房地产集团酒店系统管理办法.docx

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1、地区酒店人员在单位内部调动报地区酒店一把手审批后执行。第五条员工请假出差酒店管理集团总经理的请假由地产集团直管副总裁审批、国内出差及随行人员报地产集团直管副总裁阅；每月考勤情况由地产集团人事行政中心汇总、审核、于次月15日报地产集团董事长阅。酒店管理集团总部部门一把手及以上干部、地区酒店一把手的请假、国内出差由上一级领导审批、其中国内出差由酒店管理集团人事行政中心于每月31日前汇总报酒店管理集团一把手阅、并由其定期对出差人员及出差合理性进行监管。其他人员的请假、国内出差报上一级领导审批；其中、员工国内出差均须报酒店管理集团业务分管领导阅、并由其定期对出差人员及出差合理性进行监管。所有员工香港出

2、差由地产集团直管副总裁审批、国外及澳门、台湾的出差须再报地产集团总裁审批。第六条员工违规处分酒店管理集团总部对地区酒店人员因严重违反公司制度、指令或工作失职、从而决定给予的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等处分由酒店管理集团业务分管领导审批后执行、其中对地区酒店部门负责人及以上人员的降薪、降职、免职、辞退等需再报酒店管理集团一把手审批执行。酒店管理集团总部对各中心员工违规的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、辞退等各种处分由部门一把手提出、报酒店管理集团业务分管领导审批后执行。其中对中层及以上人员的降薪、降职、免职、辞退等处分经酒店管理集团一把手审批;酒店管理集团领导班子人员的降薪

3、、降职、免职、辞退等处分、报地产集团总裁审批；酒店管理集团总经理的降薪、降职、免职、辞退等处分、报地产集团董事长审批。地区酒店对本单位员工违规的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等各种处分由酒店一把手审批后执行、其中对部门一把手及以上人员的降薪、降职、免职、辞退等处分经酒店管理集团一把手审批后执行。酒店管理集团总部部门一把手及以上干部、地区酒店一把手的请假、国内出差由上一级领导审批、其中国内出差由酒店管理集团人事行政中心于每月31日前汇总报酒店管理集团一把手阅、并由其定期对出差人员及出差合理性进行监管。其他人员的请假、国内出差报上一级领导审批；其中、员工国内出差均须报酒店管理集团

4、业务分管领导阅、并由其定期对出差人员及出差合理性进行监管。所有员工香港出差由地产集团直管副总裁审批、国外及澳门、台湾的出差须再报地产集团总裁审批。第六条员工违规处分酒店管理集团总部对地区酒店人员因严重违反公司制度、指令或工作失职、从而决定给予的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等处分由酒店管理集团业务分管领导审批后执行、其中对地区酒店部门负责人及以上人员的降薪、降职、免职、辞退等需再报酒店管理集团一把手审批执行。酒店管理集团总部对各中心员工违规的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、辞退等各种处分由部门一把手提出、报酒店管理集团业务分管领导审批后执行。其中对中层及以上人员的降薪、降职、

5、免职、辞退等处分经酒店管理集团一把手审批;酒店管理集团领导班子人员的降薪、降职、免职、辞退等处分、报地产集团总裁审批；酒店管理集团总经理的降薪、降职、免职、辞退等处分、报地产集团董事长审批。地区酒店对本单位员工违规的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等各种处分由酒店一把手审批后执行、其中对部门一把手及以上人员的降薪、降职、免职、辞退等处分经酒店管理集团一把手审批后执行。2、经批准的融资方案实际执行过程中需要办理财产及股权质押、担保手续、股权过户手续、董事、监事及法人变更等具体事项、地产集团资金中心总经理审批后、报地产集团直管副总裁审批、再报地产集团资金直管副总裁审批。3、按合同约

