食品安全日管控、周排查、月调度制度以及流通环节安全检查表.docx

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1、食品安全日管控、周排查、月调度制度根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第60号）等法律法规及部门规章，建立食堂食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度。一、工作分工（一）食堂管理部门负责建立健全食堂食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。（二）食堂管理部门按照要求督促落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总监。（三）对于风险排查中发现的食堂食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保食品安全。二、日管控制度（一）日管控人员根据食堂实际运营

2、情况，由各食堂的食品安全管理员负责日管控具体工作的落实。（二）日管控频率食堂正常营业期间每日根据每日食品安全检查记录进行检查。（三）日管控重点检查内容1许可管理项目公示与更新；2.从业人员健康与卫生管理；3.场所卫生情况；4,设施设备是否正常运转（包括监控）；5.食品原材料采购与储存情况;6,生产加工制作流程是否符合标准；7 .餐具是否按要求保持洁净；8 .食品添加剂的使用是否符合规定；9 .食堂所有在售食品是否按要求留样；（四）日管控工作流程食堂正常营业期间，食品安全管理员每日根据每日食品安全检查记录进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的食堂食品安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日食品

3、安全检查记录表上，未发现问题的，也应当予以记录。对于日管控检查中发现的食堂食品安全风险隐患问题，明确责任,立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。如日管控检查中发现存在食堂食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响的，除要求相关责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者学校主要负责人，分析研判食堂食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食堂食品安全风险，确保学校的食品安全。二、周排查制度（一）周排查人员由食品安全副总监负责听取各食堂食品安全管理员汇报本周食品安全工作情况，周排查记录与汇总

4、等具体工作由食堂管理部门具体落实。（二）周排查频率食堂正常营业期间食品安全副总监每周至少组织1次风险隐患排查。（）周排查内容检查应覆盖以下内容：食堂资质、食堂环境条件（设施、设备等）、进货查验、食品生产加工过程控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，全面排查生产加工各环节可能存在的食堂食品安全风险隐患。（四）周排查工作流程食堂正常营业期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判食堂的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的

5、问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周食品安全排查治理报告。三、月调度制度（一）月调度会议频率食堂正常营业期间月调度会议每月至少召开1次。（二）月调度工作流程由学校食品安全总监组织召开月调度会议,听取食品安全副总监分析研判食品安全管理情况，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结，研究解决日管控中发现的问题，形成每月食品安全排查治理报告。评估食品安全状况，发现问题及时向学校主要负责人报告并提出改进措施，同时对下个月重点工作作出调度安排，形成食品安全调度会议纪要。外一篇1、目的为了落实餐饮门店或经营门店食品安全主体责任，

6、强化主要负责人食品安全责任，规范食品安全管理人员行为，根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第60号）等法律法规及部门的规定，结合实际情况制定本制度。2、范围适用于餐饮门店或经营门店内对风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3、职责3.1店长或总部食品安全总监负责食品安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.2食品安全管理员按照要求落实食品安全风险日管控相关工作,按照制度要求及时上报总部食品安全总监或门店店长。3. 3总部食品安全总监或门店店长负责对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任人，相关责任人应采取相适应

7、的防范措施，及时解决发现的问题，确保门店食品安全。4、控制程序4. 1根据餐饮门店或经营门店落实主体责任要求，由食品安全员负责日管控、周排查、月调度具体工作的落实情况。4.2日管控管理4.2.1日管控风险内容参照各业态的风险管控清单。4.2.2正常营业期间，食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，排查加工或销售各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日食品安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。4.2.3对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈门店店长或总部食品安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整

8、改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4. 3周排查管理4. 1.1正常营业期间，食品安全员每周至少根据公司各餐饮和经营企业风险管控周排查清单组织1次风险隐患排查，全面排查加工或销售过程各环节可能存在的食品安全风险隐患。5. 2.2正常营业期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析门店的食品安全管理情况,检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。6. 33.3对于周排查形成的每周食品安全排查治理报告，应及时上报至店长

9、或总部食品安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。7. 4.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。8. 5月调度管理9. 4.1根据门店落实主体责任要求，由总部食品安全总监或门店食品安全员负责月调度具体工作的落实情况，由店长组织召开月调度会议，听取食品安全员关于门店食品安全管理工作的情况汇报。10. 4.2由食品安全员汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况

10、，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析。11. 4.3由食品安全员对近一个月内企业的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。12. .4对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。13. 4.5由店长对门店食品安全管理工作作出指示。14. 4.6食品安全员根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及店长指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成每月食品安全调度会议纪要。5、记录15. 1每日食品安全检查记录。5. 2风险管控清单。5.

