超全各部门审核清单.docx
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1、O1.一阶段审核清单顾客资料:包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单;体系策划:过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单;内部审核:包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;管理评审:评审计划、评审报告等;过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标;与顾客有关的绩效:顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾
2、客满意度评价;与供方有关的绩效:供方的PPM指标及趋势、超额运费等;汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。02.二阶段审核清单1、管理层O公司内外部环境因素分析:SWoT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);O企业风险分析:产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等;O公司战略未来35年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;o年度业务计划/经营计划制订及统计:按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标
3、,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。o管理评审:管理评审计划-各部门汇报资料汇总T管理评审会议签到一管理评审报告T持续改进计划T实施结果;O体系审核:内部审核实施计划一审核实施记录T体系审核报告T不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)T不符合项分布表一首/末次会议签到表;O过程审核:过程审核年度计划一过程审核实施计划一审核实施记录T过程审核报告-不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)T不符合汇总表T首/末次会议签到表;O产品审核产品审
4、核年度计划一产品审核实施计划一实施记录(含:全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)一产品审核报告;2、生产O生产计划:客户订单/销售计划-制造可行性评审一生产计划一生产指令一生产统计;包括产能分析;O生产工艺管理:作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责);O生产过程控制:交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);O现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;3.设备O台帐一设备卡T年度保养计划-保养记录一日常点检记录一维修记录T绩效指标统计;
5、满足预测性维修要求;O新设备或大修后一设备验收记录一台账一设备履历;O设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);O特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。4、工装O新工装:开发计划一工装设计(图纸、标准等)T采购订单/自制计划一验收单(检验记录等)一台帐O日常管理:台帐一库存定期检查记录T维修记录T定期精度检查报告报T工装履历一废申请单(要填上处置记录)O工装标识:编号、产权及状态标识(待修、停用、正常、报废等);O注:工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具(含磨具)、可重复利用的物流器具等。5.质量O新的
6、原料或新零件T样品报告(公司的检验和试验记录、生产试用报告等;供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等);O常规采购的产品T报检单T进货检验记录;O生产过程:工艺参数监控记录(如质量不负责则由生产负责)、产品检验报告书、过程质量记录(自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPk分析报告等)、成品检验记录(检验记录单、报告书)、标识(现场要有即可)、顾客来料检验记录;O退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表T汇总8D报告一变更通知单+文件更改通知单T相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由营销或质量提供!o不合格控制:不合格处置单、如报废
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- 关 键 词:
- 各部门 审核 清单
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