6、定条件的到期还贷、利息支出、由酒店管理集团一把手审批。4、酒店系统内部资金拨付、500万元（含500万元）以下的资金调拨由酒店管理集团一把手审批执行；500万元以上的、再报地产集团财务分管领导审批。第十四条 对外付款审批1、酒店公司成立之日（即机构文下发）起至正式开业（即酒店开业庆典日）止所产生人员薪酬福利、低值易耗品配置及其他费用、以及酒店达到经营需要的设施设备投入、酒店开发建设等与产权相关的投资款项由所在地区公司支付。2、酒店筹建期款项由地区公司财务部按酒店公司的管理流程及审批权限执行资金支付。10万元以下的、由各地区酒店一把手审批后执行；10万元以上（含10万元）的、报地区公司董事长审批

7、后执行。3、酒店正式开业后的工资、银行手续费、上缴税费、水电费由各地区酒店一把手审批后支付。其它对外付款：30万元（含30万元）以下的、由各地区酒店一把手审批；30万元以上的、报酒店管理集团一把手审批。4、无合同、手续不全及其他非正常情况的付款、每一业务事项5万元（含5万元）以内的、由各地区酒店一把手审批；5万元以上的、再报地产集团直管副总裁审批。5、超合同金额10% （含10%）以内的、由酒店管理集团一把手审批；超合同金额10%以上的、再报地产集团直管副总裁审批。第十五条 费用报销和非经营性支出的审批1、各地区酒店除银行自动划扣手续费、标准内车辆使用费和差旅费外、其他所有日常费用报销由地区酒

8、店一把手审批。地区酒店一把手的费用报销由酒店管理集团一把手审批。2、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等）、各地区酒店确因工作原因需要支出的、单笔金额在1万元以下、年度总额不超过10万元的（含10万元）、由地区酒店一把手审批实施；超过以上权限的、须再报酒店管理集团一把手审批、年度总额不超过15万元（含15万元）。超过以上权限的、须再报地产集团直管副总裁审批。3、因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因需在国家规定赔偿、补偿之外另行补偿的、单笔10万元（含10万元）以下的、由地区酒店一把手审批；10万元以上、50万元（含50万）以下的、报酒店管理集团一把手审批后、再报地产集团人事行政中心审

9、批；超过50万元的、再报地产集团总裁审批。4、业务费报销地区酒店业务费的开支、按地产集团相关文件定额考核、其中接待费原则上只限于系统内酒店、由地区酒店一把手审批。如确因工作需要、费用额度不足以支付的、由地区酒店一把手书面提交申请报告、经地产集团直管副总裁审批后、再报地产集团财务分管领导审批后执行。5、业务费开支按季考核、年终统算。季度业务费超标的、超标部分50%对地区酒店一把手扣罚、节约顺延计入以后季度考核额度;年终统算累计季度扣罚超过年度统算扣罚金额的部分予以补回。6、标准内车辆使用费由财务部负责人审核后报销。7、出差标准内的差旅费由财务部负责人审核后报销。不符合标准的、地区酒店员工由酒店一

10、把手审批；酒店管理集团总部人员由酒店管理集团业务分管领导审批；地区酒店一把手及酒店管理集团领导班子报酒店管理集团一把手审批。国外出差费用报销超过标准的、由出差审批人审批。第十六条借款借款人借支金额原则上不能超过借款人月工资总额的2倍、经办人必须在业务处理完毕后十五日内到财务部报销。各地区酒店所有员工已经审批尚未报销的借款（含采购备用金）、累计不得超过20万元（含20万元）。超过以上权限的、报地产集团直管副总裁审批。2、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等）、各地区酒店确因工作原因需要支出的、单笔金额在1万元以下、年度总额不超过10万元的（含10万元）、由地区酒店一把手审批实施；超过以