11、3各餐饮和经营企业风险管控周排查清单。5.4 每周食品安全排查治理报告。5.5 每月食品安全调度会议纪要。附件2威通环带令品名金曲窗工行桧布表经营者名称：负责人：经营地址：联系电话:项目序号检查内容分值评价方法扣分主体资格(20)1食品流通许可证是否合法有效5未办理食品流通许可证违法经营的扣除总分20分，食品流通许可证过期的扣5分2是否存在超范围经营行为4存在超范围经营婴幼儿乳粉扣2分、经营乳制品的扣1分、经营散装食品的扣1分。3食品流通许可证悬挂是否规范是否适时公布食品安全监管信息4未在醒目位置悬挂扣2分，未按规定公示食品安全监管信息扣2分。4是否建立食品安全管理制度4未制定人员培训、索证索

12、票、食品安全管理和从业人员健康管理制度的一项扣1分，扣完为止。5经营场所及周围环境是否符合要求3经营场所及周边环境条件很差的扣3分，较差的扣2分，一般的扣1分。一追溯管一6应用食品安全电子监管平台情况5经营者未加入食品安全电子监管平台的扣5分；加入平台但未应用的扣3分；应用较差的扣2分；应用理（20分）一般的扣1分。7是否落实进货查验、索证索票和进销货台账制度15未执行进货查验、索证索票、进销货台账记录制度的扣8分；6月份进销货未提供或索取电子一票通台帐的扣4分；进销货台账不完整不齐全的扣3分；随机抽查3个品种不能有效追溯的各扣2分。经营行为(40)8食品摆放是否分区分类，经营场所是否与生活区

13、域相隔离4食品摆放混乱，未分区分类的扣2分；与生活区域或其他商品未隔离的扣4分。9经营场所是否有假冒伪劣、过期变质、“三无”或“山寨”食品；是否存在通过更改生产日期、保质期或者改换包装等方式销售过期食品和回收食品的行为15发现一件此类食品扣2分，扣完为止。10是否建立了超过保质期食品下架退市记录；记录是否完整齐全4经营场所无过期食品下架退市记录扣2分；记录不完整不齐全扣2分。项目序号检查内容分值评价方法扣分经营行为(40动11是否按贮存要求存放食品3发现不按贮存条件存放食品的，一个品种扣1分，扣完为止。12散装食品标签是否符合要求2发现散装食品标签不规范或没有标签标识的，一个品种扣1分，扣完为

14、止。13散装食品防护设施是否齐全有效2没有防护设施或设施不齐全的，一个品种扣1分，扣完为止。14是否设立转基因食品、婴幼儿配方乳粉、临近保质期食品专柜（专区）6经营者未设立专柜（专区）的分别扣2分，扣完为止。15从业人员培训和健康证明是否齐全有效4无培训和健康证明的，每人扣1分，扣完为止。日常监管20是否定落实网格化、痕迹化监管14未设立监管公示牌的扣2分；监管人员与实际情况不符的扣3分；近1个月之内未巡查监管的扣3分；没有巡查记录的扣3分；巡查纪录（20分）不规范的扣1分；巡查中发现问题没有及时整改的扣2分。21是否落实了外置化管理要求2未悬挂外置化管理公示牌的扣1分。22是否销售使用散装食用油、散装酱油和散装食醋3发现销售使用散装食用油、散装酱油和散装食醋的扣3分。24宣传贯彻甘肃省食品药品监督管理局关于严格食品安全监督管理的若干规定（试行）是否有力有效1经营者不知晓规定（试行）的扣1分。合计得分100检查人员（签名）：被检查人（签名）：检查时间：2024年月日时经营者名称：负责人：经营地址：联系电话:检查项目序号检查内容分值评价方法扣分主体资格(20)1餐饮服务许可证是否合法有效5未办理餐饮服务许可证违法经营的扣20分；餐饮服务许可证过期的扣5分2是否符合餐饮服务许可证的经营范围、经营地址4超范围经营凉菜等的扣4分；擅自变更站址的而4分。