部门单位丽水市审计局整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门（单位）丽水市审计局整体支出绩效评价报告（参考格式）一、部门基本概况部门职能及组成,人员结构情况，年度财政收支和年末固定资产状况，财政财务管理制度及执行情况6（一）主要职能1主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。2 .起草有关审计行政管理的地方性法规草案。

2、拟订审计政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计0.03 .向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委和市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市纪委市监委和市委、市政府有关部门及县（市、区）党委、政府通报有关审计情况和审计结果。4 .直接审

3、计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省级、市级有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；县（市、区）人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市级国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；

4、有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规规定应由市审计局审计的其他事项。5 .按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。6 .组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、市级财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。7 .依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位提出的行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案8 .指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构

5、对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。9 .与县（市、区）党委和政府共同领导当地审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关负责人。10 .参与审计领域的国际、地区间交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。I1完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。12.职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰全市各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中

6、统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。（二）机构情况2023年末独立编制机构数是3个。市审计局、市直属审计中心、市审计培训中心。单位内设机构11个，分别为办公室、法规和审理处、财政审计处、经济责任审计处、大数据审计处、行政事业审计处、农业农村审计处（挂固定资产投资审计处牌子）、市委审计委员会办公室秘书处、机关党委、直蜃审计中心、培训中心。2023年末人员经费独立核算机构数是1个（市审计局、市审计局直属审计中心、市审计培训中心3个合并）。（三）人员情况及增减变动原

7、因2023年末共有财政供养人数50人（含机关25人、直属分局22人、培训中心3人），在职人数比上年净减少1人，新招录1人，退休2人，退休人员共29名划入社保管理。（四）2023年度财政收支和年末固定资产状况2023年收入预算执行1951.34万元；支出预算执行2014.67万元，其中：工资福利支出1444万元；商品和服务支出393.23万元；对个人家庭补助支出74.65万元；其他资本性支出102.79万元。2023年末固定资产480.44万元。其中：通用设备457.3万元，家具用具等23.13万元。（五）财务管理制度及执行情况M/、-1左+rP3U/-上上一r1j.4一一）带格式的：正文,缩进

8、：首行缩进：1.96字符,行本单位本年度严格执行中央八项规定，严格执行财务Yn底固定值27磅管理制度、固定资产管理暂行办法等相关财务管理制度及内控管理制度。二、部门整体支出绩效状况（一）年度财政支出所取得的实际绩效。本单位主要根据中华人民共和国审计法的规定，按照年度审计计划，对市级财政预算执行情况和其他财政财务收支、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支、市直属企业的财务收支，市本级重点建设项目的工程预算执行情况和决算及各县（市、区）人民政府的预算执行情况和决算情况进行审计。按照年度审计项目计划组织审计项目实施，通过审计规范财政财务收支行为，严肃财经纪律，促进社会经济发展。2023年本单位整

9、体绩效目标按计划完成。今年市本级共完成审计项目25个，3查出管理不规范金额142.式的：字体：三号二元，违规金额373万元，提出审计建议被采纳69条。带格式的:缩进：首行缩世：0字符,.细号+级别:1+编号辟式：一，二二一+起始编号：2+知齐方式：左恻+对齐便置：0凤米+缩进位置：0.制表位:不在1.19字符（二）当年取得的主要成效r带格式的：喇I符号和端“带格式的：手体：.号，非加宽盘/紧缩M带格式的：品进；首行缩进：2字符，无项目符号：或编号.制表位：不在149字符2023年，在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下全市审计机关高扬“丽水之干”奋斗旗帜，以打造“五个最”审计机关为载体，坚持“三

10、个坚持”，深化改革创新，依法履行审计监督职责，推动审计各项工作取得明显成效。全市7个项目获评省优秀项目（市本级3个），省优项目数量居全省首位、近10年最多；党委审计办、机关党建、经责审计、内审宣传等工作在全省审计系统作典型交流发言，机关党建工作同时在全市作典型交流发言；被评为全市大花园建设先进集体、全市政务公开优秀单位、全市东西部扶贫协作工作优秀单位、丽水市文明城市创建“两连冠”工作集体嘉奖、丽水市区城中村改造工作集体嘉奖；局机关党委被评为先进基层党组织；经责处被评为“丽水之干”模范集体；6人次获市级以上表彰；审计工作多次得到市委、市政府、省审计厅主要领导的充分肯定。1以项目为载体，服务中心日

