部门评价报告.docx

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1、部门评价报告评价类型：口实施过程评价J完成结果评价项目名称：万安县第二轮城乡环卫暨园林作业项目项目单位：万安县城市管理局主管部门：万安县城市管理局评价时间：2023年4月1日至20月年12月31日组织方式：财政部门口主管部门J项目单位评价机构：口第三方机构口专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：万安县城市管理局上报时间：2023年4月28日部门评价报告一基本情况（-）项目概况。1、项目背景为进一步推进万安县环卫、园林服务市场化进程，落实河长制有关要求，更好的实现环卫、园林服务“管干分离”，创新城市环境卫生管理机制。同时，也为进一步提升城区道路清扫保洁质量、开展“以克论净”试点工作，从而不断提升

2、城市形象，改善人居环境,切实加快迈向创建省级卫生县城、省级文明城市和省级森林城市的步伐。县政府决定采用政府购买服务的模式实施城区环卫园林运营维护等工作，提升环境卫生服务质量。2、主要内容及实施情况：2023年10月份万安县政府下达了关于同意万安县第二轮城乡环卫暨园林作业项目政府购买服务实施方案的批复（万府字2023163号）同意该项目实施，经过公开采购招标，确定了万安客家人环境管理有限公司为实施单位。项目实施期限为三年，即2023年4月1日一2024年3月31日。项目实施主要内容包括：（1）道路及公共区域清扫保洁：县城建成区（含工业园区、高铁新区、高铁连接线、西港高速连接线等）全部主次街道、小

3、街小巷、广场游园（含硬地、山体）、城中村、包括“以克论净”试点的道路及公共区域共计.40Itf清扫保洁作业。其中，一级道路面积892750.69m二级道路面积227981.25疔、三级道路面积487701.00m四级道路面积186975.33面、小街小巷面积59765.47m广场游园（含硬地、山体）道路及公共区域面积162688.75m城中村道路及公共区域面积50922.91rtf；护栏长度13052.98m,文化墙长度1674.OOm（平均高度2m）、公交站台（点）58个。（2）水域环卫保洁：水域保洁总面积.84涵盖赣江万安段、城区内河道沟渠、城区景观池（湖）。（3）垃圾收集清运、转运：将万

4、安县城区的生活垃圾、零星建筑垃圾、大件垃圾等收集并全密闭运输至压缩转运站。将城区压缩转运站及4座乡镇中转站（沙坪镇、宝山乡、窑头镇、潞田镇）垃圾转运至政府指定地点进行终端处理。（4）垃圾中转站运维管理：城区1座垃圾压缩转运站、9座地坑式垃圾点，以及新增的4座乡镇中转站（沙坪镇、宝山乡、窑头镇、潞田镇）、1座地坑式垃圾点的运维管理。（5）公共厕所运维管理：城区计24座公共厕所、231个蹲位的运维管理。（6）园林绿化管养：园林绿化管养面积434091.02rtf、行道树棵树10939棵。3、资金投入和使用情况本项目预算金额为.26元（三年），每年服务费为.15元。项目付费按月考核支付，每月服务费用

5、标准为：当月全额服务费=中标总价/36个月=固定月服务费+据实拨付月服务费中标预算价=.15元。每月按照考核结果拨付资金，2023年4-12月实际投入资金如下：万安县城管局2023年第二轮环卫、园林服务费明细表序号园林环卫服务期月应付服务费款据实拨付田臣日昨月服务费密艮后务费项项鳖雪拨付月服服鬻额务费额90%oU)预扣月服务费合计(F1+I1)扣减后应付月服务费合计(G1+J1)付款时间12023年4月.15220479.47.53250941.15.002023.522023年5月.15220479.47.53250941.15.002023.632023年6月.15220479.47.53

6、250941.15.002023.742023年7月.15220479.47.53250941.15.002023.852023年8月.15220479.47.53250941.15.002023.962023年9月.15220479.47.53250941.15.002023.1072023年10月.15220479.47.53250941.15.002023.1182023年11月.15220479.47.53250941.15.002023.129合计(二)项目绩效目标。1、总体目标：以十九大和十九届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记关于城市管理精神为指导，紧紧围绕“干干净净、漂漂亮

7、亮、井然有序、和谐宜居”的城市管理目标，拟通过实施本项目，让环卫园林行业主管单位集中精力当好“裁判员”，由企业做好城市道路保洁和园林绿化管护的“运动员”，进一步理顺管理体制，完善考核体系，打造优质高效、运转协调、管理规范的城市管理新机制，为不断提升城市品位、推进城镇化进程、构建和谐万安做出积极的努力。(1)通过引进专业化环卫公司进行运营管理，实现环卫作业效率提升，建立高效管理机制，彻底改革传统环卫作业模式，提升作业机械化覆盖率，做到“捡、冲、吸、扫、洗”的有机结合，消除环境卫生死角。同时，根据万安县环卫作业实际需求，有针对性的设定作业质量标准和操作规范，实现万安县城区清扫保洁常态长效化作业，使