11、上权限的、须再报酒店管理集团一把手审批、年度总额不超过15万元（含15万元）。超过以上权限的、须再报地产集团直管副总裁审批。3、因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因需在国家规定赔偿、补偿之外另行补偿的、单笔10万元（含10万元）以下的、由地区酒店一把手审批；10万元以上、50万元（含50万）以下的、报酒店管理集团一把手审批后、再报地产集团人事行政中心审批；超过50万元的、再报地产集团总裁审批。4、业务费报销地区酒店业务费的开支、按地产集团相关文件定额考核、其中接待费原则上只限于系统内酒店、由地区酒店一把手审批。如确因工作需要、费用额度不足以支付的、由地区酒店一把手书面提交申请报告、经地产集团直

12、管副总裁审批后、再报地产集团财务分管领导审批后执行。5、业务费开支按季考核、年终统算。季度业务费超标的、超标部分50%对地区酒店一把手扣罚、节约顺延计入以后季度考核额度;年终统算累计季度扣罚超过年度统算扣罚金额的部分予以补回。6、标准内车辆使用费由财务部负责人审核后报销。7、出差标准内的差旅费由财务部负责人审核后报销。不符合标准的、地区酒店员工由酒店一把手审批；酒店管理集团总部人员由酒店管理集团业务分管领导审批；地区酒店一把手及酒店管理集团领导班子报酒店管理集团一把手审批。国外出差费用报销超过标准的、由出差审批人审批。第十六条借款借款人借支金额原则上不能超过借款人月工资总额的2倍、经办人必须在

13、业务处理完毕后十五日内到财务部报销。各地区酒店所有员工已经审批尚未报销的借款（含采购备用金）、累计不得超过20万元（含20万元）。超过以上权限的、报地产集团直管副总裁审批。2、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等）、各地区酒店确因工作原因需要支出的、单笔金额在1万元以下、年度总额不超过10万元的（含10万元）、由地区酒店一把手审批实施；超过以上权限的、须再报酒店管理集团一把手审批、年度总额不超过15万元（含15万元）。超过以上权限的、须再报地产集团直管副总裁审批。3、因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因需在国家规定赔偿、补偿之外另行补偿的、单笔10万元（含10万元）以下的、由地区酒店

14、一把手审批；10万元以上、50万元（含50万）以下的、报酒店管理集团一把手审批后、再报地产集团人事行政中心审批；超过50万元的、再报地产集团总裁审批。4、业务费报销地区酒店业务费的开支、按地产集团相关文件定额考核、其中接待费原则上只限于系统内酒店、由地区酒店一把手审批。如确因工作需要、费用额度不足以支付的、由地区酒店一把手书面提交申请报告、经地产集团直管副总裁审批后、再报地产集团财务分管领导审批后执行。5、业务费开支按季考核、年终统算。季度业务费超标的、超标部分50%对地区酒店一把手扣罚、节约顺延计入以后季度考核额度;年终统算累计季度扣罚超过年度统算扣罚金额的部分予以补回。6、标准内车辆使用费

15、由财务部负责人审核后报销。7、出差标准内的差旅费由财务部负责人审核后报销。不符合标准的、地区酒店员工由酒店一把手审批；酒店管理集团总部人员由酒店管理集团业务分管领导审批；地区酒店一把手及酒店管理集团领导班子报酒店管理集团一把手审批。国外出差费用报销超过标准的、由出差审批人审批。第十六条借款借款人借支金额原则上不能超过借款人月工资总额的2倍、经办人必须在业务处理完毕后十五日内到财务部报销。各地区酒店所有员工已经审批尚未报销的借款（含采购备用金）、累计不得超过20万元（含20万元）。超过以上权限的、报地产集团直管副总裁审批。2、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等）、各地区酒店确因工作原因需要支出的、单笔金额在1万元以下、年度总额不超过10万元的（含10万元）、由地区酒店一把手审批实施；超过以上权限的、须再报酒店管理集团一把手审批、年度总额不超过15万元（含15万元）。超过以上权限的、须再报地产集团直管副总裁审批。3、因工伤、意外事故、重大疾病等特