对部门意见和建议六篇.docx

《对部门意见和建议六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《对部门意见和建议六篇.docx（22页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、对部门意见和建议六篇篇工（一）1、建议每次进的新货及时验完，摆放整齐，别在过道乱放，防止给顾客造成不便。2、加强对员工的技能培训、职业道德培训，选择有能力、有责任心的员工。在员工与顾客发生纠纷时，领导应及时解决。领导也要注意自己的言行，对职工要文明相待，不能用讽刺的语气来对待员工。（二）1、建议公司在收银台和出入处安装监控，防止盗窃及员工的基本工作态度，公司对值夜班工作人员的被褥和床的放置应有固定地点。2、应严格执行各项规章制度，做到一视同仁，对工作突出的给予奖励，创造良好的工作氛围。希望经常进行一些专业知识的学习，以老带新，使我们更加熟悉掌握业务的专业知识。（三）1、希望领导治理下商场那边超

2、市门口乱停放现象。2、公司部分管理人员不称职，上班见不到人、即使来也是在上班期间玩手机、经常迟到这样的等行为，严重给员工带来了不好的影响。（四）1、公司应当给管理人员每个月开一次会议，制定每个月的工作计划和向所有人汇报上个月的工作结果。2、加强管理，制定严格的管理制度。（五）1、建议以顾客的需求而进货，以免造成公司的损失，对投机取巧的、不努力工作的人应该给予警告。2、建议公司对一些有吸引力的商品做活动，让顾客多了解商品。多了解大众的爱好及想法。（六）1、建议公司要公平公正，不能老员工偷懒不管而新员工可以随便使唤。要使员工之间和谐相处，而不能拉帮结派。2、给放货的地方再弄大些，里面取东西有时候身

3、都转不过。（七）1、希望我们超市的货物排放整齐，卫生打扫干净，让我们的货物齐全，希望我们有更多的货源，多进些新的货物,这样我们的销售额会越来越好。2、热销产品长时间缺货，货物不齐全。严格落实制度，提高工作效率，并在规定的时间内完成任务。（A）1、管理人员怕得罪人遇事不管，遇到问题互相推卸责任，希望领导加强管理力度，管理者一定要认清自己的职位和角色，要善于倾听员工的不同意见，发现问题及时解决,善于总结工作中的不足。2、加强对员工的技能培训及员工的职业素质。（九）1、公司以开发电子商务为契机，做好网店营销,促进公司全面高效发展。2、公司应该实行目标管理制，员工应提高工作效率并，把工作做到最完善，高

4、度重视对顾客的服务态度应该热情服务好每一位顾客。正视竞争、敢于竞争、联华北货应该是最好的。（十）1、希望领导和员工之间多交流、希望领导多听听员工的意见和建议。2、进入联华六年了，我们部门也有好几个人，但是干活的就一两个，忙的时候不见人，活干完人就来了，有的人想来就来，想不来就不来，希望领导多加重视。（十一）1、希望领导以后对工作、卫生多检查。2、每月做促销活动，改善销售不好门店的现状，努力提升业绩。（十二）1、管理混乱，对人不对事，加强高层管理人员，不定期的进行培训，提高管理人员的素质，做到表帅带头作用。2、规范制度，明确责任和岗位，各岗位、各工作环节之间建立规范的管理和流程，并明确每个人的职

5、责，保证一切正常运转。（十三）1、注重多宣传，多做吸引顾客的活动，应该拥有多样的经营手段。2、大多部门的电脑多次发生故障，希望公司能及时解决，以方便工作。（十四）1、对超市的运营方面应该更加规范化，要多开展一些活动，刺激消费者的购买欲。2、电子商务是一个刚成立的部门，很多地方也不是很完善，但是经过对市场调查发现消费者的反映很大，所以我们应该乘热打铁多做些活动，抓住消费者的心理，将电网业绩提高。（十五）1、我在的岗位电脑经常出问题，希望领导能尽快能给我们解决。对于部门的结构沟通不是很好，比如：有时候超市缺的货实际上仓库有货，但是电脑显示没有，仓库的货放的实在太乱。2、建议应该按照自身的有点安排到

