预算项目绩效目标申报表.docx

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1、预算项目绩效目标申报表（一般公共预算、政府性基金预算）单位：万元项目名称党校运维及培训经费项目属性新增项目口上年延续项目项目级次单位发展J市直发展口对市县转移支付口项目类型（必选其一）常年安排J分年安排口一次性安排口立项时间2015年10月1日开始实施时间2023年1月1日预期完成时间2023年12月31日项目实施单位中共盐城市委党校项目负责人/联系电话叶茂楼资金来源申报计划一般公共预算1.市级财政（自动生成）9202.中央财政3.省级财政4.县区财政5.其他政府性基金预算1.市级财政（自动生成）2.中央财政3.省级财政4.县区财政5.其他申请预算的必要性和可行性项目概况1、市委党校新2023

2、年校区运行经费预算600万，主要用于新校区运行过程中发生的水电费、邮电通讯费、物业管理费及维修维护等支出。2、市委党校2023年主体干部培训经费补助安排预算320万元，主要用于主体班培训过程中发生的外请教授讲课金、学员食宿费、现场教学费用及材料费等支出。立项依据1、盐办202315号中共盐城市委办公室关于印发，贯彻落实中国共产党党校（行政学院）工作条例重点任务的分解方案的通知中指出，在每年财政预算中安排党校（行政学院）工作所需经费，主体班次培训经费实施财政专项划拨。2、新校区运行经费参照市行政中心物业管理、水电、邮电通讯、维修维护支出情况，结合我校实际运行面积、用能人数，确定我校运行经费，并根

3、据实际情况予以调增或调减。3、2018年起，党校系统收费制度改革，要求党校系统不再收取培训费用，所有主体班学员培训费用由财政拨款统一安排，培训经费补助参照以往年度主体班培训支出标准，结合教学计划进行测算。必要性1、市委党校新校区建成后对我市在经济社会跨越发展的大背景下大规模培训干部、大幅度提升干部队伍素质起到强大的促进作用，年培训干部人次将从目前的2000人左右提高到6000人以上，也将使盐城党校在省委对省辖市党校新一轮五年一度的周期性评估中站在有利位置，同时也可作为市委、市政府有关会议和接待的备用设施。总的来说，新校区的投入使用，必将极大地推动我市干部队伍建设，在我市全面建成小康社会征途中发

4、挥重要作用。为确保校区正常运行，2023年我校申请使用新校区运行经费600万元。2、因2018年起，党校系统收费制度改革，要求党校系统不再收取培训费用，为满足领导干部培训轮训需求，所有主体班学员培训费用由财政拨款统一安排，金额320万元。可行性1、经过对2015年10月至2023年9月份期间我校新校区运转过程中各类支出的统计及对2023年新增的维修维护、绿化养护等项目的测算，本着厉行节约的原则，2023年我校各类运转经费需求约600万元。2、根据市委组织部教学安排，参照以前年度培训标准，2023年主体班干部培训约需要安排经费320万元。项目绩效总目标确保校区各项目正常运转，办班办会办学正常进行

5、。年度绩效目标全年执行预算920万元，其中：1、新校区运行专项资金600万元，用于物业管理。维修维护及水电费等支出，确保校区正常运转，无安全事故。2、主体班干部培训专项资金320万元，用于保障4期县处级干部进修班、4期正科级干部进修班、1期乡镇党政正职培训班、1期党外干部培训班，计10个班次的食宿、授课及现场教学等活动正常开展，确保学员100%顺利结业。上年度执行情况（新增项目不填）1、2023年市委党校新校区运行使用一般公共预算经费600万元，校区各项目正常运转，办班办会办学正常进行。2、2023年度我校安排主体班干部培训经费补助320万元，主体班培训顺利进行。预算项目绩效目标指标申报表（一

6、般公共预算、政府性基金预算）项目名称：党校运维及培训经费一级指标二级指标三级指标绩效指标值全年标准值半年标准值三标准值产出指标数量指标校区运行建筑面积56107.54平方米56107.54平方米56107.54平方米56107.54平方米空调室外机维保数量1050台1050台1050台1050台电梯维保数量8台8台8台8台消防维保次数12次12次6次9次化粪池清掏次数1次1次净水器维保台数20台20台20台20台配电房维保次数4次4次2次3次绿化养护每年修剪4次、施肥4次、浇水12次、播种12次每年修剪4次、施肥4次、浇水12次、播种12次每年修剪4次、施肥4次、浇水12次、播种12次每年修剪

7、4次、施肥4次、浇水12次、播种12次电教设施维护（多功能教室）18间18间18间18间办公设备维护（电脑、打印机等）260台260台260台260台通讯设备维护建筑物数量5栋5栋5栋5栋县处级干部进修班4期4期在正科级干部进修班4期4期乡镇党政正部培训班职1期1期党外干部培训班1期1期质量指标基建维修工程验收合格率100%100%100%100%基建维修工程验收合格率100%100%100%100%电梯检测率100%100%100%100%配电房检测合格率100%100%100%100%维修响应率100%100%100%100%信息设备故障修复率90%90%90%90%主体班学到课率员98%

8、98%98%98%时效指标一般故障排除时限48小时48小时48小时48小时复杂故障排除时限72小时72小时72小时72小时疑难故障排除时限W20天W20天W20天W20天成本指标校区运转成本600万元600万元300万元450万元主体班培训成本320万元320万元160万元160万元社会效益指标参训学员管理和服务能力提高提高提高提高生态效益指标生态绿化面积9.8万平方米9.8万平方米9.8万平方米9.8万平方米节水节能工作达标率100%100%100%100%社会公众或服务对象满意度指标物业服务学员满意度90%90%90%90%食宿服务学员满意度90%90%90%90%教学学员满意度90%90%90%90%校园绿化教职工满意度85%85%85%85%社会公众满意度90%90%90%90%