8、得作业质量标准高于以往城区市容环境卫生作业规范要求，达到省级卫生城市标准，并为万安县城区垃圾分类工作的推进提供前期基础性支持；(2)“三分栽，七分养”，园林绿化养护是城市园林建设的一项重要内容。专业化的园林绿化管养是提高城市园林绿化养护效果的重要措施，园林绿化管养是一项专业性、技术性极强的工作，必须采用科学的养护和管理方法。将万安县城区绿化养护等工作纳入常态化作业，引入标准化、智慧化、精细化的园林绿化养护企业,避免出现因维护管养不及时对整体城市形象提升和营商环境优化造成的严重影响，从而为城市管理机制体制改革提速，进一步完善城市功能、优化城市环境，引领万安县城市园林绿化管养领域的新标准、新模式。

9、(3)建立健全万安县环卫应急保障体系，将重大活动环卫保障、自然灾害期间环卫保障等纳入城区环卫一体化作业中，不断提高城市应急保障水平，有效提升万安县城市管理水平。(4)重新打造万安县环卫、园林综合作业质量监管考核体系，结合城管、执法、环卫、园林的多双眼睛，对市场化环卫企业的工作成效进行全方位督查评估，根据环卫企业的服务作业质量按效付费。通过对照服务合同的具体要求、相关作业流程与标准、人员操作规范等，做到查人员、查安全、查设备、查时间、查运营、查质量，对存在的问题及时派发整改通知、现场核实整改情况，并对标提出合理化的建议，形成更加良性、高效的环卫市场化考核机制，最终以考核结论的方式倒逼城区环卫、园

10、林作业质量稳步提升。2、年度目标：做好项目范围内的清扫保洁及园林养护工作。在年度三看、创建省级卫生城市、省级文明城市、城乡环境综合整治及其它检查中，全力以赴，做到不在环境卫生方面丢分。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。1、评价目的：通过开展绩效评价，全面了解、分析万安县城区环卫暨园林政府购买服务项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促相关单位进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据，提升清扫保洁市场化管理水平。2、评价对象：万安县城区环卫暨园林政府购买服务项目2023年4月-12月项

11、目经费的使用绩效。3、评价范围：包括项目合约范围内的所有道路及公共区域、水体、中转站、公厕等的清扫保洁费用、垃圾转运费及园林养护费用。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。1、评价原则：主要遵循科学规范原则、公正公开、分级分类和绩效相关等原则。2、评价指标体系评价指标依据中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（赣发20198号）、项目支出绩效评价评价管理办法（赣财绩2023）1号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为IOO分。3

12、、评价方法：本次绩效评价采用文献研究法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等方法。4、评价标准：主要采用计划标准、行业标准和历史标准等（三）绩效评价工作过程。按照绩效评价工作的相关要求，我局按下列步骤开展了绩效评价工作。1、前期准备：成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。2、实施情况：项目绩效评价实施步骤：召开座谈会。组织项目实施单位、项目主管人员召开座谈会，听取项目有关情况介绍。收集核查资料。收集项目相关政策文件、制度及实施程序等资料;核查相关制度是否完善，项目设立、评审等程序是否符合要求，项目支出是否符合

13、规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。现场查看。对万安县城区环卫暨园林政府购买服务项目道路保洁、垃圾转运、中转站维护、公厕维护、园林养护等情况进行了抽验。走访调查。对各项目和部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（5）结合相关资料及现场情况进行分析，形成评价结论，出具绩效评价报告。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）评价小组根据指标体系，从决策、过程、产出与效益四个维度对项目进行了综合评分，综合评价结果94分，绩效级别评价结论为“优”，具体情况见附表。附表：2023年度万安县城区环卫暨园林政府购买服务项目的绩效评价综合得分表指标决策过程产出效益合计分值2020303010

14、0得分181928.528.594得分率90%95%95%95%94%四、绩效评价指标分析（-）项目决策情况。决策指标总分20分，得分18分，得分率为90%。根据关于同意万安县第二轮城乡环卫暨园林作业项目政府购买服务实施方案的批复（万府字2023）163号）文件规定确定，立项依据充分,立项程序完善。绩效目标与项目目标相符，但需在数量、质量、成本、时效、效益等方面细化、量化。预算编制科学、资金分配合较合理。（二）项目过程情况。过程指标总分20分，得分19分，得分率为95%。财政资金到位，预算按计划执行，资金使用、拨付合规，资金使用符合规定用途。管理制度比较健全、制度执行比较有效。（三）项目产出情

15、况。产出指标总分30分，得分28.5分，得分率为95%。环卫保洁与园林养护覆盖率100%,保洁完成率N90%,垃圾处理日产日清，垃圾清运及时率290%；清扫、园林养护比较及性，但仍存在水体漂浮垃圾等现象。资金管理制度健全，采用公开招标的方式选取服务单位，成本控制有效控制。（四）项目效益情况。效益指标总分30分，得分28.5分，得分率为95%o增加岗位,增加了就业机会，带动了居民收入提高。改善城市环境，提升城市形象效果显著，但部分地段仍出现垃圾桶周围出现垃圾堆放、地面脏乱、水体漂浮垃圾等情况。降低了地下水源污染的几率，大气环境显著改善。运行监管机制健全，市民对该项目的满意度较高，很大程度上增强了人们的环保意识。五主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法1、作业标准提高，作业质量有所提升实行环卫、园林服务市场化之后，环卫作业标准和作业质量有所提升。根据卫生城市、文明城市考核相关要求，在投入车辆