水利工程检测质量管理控制措施.docx

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1、检测制度与质量管理控制措施目录序号检测制度/质量管理控制措施名称检测工作管理类1检测工作（程序）管理制度2标准、规范、技术资料管理制度3试验样品管理制度4委托试验及报告签发制度5检测工作保密制度6受理投诉、质量异议与仲裁管理制度7检测试验工作安全管理制度仪器设备与试剂管理8仪器设备购置及验收制度9仪器设备保管维护与使用维修制度10仪器设备检定校准及标志管理制度11仪器设备档案管理制度12仪器设备报废处理制度13化学试剂管理制度 人员管理14技术人员聘用及档案管理制度15各类人员岗位职责16试验检测人员培训制度17标准养护室管理制度18试验环境条件管理制度四质量控制措施19质量管理文件制定、颁发

2、、修改与执行情况监督检查制度20试验室内部质量控制措施21试验环境条件控制与保障制度22各项试验操作规程23不合格检测报告管理制度24产品试验作业指导书第1页一、检测工作程序管理制度为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度：1 .项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审；2 .委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样；3 .项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量；4 .检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数

3、据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；5 .检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录；6 .检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存；7 .检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位；8 .委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。二、标准、规范、技术资料管理制度1 .为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度：专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号；2 .技术负责人定期对本单位所用的

4、各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性;3 .各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为六年；4 .如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；5 .资料员负责对各类标准、规范、技术资料分门别类存放；6 .各类试验资料在达到保管期限后，按照有关规定办理审批手续后作销毁处理；7 .资料存储要进行防蛀处理并需做到防潮、防火、防盗，保证资料的完整性。三、试验样品管理制度为规范本单位的样品管理，特制定本制度:ri四、委托试验

5、及报告签发制度为规范本单位委托试验及报告签发工作，特制定本制度：1 .建设单位如需委托本单位为其提供检测服务，必须与本单位签定委托检测合同并填写送检见证人备案书，送检见证人备案书经建设单位、监理单位、施工单位三方签字盖章后送交我单位存档备案；2 .工程开工后，由备案书上指定的送检人员根据要求及时送检并填写试验委托单，送检人员除提供相关检测样品外，还需提供见证取样记录；3 .项目检测人员对委托测试项目评审及对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符合要求则告之送检人员/委托方按标准要求重新送样；4 .检测人员在受理业务后，应在规定的时间内严格按照有关标准规定进行检测/试验；5 .检

6、测/试验完成后，由项目检测人员负责出具检测报告，所有检测报告均须采用法定计量单位；6 .报告按规定送校核人员进行校核，校核人员确认无误后，送技术负责人批准；7 .报告须检测、审核、批准三级人员签字盖章后方可生效；8 .报告一式三份，交委托方两份，本单位存档一份。五、检测工作保密制度为保障送检单位的权益，维护我单位的信誉，特制定本制度：1.检测人员在实施抽样前，不得向受检单位透露任何有关抽样的信息;7 .当客户的投诉属重大质量事故时，质量负责人应决定进行附加审核，必要时总经理可决定增加管理评审；8 .因本单位过失所造成的客户损失，应与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿，直至客户满意;9 .办公

7、室作好申诉、投诉处理的各项记录并保存。七、检测试验工作安全管理制度为保证试验室检测工作的正常开展，保障检测人员的人身安全，特制定本制度：1 .所有检测人员上岗前，必须经过安全教育培训，并持证上岗；2 .进行检测作业前，必须检查试验仪器设备是否正常，并正确佩带安全防护用品；3 .对易燃易爆等化学物品的使用尽量做到随买随用，不得过量存放，如有存放，必须有专人对其实施有效管理；4 .合理配备消防器材，并定期对其进行检查，确保其在紧急状态下能正常使用；5 .定期对所有线路进行检修，保证检测/试验用电安全；6 .外出检测作业时，要严格做好安全、技术交底，遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，禁止实施外出检

8、测；7 .不定期组织各项应急预案演习，提高紧急状态下的应急/应对能力；8 .在开展连续检测作业期间，交接人员要严格做好安全、技术交底，保证检测工作安全、正常地进行；9 .下班前，各室要有专人对各室的水电、门窗是否关好进行详细检查，确保安全后方能离开；九、仪器设备保管维护与使用维修制度为保证本单位检验/检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管理，特制定本制度：1 .检测人员须经过培训，详细了解仪器设备使用说明书内容，熟练掌握其性能后，方可按仪器设备操作规程开机操作；2 .试验完成后，操作人员要按要求及时填写设备使用记录并签名，使用记录应包括仪器设备的使用状况、使用时间、所做试验项目等；3 .检

9、测/检验过程严格按规定程序进行，避免误操作和使用超检定周期设备，如发现异常应立即停止操作并进行禁用标识；4 .仪器设备在使用中如发现故障采取紧急措施后，操作人员应立即通知设备管理员，由其提出申请,报办公室进行处理；办公室组织有关人员对其进行检查，需维修或涉及到技术问题的，报质量负责人/技术负责人处理；5 .故障设备维修应请专业人员实施，维修完成后，必须经过校准或功能检查，符合要求后方可再投入使用，设备管理人员填写维修记录并保存相关资料，必要时由质量负责人组织专人对发现故障前一定时期内的检测结果进行追溯；故障设备修复不了的，按有关规定进行报废处理；6 .设备外借时，借用人必须按要求填写仪器设备流

