区环保局2023年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、区环保局2023年部门整体支出绩效评价报告根据区财政局关于开展20XX年区级财政支出绩效评价工作的通知（温财发20XX）48号）文件，我们接受委托，于20XX年9月17日至20XX年9月19对XX市XX区环境保护局（以下简称“区环保局”）20XX年部门整体支出开展绩效评价。具体情况报告如下。一、单位概况（一）机构构成XX区环保局位于XX区海科大厦6号楼3楼60327室,下设6个内部科室，分别为办公室、纪检监察室、自然生态科、污染控制科、建设项目环境管理科、政策法规科，下设事业单位3个（其中参公单位1个）。（二）机构主要职责区环保局主要职能：贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策和法律、法规

2、、规章；牵头组织实施生态环境建设和大气、水环境质量整治；实施各项环境管理制度，负责环境保护行政审批；负责环境监察执法，依法查处环境污染事故和生态破坏事件；组织实施生态环保宣传等工作。（三）人员概况区环保局机关编制16名，其中行政编制12名、工勤编制1名、事业编制3人；现有在职人员18名，其中行政14人、工勤1人、事业3人。（四）年度主要工作目标及重点工作1 .纵深推进生态文明建设体制机制创新启动XX区环境保护总体规划和水专项规划编制；完成万春镇先锋村、寿安镇天星村生态综合体试点建设；加快建立完善的生态红线保护制度及措施；组织实施土壤修复、城市生态资产价值评估示范；在寿安镇、万春镇探索实行自然资

3、源的考核、有偿使用和补偿制度试点工作。2 .牵头抓好环保督察迎检工作按照市政府的总体安排和工作要求，特别针对整改问题强化台账管理，加强资料收集的跟踪指导，确保资料收集完整；并加强督促检查，确保检查准备工作落实到位。3 .强力开展污染综合防治进一步健全重污染天气应急响应机制，扎实抓好燃煤锅炉和餐饮油烟专项整治。扎实开展水污染防治和总量减排工作，积极推进城市雨污水管网改造、黑臭河渠专项整治；开展城市污水处理厂（一期）、科技园污水处理厂（一期）提标改造以及永盛、和盛污水处理厂二期项目。4 .加强环境行政执法与刑事司法联动，强化对环境违法犯罪的打击力度制定XX区环境违法犯罪行政执法和刑事司法联动实施方

4、案、xx区环境保护局与区公安分局联合打击危险废物环境违法犯罪联动方案；联合现场执法检查，配合开展环境违法现场调查取证，对违法人员、交通工具等依法进行扣押；搞好案件的移送和案件的延伸调查，追查环境违法犯罪的源头。5 .推进环保信息化建设高起点打造以“物联网+”为支撑的“智慧环保”，力争20XX年初正式启动，力争打造成为领先全市乃至全国环保监管的新模式。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况20XX年区环保局部门收入总额2863.07万元，其中：政府性基金预算拨款3.24万元，一般公共预算财政拨款2,859.83万元。（二）部门财政资金支出情况20XX年，区环保局决算支出2863.07

5、万元，其中：基本支出514.32万元，项目支出2348.75万元。支出明细详见下表：表1财政资金支出情况明细表单位：万元支出类款项基本支出项目支出支出合计占比社会保障和就业支出41.5641.561.45%医疗卫生与计划生育支出11.2211.220.39%节能环保支出416.522,241.512,658.0392.84%住房保障支出45.0245.021.57%支出类款项基本支出项目支出支出合计占比科学技术支出104.00104.003.63%城乡社区支出3.243.240.12%合计514.322,348.752,863.07100%按支出经济分类，其中：工资福利支出426.46万元，占

6、总支出的14.89%；商品和服务支出1278.23万元,占总支出的44.64%；对个人和家庭补助支出53.41万元，占总支出的1.87%；对企事业单位的补贴200.00万元，占总支出的6.99%；其他资本性支出904.97万元，占总支出的31.61%o三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况1 .预算编制报送时效20XX年，区环保局按照区财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作。同时按要求完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。2 .编制质量区环保局基本按照区财政局的预算控制数，结合近年来的实际支出情况，编制并按时报送了该部门20XX年财政预算。全年财政预算资金总来源存

7、在中期调整追加取消情况。3 .预算编制绩效目标情况区环保局整体绩效目标编制基本反映了部门年度职责履行情况。按照有关规定，在编制项目预算时对每个项目填列了绩效目标并对资金预算进行量化。4 .预算编制项目分类情况XX区环保局专项类项目已进行专项核算。（二）预算执行管理情况1 .预算执行情况20XX年，区环保局收入决算数为2863.07万元，其中：政府性基金预算拨款3.24万元，一般公共预算财政拨款2859.83万元。支出决算数为2863.07万元，其中：基本支出514.32万元，项目支出2348.75万元。区环保局全年各阶段财政预算执行进度基本与时间序列进度一致。2 .预算调整情况区环保局全年调整

8、增加预算资金6156.37万元，调整取消资金4861.52万元。3 .“三公”经费执行情况区环保局“三公”经费支出数2.79万元，其中公务接待费0万元、公务用车运行维护费2.79万元、因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算执行率为71.54%,详情如下表:三公经费预算数（万元）执行数（万元）预算执行率公务用车运行维护费3.52.7979.71%公务接待费0.400%因公出国（境）费000%总计3.92.7971.54%（三）综合管理情况1 .基础管理情况区环保局制定了相应的管理办法，包括风险评估与控制方法、单位层面内控机制、单位经济业务流程梳理、单位经济业务流程图、不相容岗位分离制度、单位内