6、自己适合的部门工作,现在有的人能忙死，更多的人啥事也不做。（十六）1、我建议三楼的鞋可以仿效东方鞋城上货多源化，现在虽然有所改进，但是外界反映还是不理想，四楼的童鞋虽然年龄跨度极大，但是适合各个年龄段的鞋还是很单调,希望能改进。2、建议对主管和员工进行不定期的考核，不合格的进行换岗，这样能更好的激发员工及主管对对工作热情和负责人。（十七）1、在管理中，领导要有领导的样子，无论做任何事情，领导有方，方可成事。要以自身为管理目标榜样，少说话多做事，管理人员要和员工多沟通，有问题要及时解决。2、对员工多组织学习，要多加关心员工，给员工多创造机会，要多鼓励员工。（十八）1、对员工应该有奖有罚，干的好的

7、应该多奖励，要提高管理人员的素质，做到责任到人，奖惩分明、积极进取，在实践中不断提高，积累丰富的专业知识。2、希望公司能公平公正的对待每一位员工，员工之间能够相互团结相互帮助。（十九）1、领导和员工之间沟通太少，这样反而不利于公司的发展，希望公司把司机的工资和业务员的挂在一起，大多时候司机不帮业务员卸货。2、希望对店内过时的商品及时进行促销活动，避免对公司的损失。（二十）1、希望领导在安排每个超市的主管前，应先观察他的处事能力，对那些拉帮结派的人应该正确处理。2、售货员对顾客的态度要亲切点，要使顾客对公司的服务更加的满意。实验室的一些仪器要放整齐，更加的规范一些。（二十一）1、希望公司对有些卖

8、不动的商品下架，可以引进新的商品。有时候遇到事没人管，希望公司责任到人能严格的管理。2、如果领导在空闲时，要帮下一级完成工作，不要站在一旁指手画脚，公司是一个整体，要团结。（二十二）1、领导不管智商高低，都应该以身作则，工作期间不应该把情绪带到工作中，员工有错应当面指出，不应该背后说三道四。2、货的种类太少，供货不及时。公司领导太多，有的让这样做、有的让那样做，不知道听那个领导的，经常说一些不团结的话，这样不利于员工的团结，也不利于公司的发展。（二十三）1、员工和领导之间缺少沟通，在工作中有的不配合，要互相学习、平时多做活动，培养员工的积极性。无论是领导还是员工对公司的制度没有足够的认识，执行

9、度不够。2、建议对采购部对不容易卖掉的商品能互相挑拨，减少资金积压。有些部门经常人去楼空的现象突出，有时候盖章经常人不在，这样工作效率永远都提不上去。（二十四）1、公司经常要开展员工文化活动，这样不仅能提高员工的文化素质修养，也能促进员工之间的团结。2、建议我们要了解其它超市的价格，就我们总店的货和商场店的同一件东西，价格都不同。有些商品知名度很高，但是我们超对部门意见和建议2一、应收账款的成因造成企业出现应收账款的主要原因有：一是供大于求的买方市场竞争压力所致。随着我国市场经济的不断发展，业已形成的买方市场使企业间竞争加剧。一些企业出于竞争的需要,为了扩大产品销售和市场占有率，不适当地采取赊

10、销方式，导致企业应收账款大量增加。二是制度不健全。一些企业管理者侧重于日常的成本支出控制，对现金的流出有较为严格的审批制度，但对应收账款及赊销管理制度的制定不够重视。有的企业赊销审批程序不规范，在对赊销对象资信情况缺乏充分了解的条件下，贸然发货。此外，销售与收款的不同步性使得企业营销人员侧重于销售而较少考虑清收欠款，加之清收欠款力度不够，导致企业应收账款不能及时收回。三是合同签定及履行存在不足。一些企业在签定合同时，未能就合同条款进行严格的审核，在品种、规格、售价、代垫费用、交货时间、地点、运输方式等方面存在诸多漏洞。在合同履行过程中，发货部门有时出现交货不及时、品种规格数量出错、质量不合要求

11、等违约行为，有的企业擅自更改合同而未与对方进行磋商，给对方拖欠货款造成借口，导致企业应收账款增加。四是应收账款日常管理措施不力。有的企业财务部门与销售、仓储部门沟通不够，造成工作脱节;对客户所欠的应收账款数额、账龄及增减情况不明，风险意识薄弱；没有根据客户欠款情况进行分类建档，对逾期应收账款未能及时清收，导致企业出现呆账、坏账。五是社会商业信用问题。由于我国实行市场经济体制时间较短,经济立法不健全，一些不法分子利用可乘之机恶意诈骗货款的现象时有发生。在执法上，受地方保护、关系网及执法人员素质等多方面影响，执行难是众所周知的事实。正是由于执行难和当前企业实行的增值税进项抵扣办法，在一定程度上助长

