汽车销售维修综合服务中心工程质量保证措施.docx

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1、汽车销售维修综合服务中心工程质量保证措施一、工程质量计划及保证措施a、工程质量目标本工程质量目标：确保一次性验收合格，并争创优质结构奖。b、质量保证政策和措施1、本工程作为我司重点创优工程，将从人、财、物上全力支持。2、严格贯彻执行IS09002标准及公司相应的质量手册、程序文件等相关内容要求。3、以项目经理为主，成立质量创优小组，公司派专职工种人员操作关键部位，并由公司专业优秀班组参与。4、对项目经理及质量创优小组各级负责人制定质量责任制，各岗职责分明，分工负责，做到环环紧扣，遵章执行，并对每人进行经济挂钩，对质量达到预期目标的予以奖励，达不到予以处罚。5、建立工程质量预检制：由操作班组长主

2、持，由工地质量技术人员及相关班组长参加，对该分项工程在下道工序未施工前对前道工程质量检查，认真处理预检中提出的质量问题，未经预检或预验不合格，不得进行下一道工序的施工。6、事前技术交底制：每一分项工程施工前必须由工地技术人员进行技术交底，交底签字后方可进行施工，并由技术人员在施工中督促执行。7、隐蔽工程验收制度：工程隐蔽前24小时应书面通知甲方监理或质监部门，经验收合格后方可进行下道工序的施工，确保隐蔽工程质量。8、建立质量巡视检查制：在施工过程中，必须及时巡视检查，发现问题及时纠正，以“预防为主、防患于未然二9、坚持按正确的施工顺序、工艺操作、不贪图方便,避免影响工程质量。二、本工程质量保证

3、体系1质量体系、本公司已编制符合IS09002标准要求的质量手册及程序文件，中标后将组织工程项目部作为本工程的管理机构，全面执行质量保证手册及质量保证程序。、为满足合同规定的要求，我公司已根据本项目的实际情况编制质量计划，并确定和配备必要的控制手段、过程、工艺装备、资源和技能，以达到合同的要求质量。、质量保证体系查划匕部业证检计下作保面产仔定工划施全生执制施计措检术执况术及集理查措行，资时与技施情技料收整检查劳动力计划执行情况，力技术水平不适应的及时进行调整检查安全、质量 文明装工措施落实情况查料应质情检材供和量况查工械配和行已况检施机的置运将制定整改措施，落实责任，认真贯彻2、文件和资料的控

4、制1）、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。2）、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写文件和资料发放登记表，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。3）、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登记签字。4）、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废、失效文件。5）、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理

5、。6）、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。7）、在用有效文件控制清单项目部办公室负责编制管理性有效文件控制清单，项目工程部负责编制技术性有效文件控制清单，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。8）、文件和资料的更改a.当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写文件和资料更改申请表，说明更改的理由依据和更改内容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。b.文件更改原则上应由原审批人审批，当原审批人不在或需指定其它人员审批时，则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。C.经更改

6、审批的文件，由审批人填写文件和资料更改通知单，并发至有关部门。d.文件持有人根据文件和资料更改通知单的指令，直接在文件的相应处进行更改，但应确保内容的正确、清晰,并将文件更改通知单附于文件后或收回原文件，并做好发放登记。e.文件更改后，文件更改部门应将更改内容审批件存档备查。f文件更改应做好记录和标识。9）、作废的文件应加盖“作盖”印章。已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。10）、文件和资料的保管a.文件和资料持有人应妥善保管好所用的文件资料，防止丢失、损坏，若损坏丢失应向主管领导报告，批准后按规定办理。b.文件资料的存档按公司档案管理办法规定办理。c.文件管理人在调离岗位或存档时,必

7、须移交全部文件,并作好文件移交记录。11）、文件和资料的使用控制2）、重要产品供应商的评价a.采购前，必须进行供应商的评价。b.供应商评价由办事处组织进行评价，由项目经理、质量员、材料员参加。c.评价内容：对供应商类似产品生产过程和服务的以往业绩进行评审。对提供的样品质量进行鉴定。是否具备生产许可证或产品使用许可证。生产能力及能否履行合同能力的调查。必要时对供应商质量体系评价。企业信誉。价格水平。d.根据评价结果，由项目部编制合格供应商名单报办事处主任批准，确定合格供应商名单，并作好供应商评价记录，在合格供应商名单中实施采购。4、对合格供应商的控制根据采购产品对工程质量的影响程度，对合格供应商

8、实施控制：控制方法是：a.每年一次对合格供应商进行复评，发现不合格，限期整改。b.对合格供应商产品进行跟踪验证，一次不合格进行退货，调换并警告，再次不合格则撤换供应商。4、采购文件采购产品的技术标准采购产品的技术标准必须满足设计及有关规定要求，必要时由总公司工程部提供。、采购计划a.采购计划由项目经理部负责编制。b.采购计划由办事处主任负责批准。c采购计划的内容：产品的名称、数量、质量要求、生产厂家、采购日期及交货验收方式等。、采购合同必要时，采购前应签订采购合同，采购合同由项目经理或其授权人负责签订，签订前必须经办事处主任批准。采购合同的内容包括：产品名称、规格型号、质量要求、价格付款方式、

