重大政策和重点项目等绩效目标说明.docx

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1、重大政策和重点项目等绩效目标说明一、自然生态保护项目1、项目概况（1）项目名称：红河州开远市大庄回族乡农村环境连片综合整冶工程（2）项目实施单位：开远市大庄回族乡人民政府（3）项目责任人：马俊杰（开远市大庄回族乡乡长）（4）项目预算投资：581.4779万元（5）项目建设内容：本次村落连片整治项目对开远市大庄乡大庄村委会、桃树村委会、龙潭村委会、宜民社区等4个建制村进行连片整治，共含4项内容。一是村落污水收集处理工程，新建砖砌截污沟、格栅，挖运清淤，新建污水处理系统4套，采用厌氧滤池+垂直流湿地处理系统；二是生活垃圾收集清运工程，配置多个垃圾筒、及配套垃圾清运车2辆等；三是饮用水源地安全保障工

2、程，在大庄河出水水源点砖砌围墙，设置警示标牌；四是畜禽粪便处置工程，新建多座单室近肥池。2、项目绩效目标设立情况根据红河州环境保护局对开远市环境保护局关于申请调整开远市大庄回族乡村落环境连片整治项目建设内容的请示的批复（红环发2018160号）的文件要求，项目要求于2018年8月31日前完工，12月30日前完成竣工验收，并将验收资料装订成册报市、州、省三级环保和财政部门备查。3、项目绩效运行监控方案为加强项目资金的管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使

3、项目资金能最大限度地发挥其作用。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用安全规范。4、项目绩效评价方案(1)成立开远市环境保护局整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。(2)召开绩效自评工作准备会，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作。(3)根据开远市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知(开财字2019210号)的相关要求，组织各科室和相关项目实施单位对纳入绩效自评范围内的项目开展绩效评价工作，收集项目相关数据和资料，并填报开远市预算部门财政整体支出绩效自评报告表。

4、（4）按照绩效评价要求，组织各科室和相关项目实施单位上报绩效自评各项指标的相关资料，汇总整理后，完成部门绩效整体支出自评报告的编制。5、项目绩效评价情况（1）绩效目标的实现情况大庄乡人民政府已于2017年8月24日在开远市发展和改革局进行了项目备案（开发改备案2017397号）；2017年10月30日、12月11日，分别进行了两次招标，最终由广东金松建设集团股份有限公司和云南协力工程发展有限责任公司联合中标施工单位和施工图设计单位，并于2018年1月11日签订了中标合同;项目于2018年2月2日开始施工，并通过政府中介超市平台，选定云南隆强建设工程监理有限公司做为工程监理单位。2018年5月，

5、由于施工中出现的实际问题，大庄回族乡人民政府向我局提出调整项目建设内容的请示，我局立即组织相关技术人员审查后，报州环保局请示。2018年7月11日，州环保局作出批复（红环发2018160号），同意该项目建设内容调整方案，目前，我局正督促项目实施单位大庄乡人民政府按照项目调整方案内容开展项目实施，工程预计于2018年8月底竣工。（2）经济效益项目的实施，增加了当地农民工和贫困户的就业机会，增加了他们的经济收入，切实推动了开远市的经济社会发展。（3）社会效益项目的实施，一方面从源头削减入河污染负荷，对改善大庄河、大庄水库及下游三角海乃至南盘江水质具有一定的意义；另一方面，对于今后汇水区范围内其他农

6、村村落环境连片整治工作的开展能够起到带动和示范作用、同时推动龙溪村、大庄清真寺旅游景点的发展。(4)行政效能项目工作进展情况良好，环保专项资金专款专用并设立专门管理制度，运作正常，项目自开展以来，周边群众很满意，对改善农村环境质量、保障群众环境安全方面发挥了重要的作用，为开远市经济发展和生态保护发挥了重要作用。二、2018年开远市残疾人“两项补贴”资金项目(一)项目基本情况按照开远市人民政府办公室关于印发开远市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知(开政办发2016169号)文件，对困难残疾人生活补贴按照每人每月50元发放；重度残疾人护理补贴按照一级每人每月70元、二级每人每

7、月40元发放。(二)绩效评价工作情况1、评价依据(1)财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知(财预(2011)285号)；(2)财政部关于印发预算绩效管理工作规划(20122015)的通知(财预(2012)396号)；(3)财政部关于印发预算绩效管理评价指标体系框架的通知（财预2013）53号）；（4）云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价工作管理的通知（云财绩201346号）；（5）红河州财政局转发云南财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知（红财绩2013）38号）；（6）开远市财政局关于印发开远市预算绩效管理工作规程（试行）的通知（开财字2017）189号）；（7