10、转单，经总经理批准后方可借出；7 .质量负责人应不定期组织人员对各检测室的仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查；8 .定期对所有检测仪器设备进行维护保养处理并作记录，所有设备必须进行色标标识。十、仪器设备检定校准及标志管理制度为确保检验/检测结果的准确可靠，为社会提供公正数据，满足客户要求，特制定本制度：1 .设备管理人员对本单位使用的计量器具制定周检/自检计划，并按规定周期对其实施检定或送检；2 .新购设备经检定合格后方可验收并投入使用；3 .检定出现不合格的设备，由质量负责人会同办公室请专业人员进行维修，经维修后检定仍不合格的，报总经理批准后作报废处理；4 .设备管理人员对各仪器设备

11、检定证书进行保存；5 .检定证书有效期必须连续，对使用频率低的仪器设备可根据实际情况进行封存，封存必须填写封存申请，并经总经理审批；6 .对一些使用频率高的仪器设备，在两次检定之间，应做运行检查，以保证量值的准确传递；7 .所有设备均进行三色色标管理，色标分合格证（绿色）、准用证（黄色）、禁用证（红色）。防蛀，保证其完整性。十二、仪器设备报废处理制度为规范本单位仪器设备报废处理，特制订本制度：1 .因国家/行业标准的更换而造成现有设备的技术参数、精度等级、检测功能等不能再满足要求的、以及出现了故障不能修复的，由相关检测室填写仪器设备报废申请单；2 .仪器设备报废申请单应注明：申请报废设备的名称

12、、规格型号、生产厂家、设备申请报废的原因等；3 .检测室负责人应在申请单签署意见，经质量负责人审核后，报总经理审批；4 .对申请报废的设备，应及时进行色标标识，以防误用，必要时，质量负责人应组织专人对一定时期内使用该台仪器设备实施检测的结果进行追溯；5 .申请单经审批后，由办公室组织对报废设备进行变卖，变卖所得连同审批后的申请单再转交财务部门作销帐处理。十三、化学试剂管理制度为了对本单位存放及使用的化学试剂进行有效的管理和控制，特制定本制度：1 .化学试剂的存放环境必须符合防火、防潮、防震、防盗要求；2 .购置回的化学试剂在存放前，必须进行检查登记，在使用时，应根据标准要求按最低用量发放；3

13、.检测人员在检测工作完成后，应将剩余试剂及时交回给试剂管理人员；4 .对易燃、易爆、有毒物品应做到分类存放，保证安全，对巨毒试剂，应使用保险柜进行存放，并实行双人双锁管理；5 .对化学试剂进行搬运时，应在搬运之前对储存容器进行检查，确定其无裂纹或无泄露可能时方可进行；6 .对使用过的或过期的废化学试剂，按照国家有关规定进行收存，定期交具有资质的回收单位进行消纳处理。十四、技术人员聘用及档案管理制度为提高本单位技术人员业务素质，保证检测工作质量，特制定本制度：1 .本单位对各类专业技术人员作出具体要求（详见岗位任职要求），符合要求的，方可应聘；2 .应聘人员须携带相关证件在规定时间内参加考核，考

14、核合格方可录用；3 .应聘人员一经录用，即按国家劳动法有关规定与其签定劳动用工合同；4 .进入本单位的应聘人员，在取得岗位证书后方可上岗；5 .各专业技术岗位采用优胜劣汰制，坚决做到能者上、平者下、劣者汰；6 .办公室对所有专业技术人员资格证书、培训证书、技能考核证书、学历证书等进行收集、整理、复印并建立个人技术档案；7 .个人技术档案由办公室统一管理，存放环境应符合防火、防盗、防潮、防蛀要求。第7页防蛀，保证其完整性。十二、仪器设备报废处理制度为规范本单位仪器设备报废处理，特制订本制度：1 .因国家/行业标准的更换而造成现有设备的技术参数、精度等级、检测功能等不能再满足要求的、以及出现了故障

15、不能修复的，由相关检测室填写仪器设备报废申请单；2 .仪器设备报废申请单应注明：申请报废设备的名称、规格型号、生产厂家、设备申请报废的原因等；3 .检测室负责人应在申请单签署意见，经质量负责人审核后，报总经理审批；4 .对申请报废的设备，应及时进行色标标识，以防误用，必要时，质量负责人应组织专人对一定时期内使用该台仪器设备实施检测的结果进行追溯；5 .申请单经审批后，由办公室组织对报废设备进行变卖，变卖所得连同审批后的申请单再转交财务部门作销帐处理。十三、化学试剂管理制度为了对本单位存放及使用的化学试剂进行有效的管理和控制，特制定本制度：1 .化学试剂的存放环境必须符合防火、防潮、防震、防盗要求；2 .购置回的化学试剂在存放前，必须进行检查登记，在使用时，应根据标准要求按最低用量发放；3 .检测人员在检测工作完成后，应将剩余试剂