9、交付时间、交付验收方式以及有任意一方无法履行合同时解决争议的方法等，必要时，可增加质量保证要求，包括适用的质量体系、标准名称、版本号。5、采购的实施、由项目部材料员按批准的采购文件，在合格供应商名单中进行采购。、当生产急需，需在合格供应商名单之外采购时，应由项目部提出申请，经办事处主任批准后，方可在合格供应商名单之外的单位采购，采购产品必须符合采购文件要求,再对分承包方进行追补评价。、因特殊原因需修改采购合同时，由材料员负责应及时与供应商联系，协商解决合同变更后的有关事宜，并形成记录。6）、采购产品的验证、在供应商货源处的验证当需要在供应商货源处进行采购产品验证时，项目部应在采购合同中规定验证

10、的安排及产品放行的方式。、当顾客要求对供应商产品进行验证时，本公司提供必要的条件，使顾客能在项目部或供应商货源处对采购产品进行验证，但顾客的验证，本公司不能作为供应商对质量控制的有效依据。顾客的验证不能替代本公司的验证，既不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7）、记录供应商评价记录。合格供应商名单。合格供应商不合格品记录。产品采购计划表。6、业主提供产品（材料设备）的控制1）、由项目部根据施工承包合同规定，列出业主提供的产品清单，上报办事处，便于从总体上进行控制，清单包括:产品名称、规格型号、数量及供货日期等。2）、验证、业主提供产品的验证、业主提供的产品由各项目部的材

11、料员会同质量员负责验证，验证方法按检验和试验控制程序执行，验证包括：a.提供产品清单或相当于清单式样的票据。b对特定的产品必须双方共同看样，必要时由质监、监理或设计部门参加，共同认可。如果业主提供的产品经验证达不到规定要求时，本公司可采取：a.拒收；b.经本公司总工程师或副总工程师批准后让步接收，并作好记录标识。、若发现业主提供产品缺少、损坏，不适用的情况报告项目经理，由项目部编写顾客提供产品的丢失、损坏或不适用情况记录，并及时与业主联系处理。、所有的验证都必须做好记录。验收的依据：施工合同和验收规范。本公司的验证不能免除业主提供可接受产品的责任。、贮存和维护、业主提供的产品经验证合格后按搬运

12、和贮存控制程序及防护和交付控制程序进行实施。、在贮存过程中，发现业主提供的产品丢失、损坏和不适用等情况，应做好记录，向项目经理报告并与业主联系,同时采取措施处理。4） 记录业主提供产品清单。业主提供产品的丢失、损坏或不适用情况记录。7、产品标识和可追溯性1）、产品的标识、进场产品的标识。进场产品应带有标识，其内容为：经销单位、生产厂家、名称、数量、规格型号、试验报告、质保单或合格证、生产日期等。合格物料入库后，仓库管理员应在入库登记册与登记卡上注明产品的标识，内容包括产地、名称、数量、规格（型号）、进货日期等。、施工过程标识（分部分项工程）。必要时形成分部分项工程由施工员打上标识。标识的内容包

13、括：工序名称组成分项工程各道工序操作者姓名、施工日期、质量等级，并作好相应记录。、对于不能作标识的，记录可作为标识。2）、成品标识:本公司基本上存在成品标识，但为了某种需要，必要时可对建筑工程进行标识，内容包括：建设单位、施工单位、设计单位、（质监、监理单位）、施工日期、质量等级等。所有标识应设置在相应的醒目位置，并加以保护。标识在施工、搬运贮存过程中消失时，应重新标识，一旦无法确认时，由操作者报告仓库保管员或施工员，经过校验确认后，再进行重新标识。3）、进场产品标识由仓库管理员加以保护，分部分项工程标识由质量员和施工员共同负责保护。4）、所有的记录由项目部资料员妥善保存，以便查阅，具体按质量

14、记录的控制程序进行实施。5）、标识用的印章、代码、标牌等由材料员、仓库保管员负责保管。6）、可追溯性当合同和内容管理要求对产品或过程有实施追溯要求时，应对每批产品或每个过程作唯一性标识，在标识上注明追溯终点和起点，并作好记录。当需要追溯时，由项目部施工员具体负责实施。8、工程实施过程的质量控制1）、过程的确定和策划、由总公司工程部组织项目部确定并策划直接影响工程质量的施工安装过程，确保工程施工过程处于受控状态。、由总公司工程部组织项目部技术人员共同研究针对单位工程编制施工组织设计（质量计划），落实各项质量措施并报总公司工程部审批。、明确工程项目的特殊过程。2）、过程控制过程的准备（施工准备）。a.开工前根据工程实际情况由项目部编制施工组织设计（施工方案），由部公司工程部审批，必要时由总工程师或副总工程师审批。b.施工组织设计（质量计划）应对质量目标、施工工期、施工方法、质量保证措施、检验和试验计划、施工设备、产品材料要求、施工人员、安全保证措施、环境要求等作出具体规定。c.由总公司工程部编制或提供与过程相应的作业指导书，如技术标准、施工规范等。d.进行三级技术交底：根据质量计划和规定要求，