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1、工程和维修类业务项目管理办法第一章总则第一条 为加强和规范对各类工程和维修类业务项目的管理，保证工程和维修类业务项目的施工质量，特制订本办法。第二条 本办法适用于从学校财务和资产公司财务报销的、由资产公司负责实施的所有工程和维修业务及备配件采购项目。第二章项目审批与实施第三条项目审批流程：1 .工程和维修类业务发生之前（非应急类业务），一线工作人员发现后，至少有2人到现场勘验并拍摄故障点照片逐级上传，然后将需要施工或维修的详细情况向业务主管部门主任汇报。2 .分管领导根据业务主管部门主任的汇报，安排市场询价。采购类业务的市场询价内容包括：采购物品厂家、型号、价格、运输费用等；维修类业务市场询价
2、内容包括：维修工程量清单（含采购物品厂4 .分管领导接到工程和维修类业务审批表和请示报告后，现场勘验，核实报告内容并签署意见，报执行董事（或总经理）审批。5 .执行董事（或总经理）接到工程和维修类业务审批表和请示报告后，按以下情况分别审批：（1） 1万元（不含）以下的工程和维修项目，执行董事（或总经理）审批。（2） 1万元（含）至5万元（不含）的工程和维修类项目需领导班子会议研究决定。（3） 5万元（含）以上的工程和维修类项目需公司党总支会议研究决定。第四条 项目履行完审批程序后，按以下情况分类组织实施：1 .项目金额在0.5万元（不含）以下的，由业务主管部门主任组织实施。2 .项目金额在0.
3、 5万元（含）至1万元（不含）的，由分管领导负责组织实施。分管领导参与商议施工价格和施工细节，确定工程量清单，签订“工程或维修合同”或采购合同。3 .项目金额在1万元（含）至10万元（不含）的，由分管领导负责组织实施。按照公司招标管理细则（试行），成立招标采购工作小组，采取公开招标或比选方式（一般在招标网公开，特殊情况由招标采购工作小组决定公开方式）确定中标单位；投标单位不足三家的，重新招标或比选。4 .项目金额在10万元（含）以上的，由执行董事（或总经理）负责组织实施，按照招标采购管理办法（试行）第十五条执行。5 .单一来源采购参照招标采购管理办法（试行）第二十三条、第三十条执行。第五条应急
4、类工程和维修类项目，应事前请示、事后报告。具体程序如下：1 .业务主管部门主任要在第一时间通过电话或当面汇报的形式报请分管领导，并通过微信、钉钉上传现场故障点照片。2 .分管领导及时与公司领导班子其他成员沟通。公司班子成员一致同意后，按照本办法第三条第2款进行询价后，由分管领导和业务主管部门主任商议决定施工事宜，并进行紧急施工。如果情况紧急,来不及询价的，分管领导和业务部门主任到现场查看后，参照以往价格或与施工单位洽谈后确定价格。3 .报修后一周内，业务主管部门主任须及时提交情况说明和工程和维修类项目审批表，办理项目补批手续以及后续事宜。应急工程费用在0 5万元（含）以上的，补办合同，并附情况
5、说明。第三章项目报销第六条 需要由学校财务报销的项目，开具发票及报销办法按照学校财务规定执行。第七条需要由资产公司报销的项目，开具发票遵守以下规则：1 .从外单位取得的票据，涉及到增值税项目的金额在O 1万（含）元以上的，无特殊情况，须要求对方提供增值税专用发票。2 .发票信息填写规范：3,工程或维修项目金额少于1万元（不含）的，发票金额与“工程或维修合同”、购物合同保持一致。工程或维修金额高于1万元（含）的，发票金额与审计报告确定的金额保持一致。第八条项目报销遵循以下规则：1 .项目结算均以转账支票、汇票、公务卡结算。2 .项目金额在0.5万元（不含）以下的，报销时须附供货单位加盖财务章或发
6、票章的采购清单及发票、请示报告、工程和维修类业务审批表或情况说明。3 .项目金额在0.5万元（含）以上的，报销时须附供货单位加盖财务章或发票章的发票、采购合同或“工程或维修合同”、工程和维修类业务审批表、请示或情况说明；项目金额1万元及以上的，加附审计报告，有比选文件的，加附比选文件；项目金额10万元（含）以上的，另加附相关招标文件。4 .项目发票右下角备注栏注明工程和维修项目和地址，无备注不得报销。5 .跨年度发票不予报销。第九条项目报销时，经手人先将发票和相关材料提交财务部门审核把关，无异议后再由经手人办理报销签字等手续。第十条 项目报销单“验收人”栏由业务主管部门主任和分管领导分别签字，“经手人”栏由项目经办人或购买人签字。在“用途”栏填写施工目的或物品用途。第四章其他规定第十一条 本办法与公司其他制度不一致的，按照本办法执行。第十二条本办法与学校制度或学校规定不一致的，按照学校制度和学校规定执行。第十三条本办法自发布之日起实施。第十四条本办法的解释权归资产公司。
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