8、）开远市财政局关于开展2018年财政预算绩效再评价工作的通知；（8）开远市人民政府办公室关于印发开远市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知（开政办发2016169号）文件；（9）开远市民政局提供的相关文件。2、评价对象开远市民政局2018年残疾人两项补贴资金项目。3、评价原则（1）科学规范原则绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则绩效评价遵循客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分级分类组织实施。(4)绩效相关原

9、则绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。4、评价内容开远市民政局2018年残疾人两项补贴项目的绩效评价主要从以下五方面内容进行评价：一是项目的投入情况；二是项目的过程管理，包括项目的项目管理和财务管理等管理制度的完善与执行情况；三是项目的产出情况；四是项目的效果情况；五是绩效评价资料报送情况等。5、评价目的通过评价开远市民政局2018年残疾人两项补贴资金项目的绩效目的，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效

10、性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。通过评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善基本工程项目经费资金项目决策与管理制度、改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在项目开展中的引导作用。6、评价方法根据财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知(财预2011285号)文件规定的绩效评价方法，本次主要采用因素分析法、公众评判法、比较法等方法。在运用时坚持定量优先、简便有效的原则。(1)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效

11、目标实现程度。(2)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。(3)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。7、评价标准(1)计划标准以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。(2)历史标准参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(3)其他标准参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。(三)项目单位绩效自评情况2019年9月开远市民政局对2018年残疾人两项补贴资金项目进行自评工作。自评对项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况进行了分析，形成自评价报告。自评得

12、分97.00分，自评等级为：“优”。(四)绩效评价指标分析情况1、项目资金情况分析（1）项目资金到位情况开远市民政局2018年残疾人两项补贴资金项目计划总投资339.62万元，项目实际到位332.07万元，资金到位率97.78%o（2）项目资金使用情况截止评价日（2019年9月20日），2018年残疾人两项补贴资金项目共支出资金291.588万元，资金结余40.482万元，资金使用率87.81%。（3）项目资金管理情况开远市民政局制定了开远市民政局财务集中记账管理实施办法。项目资金由开远市财政下拨至开远市民政局，进入项目专户进行专项管理。业务科按季度统一制作资金发放表花名册，由制表人、审核人、

13、分管领导、主管领导共同签字确认，计划财务科根据当季度所需发放资金，将资金拨入开远市农村信用社，信用社代发。未发现挪用、截留、挤占、虚列支出、改变资金用途、严重违反财务管理制度等情况。项目资金发挥了资金的使用效率。2、项目实施情况分析（1）项目组织情况分析2018年残疾人两项补贴资金项目由开远市民政局负责实施，依据补贴对象确认流程及补贴申领程序和管理办法,民政局内部各部门进行了相应的分工，并明确了协作要求。（2）项目管理情况分析申请人向乡镇街道残联部门提出申请，并根据申请补贴项目分别填写困难残疾人生活补贴申请审核登记表重度残疾人护理补贴申请审核登记表。残疾人的法定监护人,法定赡养、抚养、扶养义务

14、人，所在村（居）民委员会或其他委托人可以代为办理申请事宜。乡镇人民政府（街道办事处）民政所要对困难残疾人低保身份进行核实，确认无误的,提交至市残联。市残联在申请审核登记表上签署审核意见,提交至市民政局。市民政局收到市残联提交的审核意见后，依托居民家庭经济状况核对机制，完成残疾人家庭经济状况审核。无异议后在申请登记表上签署审定意见，作出审批决定。市民政制作发放名单，提交至信用社，实行社会化发放。对于死亡、退出低保、变更登记的情形，由市残联报市民政，当月进行调整。（3）项目实施情况分析开远市民政局收到市残联提交的审核意见后，依托居民家庭经济状况核对机制，完成残疾人家庭经济状况审核。无异议后在申请登

15、记表上签署审定意见，作出审批决定。对于死亡、退出低保、变更等级的情形，由市残联报市民政，当月进行调整。市民政制作发放名单，提交至信用社，实行社会化发放。3、项目绩效情况分析（1）项目产出情况分析2018年残疾人两项补贴资金项目资金截至2019年9月20日已按实际申请人数发放,足额发放。(2)项目实施效果分析开远市民政局按照开远市人民政府办公室关于印发开远市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知开政办发2016169号文件实施，已按实际申请人数发放,足额发放。在现场勘察中，我们设计了相应的问卷调查来反应当地居民对项目的满意程度以及项目实施的效果，受益群众满意程度及项目实施效果见下表：表3：2018年残疾人两项补贴资金项目群众满意度调查表号社会满意度调查问题思您了解民政局止在实施的对困难残疾人、重度残疾人护理进行生活补贴吗？100.00%您认为项目的实施是否一定程度的改善两补人员的生活条件、缩小贫困差距？100.00%您认为项目的实施是否一定程度的促进社会稳定、和谐？100.00%您认为项目的实施是否体现社会主义制度的优越？100.00%您认为项目公开透明的筛选程序，是否提高1