11、趋紧密带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312,三号，非加粗紧扣市委、市政府重大决策部署，按照上级审计机关工带格式的：字体：（就认）仿宋GB2312,（中文）仿末GB2312,号，非加粗带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312,”非加粗作要求，全力配合做好市党政主要领导经济责任审计，扎实开展审计监督工作，高效服务中心大局。,（1,）全力配合书记市长经责审计。把该项工作作为重中之重的任务来抓，认真履行专班工作职责，保障审计工作有序高效开展。在全省被审计的6个地市中，我市审计反映问题数量最少，其中自然资源资产任中审计获得唯一一个最高评价“好（

12、2）全力服务改革发展大局。围绕构建新发展格局、深化改革创新等，谋划推进生态产品价值实现机制试点、乡村振兴、双循环扩内需促消费、制造业高质量发展、长三角带格式的：字体：三号带格式的：7体：（尊认）仿宋GB2312,（中文）仿宋.GB2312,二号，非加粗带格式的：字体：（那认）仿宋.GB2312.（中文）仿宋GB2312,三号，非加粗带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋.GB2312,:号,非加粗常格式的：7体：.号/带格式的：字体：（然认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312,三号带格式的：GB2312.布豆嬴字体_GB2312,三号,带格式的：字体（默认）仿宋一G

13、B2312,（中文）仿宋非加粗（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋非加粗（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋非加粗三号一体化、PPP项目、瓯江流域水资源等方面的审计项目，查找重大改革、重大战略、重大项目推进中存在的问题原因，提出解决建设性建议，为助推丽水高质量绿色发展当好市委、市政府参谋助手。如：砂石料项目审计报告和3篇审计专报得到市领导重视，促进市本级发布丽水市机制砂行业行业发展规划（2023-2025），出台丽水市人民政府办公室关于进一步加强和完善矿产资源开发利用管理工作的通知，莲都区出台关于进一步加强砂石资源管理的实施办法（试行），青田县追收砂石矿产资源出让金2615.88追回2

14、51家违规多享受阶段性减免医疗保险费370.79万元,将1139名应保未保残疾人纳入“两项补贴”。关注保障性住房领域群众切身利益，促使公交、环卫一线职工被纳入公租房货币补贴保障对象，促进青田、缙云22户符合条件的城镇优抚对象取得公租房保障。权、廉洁用权。围绕“五审五评”要求，印发了关于规范市本级经济责任审计结果文书的通知，创新完善审计结果文书。在开展定责试点的基础上，总结提炼了权责一致、因果相关、果责相当、证据充分四项定责原则，将中央两办新规中的11种定责情形细化为8类20种，明确调查了解十个规定动作，重塑责任链梳理“十步走”“四必看”流程，分.（4.）全力规范权力运行。.全市组织开展经济责任

15、审计项目70个，涉及领导干部99人，查出管理不规范金额2.58亿元，移送案件线索9起，促进领导干部依法用权、秉公用带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,（中文）仿宋GB2312,三号，非加粗带格式的:字体：（默认）仿宋_GB2312,（中文）仿宋GB2312,三号，非加粗带格式的：字体：（默认）仿宋GB2312,（中文）仿宋GB2312,二号，非加粗带格式的：7体：号乡镇、部门、国企三大领域梳理责任链条，形成了体系完整、用。审计“专题门户”如期建成。积极推进“数据查询审计小助手”开发。积极参与省厅数据规划编制，按要求完成农业帮扶（扶贫）类审计数据规划编制和财政审计数据标准化验证工作。通过统一采购的方式，首次在全市范围内开展财带格式的:字体：（钛认）宋一GB2312.（中文）仿宋GB2312,三号政同级审大数据集中分析。发挥大数据分析室作用，实现对市本级92家一级预算单位数据分析全覆盖。带格式的：字体：（然认）仿宋GB2312,（中文）仿末GB2312,:号，非加粗带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312,中文）仿宋.CB2312,:号，非加粗（2）全生命周期质量管理持续深化。结合贯彻落实新带格式的：字体：（默认）仿宋一GB2312.（中文）仇宋GB2312,:号，非加粗审计法，新出台审计项目