12、了某些企业的延期付款行为。有些企业拒绝采用托收承付的结算方式，以避开银行划转账款，达到逃债的目的;有的利用假银行汇票或故意在票据上做手脚达到逃债目的。更有甚者，趁企业改制之机，钻法律法规的空子，或破产、或兼并、或重组，将资产转移，而债务则由严重资不抵债的原企业承担，以达到废债的目的。二、加强应收账款管理的建议1、建立客户资信管理机制。客户既是企业的财富来源，也是企业的风险来源，要最大限度地防范风险，必须强化信用管理，重视客户资信管理，因此应当建立健全客户资信管理制度。客户资信管理制度的建立可从以下五个方面进行：一是信用品质。信用品质是顾客的信誉，即履行义务的可能性。信用品质是决定是否给予客户信

13、任的首要因素，主要通过了解客户以往的履约情况对客户进行评价。二是付款能力。即客户在信用期满时的支付能力，取决于客户资产特别是流动资产的数量、质量及其与流动负债的比率，其主要证明资料是客户的各种财务报告。三是资本。资本是指客户的财务实力和财务状况，表明客户可能偿还债务的背景，是客户偿付账款的保证。四是抵押品。即客户拒付账款或无力支付款项时能用作抵押的资产。能够作为信用担保的抵押资产，必须具有较高的变现能力。五是经济环境。指不利的经济环境可能对客户付款能力造成的影响。通过上述分析评估，如果顾客达不到信用标准，就不能享受企业的信用或只能享受较低的信用优惠。除明确上述五种因素外，还要及时掌握客户的各种

14、信用资料，其资料可从以下几方面取得：一是财务报表。可以通过客户近期财务报表的分析了解企业的经济实力，特别是分析流动比率、速动比率等与偿债能力直接相关的指标。二是商业银行。一般来说，银行的资料通常愿意在同行间相互交流，企业可以通过自己的信贷银行调查客户的信用等级。三是企业的内部分析。对于老客户，过去业务的付款情况基本能反映出客户的信用情况。企业的销售人员、财务人员也可以根据其经验提供其他的信用方面资料。2、建立应收账款控制机制。一是应收账款赊销额度控制。应收账款赊销额度是企业允许客户的最大限额。企业应将每月末应收账款余额控制在全年主营业务收入的2%以内，并结合应收账款控制总量，根据客户的资信等级

15、分解到有关客户，对信用等级高、业务量大、长期合作且有等值担保物的客户给予一定的赊销额度，反之则不予赊销。二是应收账款职责控制。企业领导及财务、销售、审计等部门对应收账款都有管理职能。财务部门要定期统计各笔应收账款的账龄及增减变动情况，并及时反馈给企业领导及销售部门。对销售部门，既要有当期销售收入指标，又要完成当期收入相应比例的现金流入，且对所经手的赊欠承担全部责任，以此作为业绩考评的依据，从而进一步减少坏账损失，保证企业资产的安全。三是应收账款审批控制。在决定是否赊销时，对应收账款在赊销额度以内的，结算部门应按照应收账款日常管理办法加强追收，力争将赊销额度逐步减少；对应收账款超过赊销额度的，必

16、须严格按赊销审批程序进行逐级审批，由企业负责人决定是否赊销。四是应收账款跟踪控制。回收应收账款责任应落实到个人，及时跟踪客户的经营动态，防止因客户经营不善造成损失的现象发生。以客户为单位，做好日常催款工作，如对账单的签认、上门记录及相关资料的收集存档，对故意拖欠账款的客户提请法院处理。五是应收账款坏账控制。应收账款不可避免地会出现坏账损失,因此要建立坏账准备金制度及坏账损失审批核销制度。根据客户的财务状况，正确估计应收账款的坏账风险，选择恰当的坏账会计政策。从财务实践看，选择账龄分析法计提坏账准备较为稳妥可行。3、建立科学合理催收机制。由于应收账款的回收必然产生收账成本，而收账政策是否合理，主要依据收账成本与坏账损失用边际分析法进行权衡并予以量化，再结合经济和自身情况来制订合理的收账政策，以最大限度减少坏账损失。当然收账政策也要根据实际情况灵