生活方式。发放宣传资料30种

5、18455份，播放影音像资料13种共计2732次，更换健康教育宣传栏30次，开展健康知识讲座24次，开展健康咨询活动22次。3、预防接种：一类疫苗接种5569人次，16289针次，二类疫苗接种4302人次，10158针次，报告疑似预防接种异常反应个案2例（其中新冠肺炎疫苗接种异常反应0例）。查验接种证的小学5家和幼儿园25家，查验率100%o4、0-6岁儿童保健管理：辖区06岁儿童2998人，健康管理2849人，健康管理率95%,辖区内活产数293人，新生儿访视279人，访视率95%、孕产妇管理健康：辖区内活产数293人,孕建册272人，早孕建册率92.83%,孕产妇系统管理272人，系管理率

6、92.83%,产后访视产妇数280人,产后访视率96%。全年无、孕产妇死亡报告。6、老年人健康管理：深入村（社区）开展65岁以上老人免费体检工作，今年体检人数5023人，体检率82.57%,辖区65岁及以上常住居民数9923人，健康管理5930人，规范管理人数5023人，规范管理率84.7%o7、慢性病患者健康管理：主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。发现高血压5102人,规范管理4336人,规范管理率85%,发现糖尿病2149人规范管理1869人，规范管理率86%o8、严重精神障碍患者健康

7、管理：对东江街道严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。现登记在册患者240人，管理240人，管理率100%,规范管理232人，规范管理率96.6%o9、中医药健康管理：辖区65岁及以上老年人9249人，接受中医药健康管理服务5930人，中医药健康管理率64.1%,0-36个月儿童966人，接受中医药健康管理服务821人，中医药健康管理率85%o10、结核病患者健康管理:全年发现结核病患者64例,管理64例,管理率100%o六）、开展家庭医师签约服务和资兴市中医医院推出家庭医生品牌特色化服务，建立家庭医生示范岗。立足群众需求、强化贴心服务，在家

8、庭医生签约服务上，中心今年严格要求各团队做好与签约对象的面对面服务，重点做好重点人群的健康管理，责任明确到每个团队成员；充分利用好长处方、双向转诊、专家门诊等平台，积极开展家庭医生进文化大礼堂等，并以中医适宜技术开展为特色亮点，结合中医适宜技术的运用，为群众提供贴心服务，提升群众满意度。七）、开展乡村振兴工作全面落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，坚持以人民为中心，助力乡村振兴战略全面推进，不断增强广大群众对健康的获得感、幸福感、安全感。1、严格执行“三保障一兜底一补充”健康脱贫综合医保政策。脱困人口在县域内公立医疗机构住院实行“先诊疗后付费”，免交住院押金

9、，享受即时结算、即结即报的“一站式”服务。2、深入推进家庭医生签约服务提质增效工作。提升签约质量为重点，落实重点人群应签尽签。重点做好重点社会属性人群、慢性病患者“应签尽签”。3、积极开展“优质服务基层行”活动。开展社区卫生服务中心“优质服务基层行”活动是巩固健康扶贫工作成果，有效衔接乡村振兴的重要举措，也是建设“健康资兴”、提升基层医疗服务能力的重要抓手。增强综合管理和优质服务技术，满足群众多样化医疗卫生服务需求。七、部门整体支出绩效情况（一）主要共性指标完成情况:一般公共预算支出1163.48万元，政府性基金预算支出O万元。2023年度，单位累计发生基本支出1163.48万元同比上年增加1

10、82.67万元，增加18.62%。其中：工资福利支出768.29万元，商品和服务支出355.33万元，对个人和家庭的补助39.86万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元。财政拨款收入预决算差异率316.40%,决算超预算，扣5分；事业收入预决算差异率36%,决算超预算，扣0.5分；人员经费预决算差异率38.58,决算超预算，扣4分；公用经费预决算差异率0,因公用经费未做预算，故决算超预算，扣除3分。人员经费预算执行差异率0,人员经费控制较好，未扣分；公用经费预算执行差异率3无扣分；无财政拨款结转和结余，未扣分；货币资金变动率-.42%,未扣分。（二）主要个性指标完成情况：1、数量

11、指标：门诊人次54149人。疫苗接种9871人次，家庭医师签约人数19624人。2、质量指标：门诊治愈率：98%,诊断符合率100%,3、时效指标：居民健康档案管理率：92%慢病管理随访及时性：90%o4、效益指标：医疗收入.21元。医疗支出.21元，收支结余54186.37元。社会满意度95%。健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过绩效考评，划分了全院干部职工的职能范围，提高了职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。突出重点，注重实效，抓好乡镇干部素质提升工作。八、存在的问题及原因分析1 .经费不足制约着社会职能的充分发挥，使得人员流失严重。2.公共卫生事业的发展，使得工作人员相对减少，开展工作上存在居多的困难和问题。九、下一步改进措施强化财源建设，积极开展医疗服务项目，增强综合管理和优质服务技术，满足群众多样化医疗卫生服务需求。加强绩效考核评估，提高干部干事创业的积极性和主观能动性。十、其他需要说明的情况无报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表