小学2021年度部门整体支出绩效自评材料.docx

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1、小学2021年度部门整体支出绩效自评材料一、部门概况*市第六小学是经*编*号文件批准设立。为财政全额拨款的事业单位，隶属于*市教育局，编制人数*人，在职人员*人，退休人员人。实施校长负责制，内设校长室、书记室、副校长室、办公室、教导处、总务室、大队部。本单位无二级机构。(-)2021年度重点工作计划1 .加强师德师风建设，全面提高教师政治素质和思想修养；2 ,狠抓教学常规管理工作，切实提高学校教育教学质量；3 .着力抓好学生的德育工作，提高教育教学效果；4 .切实加强学校体育卫生工作；5 .着力抓好教育科研和校本培训工作；6 .切实抓好学校的综治安全维稳工作；7 .抓好学校的其他工作。(二)部

2、门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围1、2021年部门决算收入包括公共财政预算收入、行政事业性收费收入；支出包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费。收入决算。本年收入合计*万元，其中：财政拨款收入元*万元，其他收入*万元。2、2021年本部门支出*万元，系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出*万元；商品服务支出*万元，对三、部门整体支出绩效情况(-)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。标1：人员经费。保证教职员工工资及福利100%到位，更好地为教育教学服务。岗位量化，按照岗位工作量向教学一线、担任重点管理的教职工

3、倾斜,向作出突出贡献的教师倾斜。人员工资按月按时发放。完成及产出情况：保障在编*人的人员经费，人员经费支出*万元，教职员工工资及福利按月发放，至IJ位率100%o教职员工满意度达到100%。标2 :德育工作。培养五育并举的社会主义合格建设者和可靠接班人是教育之责，教师之责。本着养书香之气、扬运动之风、展文明之礼、创安全之校、育活力之美的建设初心，扎实推进五园建设，以及小一的招生工作。完成及产出情况：保障全年*学生的正常活动开支。招生工作圆满及时完成,小一招收新生*名，师生安全保障率100% ，学生家长满意率达100%。标3 :教育教学。每个教研组每周不少于1次活动，每次活动不少于1节课；组长及

4、校级领导每期听课30节以上，教师20节以上。根据各个不同时期开展的活动，研讨课、竞赛课、示范课、汇报课、推门课亮点频呈，2021年共推出课例展示180余节，经费保障及时拨付到位。取得的主要成绩：完成及产出情况：培训学习全员覆盖，教研活动每个学科组每周至少一次,组长及校级领导每期听课30节以上，教师20节以上。师生省级奖励多个，代课费、课后服务经费及时上缴，服务效果显著，服务费及时发放到位。参与人员满意度100% ,教育教学使家长、社会满意度达到99%o标4 :党群建设。工会费*万，福利费*万，党建工作经费*万，经费保障率100%o创文创卫，饮水设备维护，学生安全，学生心理健康，经费保障率100

5、%。完成及产出情况：党群工作开展丰富。学生安全，学生心理健康，经费保障率100%。工会费、福利费提取*万元，占工资总额3.7%。无三公经费支出。教职工满意度99%o标5 :基本建设。小学生每年*元/人由财政拨款，保障经费及时到位，项目按时保质保量完成保障率达到99%o从实际出发，严格按预算、按预定成本完成任务，无资金乱用、浪费现象。完成及产出情况：保障全年*名学生及教师*人的经费及时到位，保障率100%o维修改造项目及时完成，师生及社会满意度一年比一年好。（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说B月。全年教师培训费用*万。指标未完成。主要因新冠肺炎疫情原因，教师培训以线上培训为主，培训

6、费用大幅度下降。()围绕学校职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结学校资产管理和开展业务情况，从运行成本,管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量学校整体及核心业务实施效果。我校坚持围绕教育抓党建，抓好党建促教育理念，落实一切工作到支部机制，不断夯实学校基层党建工作。对学校财务建设、管理及重大项目的建设、招投标、采购等，严格落实三重一大，一切依章依规依纪行事，确保了，把每一分钱都力争花公开、透明，坚持做到无预算不开支，有预算不超支在刀刃上，花小钱办大事、办实事。坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观,全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，根据预算资金，合理统

7、筹，合理安排各项经费支出，大力优化支出结构，确保学校的正常运转和校舍安全，确保教职工工资按照规定发放，提高资金使用效益。学校严格按照中央、省市要求，站在全过程、全方位、全覆盖的角度建立健全预算绩效管理制度，制订完善管理规程,系统规划、稳步推进绩效管理各项工作，做到用钱先问效，无效必问责。资产配置按保障需要，厉行节约要求，严把入口关。落实财政保障，做到应保尽保，使教职员工满意度达100% ,达成建设社会满意学校目标，学生家长满意率达100%o四,总体评价和自评得分情况(-)2021年*市教育局对*市第六小学的绩效评估考核结果为优秀。(二)评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标市第六小学步一

8、个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为99分。详见部门整体支出绩效评价指标表。五、存在的问题及原因分析主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。存在的问题：（-）预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后，经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象，实际支出与年初预算不符、年初预算与年终决算存在较大的差距。（二）资产管理有较全面的明细账，但未进行账实清查。（三）学校的内控制度有待完善。六、下一步改进措施（-）应严格按照财政管理制度落实，先报计划后使用的程序逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。合理使用好每一笔经费开支，做到专款专用。（二）定期进行资产清理、处置，调整

9、账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。（三）加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算另外，绩效考核是定性和定量相结合的多维考核，为了体现公平、公正，避免主观偏差，普遍采用程序化、数量化的考核方式。由于学校工作的特殊性，并非一切绩效衡量指标都可以量化，也并非一切绩效衡量指标都需要量化，学校管理既是科学，也是艺术，考核不能走向不切实际的理想化状态。一味追求指标量化的考核方法费时费力，不仅不能赢得业绩的持续攀升，反而导致了人际关系的紧张，甚至人才外流。学校只有不断完善自身的信息管理体系，修正不同岗位的关键绩效指标，探求成功的关键因素，才能真正发挥绩效考核的作用。一味追求考核指标量化数据的面面俱到，反而增加了打分的主观臆断。绩效考核的科学性是由整个绩效考核和管理体系来支撑的，并不是靠计算分数算出来的。七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况学校每年的部门整体支出绩效自评报告都在*大市教育局网站进行公开，并接受全社会的监督与建议。