金蝶精斗云云会计结账到下一期失败提示结账到x年x期失败有损益余额需重新生成凭证的处理方法.docx

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金蝶精斗云云会计结账到下一期失败，提示结账到X年X期失败。有损益余额需重新生成凭证的处理方法【故障现象】结账到下一期失败，提示：结账到XXXX年XX期失败。有损益余额需重新生成凭证!结射到2023第2R矢匕.WSSMBtS.1S5C阳【故障原因】系统已经自动生成了结转损益凭证，后续人为补录了涉及损益类科目凭证，未重新刷新生成结转损益凭证，导致余额未结转；损益科目期末需要将余额数据结转到本年利润科目才可结账。【解决方案】返回到结账界面，重新点一下生成结转损益的凭证（已审核过的凭证，需要反审核后，再去重新生成）；或者删除系统生成的结转损益凭证，再次重新生成一次。