9、部控制制度情况、单位管理制度、评价与监督、厉行节约制度汇编等相关预算、采购、合同、收支、资产管理、合同管理、会计核算等内部控制制度。2 .非税收入情况区环保局20XX年决算报表反映非税收入1322.46万元,其中852.96万元为排污费收入,467.34万元为一般罚没收入,2.16万元为收回以前年度的存量资金。20XX年会计账面反映非税收入1338.97万元，经查看XX省政府非税收入一般缴款书，实际上缴国库1338.97万元，其中：排污费收入为905.26万元，一般罚没收入431.56万元，环保执法大队存量资金2.15万元。3 .政府采购实施情况根据区环保局20XX年金财系统政府采购模块反映的

10、数据，区环保局合同备案资金326.98万元,备案计划资金354.80万元，该单位政府采购执行率为92.16%。4 .资产管理情况区环保局按区财政局资产管理要求，设置专人管理固定资产信息系统和更新数据，按规定组织资产清查和报送国有资产报表。5 .信息公开情况区环保局按照相关要求，在区政府门户网站公开了预算决算和绩效管理情况。6 .绩效评价工作情况按照区财政局关于开展区级财政支出绩效评价工作的相关要求，区环保局组织开展了绩效评价自评工作，并形成了部门整体支出绩效评价自评报告。(四)整体绩效情况区环保局认真贯彻落实党的十九大、省市党代会等有关会议精神，各项工作取得较好成效，具体情况如下：7 .部门职

11、责履行情况(1)深入推进生态文明建设在全国率先启动城市生态价值评估；在全省率先启动生态红线试点划定，编制完成XX区生态红线实施方案，并发布实施XX区生态红线区划纲要；编制完成XX区十三五”环境保护规划，积极推进生态文明建设规划修编，启动XX区环境保护总体规划和低碳城市建设总体规划编制工作；出台XX区党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则(试行)等制度，加快构建生态补偿和环保政绩考核体系；精心组织开展“4.22地球日”、“六.五环境日”等环保宣传活动，创新开展“绿动XX”环保家庭成长活动,切实发挥新媒体作用，开设“XX环保在行动”“XX今日空气质量”“环保微百科”等话题，累计阅读量达10余万次

12、，转评300余次。(2)主动服务区域经济发展深入推进“4+4+1+X”行政审批改革，进一步优化审批流程，按照“主动上门、靠前工作”的思路，全力保障项目落地，派专人重点跟进服务“科伦生物医药产业基地、华邦药业XX生产基地”等重大项目，截至目前，完成项目环评审批154个，审批量同比增长27%。同时，加快推进“区智慧环保”建设，完成XX区大气污染形式及防治措施、XX区环境容量研究等调研课题，已建成8个空气微站，开展各类环境监测560次，累计出具监测报告525份，获取监测数据16855个，为项目准入和科学决策提供了有力的基础数据支撑。(3)致力改善区域环境质量紧紧围绕“三大战役”开展污染防治工作。一是

13、打好“治霾”攻坚战。二是打好“治水”攻坚战。三是打好“治土”攻坚战。(4)强力抓好环境监管执法依托网格化环境监管体系,对全区0家污染源进行“双随机”抽查，深入开展科技园雨污混流、环境风险源隐患排查、夜间巡查等专项行动，1-10月立案调查企业200家，下达行政处罚决定154件(其中按日计罚1件，移送公安4件,查封2件，限产3件)，处罚金额431.56万元。认真办理群众环保信访投诉，共受理各类投诉1592件，处理率达100%,妥善处理了“科技园异味投诉”“天马防水材料厂焦臭味投诉”等难点问题。切实加强危险废物管理，完成75家单位的危废申报，发放危废转移联单357份。20XX年月共征收排污费1069

14、.53万元，同时，积极配合“费改税”工作，已向区地税局移交97家企业有关资料。(5)全力做好环保督察迎检工作设立区环境保护督察办公室，配备18名工作人员，建立环保督察“问题全暴露”、环保问题集中调度、环保督察周例会等机制，出台关于继续做好环保督察相关工作的通知、关于建立领导包案制度的通知等文件，全面做好了XX省和中央环保督察迎检各项工作。(6)扎实开展党风廉政建设深入落实党风廉政建设“两个责任”，将党风廉政建设与年度工作目标同研究、同部署、同督查，分层分级建立主体责任清单管理制度，并常态化开展“两学一做”学习教育。扎实开展“微腐败”“为官不为”专项治理工作，查摆作风纪律问题23个，组织案例剖析

15、会5次，修订完善4大类58项内部管理制度；强化监督执纪问责，除名1名违法违纪在职职工，通报批评2人，移送案源线索6起，有力保障了环保队伍风清气正。8 .重点项目绩效评价结果20XX年区环保局环保网格化监管经费支出140万元作为重点项目：问题：项目年初预算编制时未提出预算金额的测算依据并且未在工作方案中提出项目在当年计划拟达到的实效，造成对项目产出评价时，指标完成情况无法确定。建议：根据市、区工作要求和安排，科学拟订项目的实施目标和计划，完善预算金额测算依据，在工作方案中明确当年计划拟达到的实效。四、评价结论根据现场绩效评价，区环保局预算执行进度良好，管理制度健全，政府采购执行度良好，部门整体绩效良好，但存在预决算编制准确性待提高、未及时对项目支出作绩效自评、会计核算待加强等问题。区环保局20XX年度部门支出绩效评价得89.41分，详细情况如下表：一级指标二级指标三级指标分值得分预算编制（20分）绩效目标（8分）目标填报22目标完整性33目标量化33