表格模板-四川粮油仓储企业规范化管理水平评价表 精品.xls

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1、附件1四四川川粮粮油油仓仓储储企企业业规规范范化化管管理理水水平平评评价价表表评价机构：考评企业：2010年 月 日序序号号项项目目 指指标标要要 求求考考核核评评分分要要点点分分值值得得分分备备注注1基基本本要要求求基本要求具备企业法人资格，持续经营满2年，已经在粮食行政管理部门备案。没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。2管管理理制制度度全员岗位职责实施全员考核制度，内容细致，并有考核结果和记录。实施全员岗位职责考核管理制度，考核体系涵盖粮库所有岗位的得1分；考核制度规范细致，可操作性强的得1分;执行严格考核管理，

2、有考核结果和考核记录的得1分;有奖惩结果的得1分。4.03综合制度具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。每项制度得1分；一项制度不完整或没有得到落实，扣0.5分。企业通过ISO质量体系认证或通过HACCP认证的，加1分。6.04仓储管理制度建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮油出入库（仓）制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。每项制度得1分；一项制度不完整或没有得到落实和没上墙，扣0.5分。8.05安全生产制度建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药

3、剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。每项制度得1分；有应急预案得1分；一项制度不完整或没有得到落实和没上墙，扣0.5分；应急预案没有演练，扣0.5分。推广安全生产规范化管理的，加0.5分9.06生产作业规程有粮油入（出）库（仓）作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。每项制度或规程得0.5分；一项制度不完整或没有得到落实，扣0.3分。建立本企业技术标准体系的，加0.5分。3.0 1 7管管理理制制度度账务管理已经建立实物、统计、财务等账务工作体系，各类

4、账表凭证规范，审核机制健全，档案资料完整，定期开展账账、账实核查，且账实相符账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的，每项次扣0.5分。2.58仓仓储储管管理理基本要求2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故，账实相符，达到“一符四无三落实”。任何1项未达标，直接判定为规范化管理不达标企业。9粮堆粮堆能够做到分类堆放，粮堆形状有利于粮食的储存安全，并做到规范整齐，及时制作并悬挂粮堆信息卡片，内容完整、规范。食用粮油与非食用粮油混存的，直接判定为规范化管理不达标企业。存在其他混存的，扣3分；未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片

5、内容不规范的，各扣0.5分。4.010保粮措施有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案，有储粮安全事故应急处置预案，有详实的操作规程，有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。有仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的各得0.5分；有操作规程的得0.5分；有各类定额的各得0.5分。全部储粮仓房均应用计算机粮情检测、环流熏蒸和机械通风（三州除外）的得2分。其中，粮情检测系统应确保可正常使用得0.5分，所有储粮仓房均铺设通风道得0.5分，环流熏蒸系统确保可靠工作得0.5分，熏蒸管道设置合理得0.5分，4.011粮油收购严格执行家粮食流通管理条例，有

6、粮食收购许可证，按国家粮食收购政策组织收购，制订粮食收购工作方案，粮食收购流程合理，有收购粮食品种的扣量扣价标准，付款及时，各类凭证、账表齐全，记录及时准确。为售粮人提供便民服务。无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业。无工作方案，工作流程不合理的，每项扣0.5分；未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0.2分；未向售粮人提供配套服务的，扣0.2分。2.012粮油入仓入库制订粮油入库入仓（做垛、囤等）工作方案，作业流程合理，安全措施明确，对入仓粮油质量有要求，有检验记录，对入库入仓过程记录完整，能耗、破碎率增加值等符合要求，做到不同粮食分类堆放，及时建

7、卡、账、簿，无明显杂质聚集现象。有工作方案、安全措施、过程记录的，每项得0.5分；能耗、破碎率等达标的，得0.5分，及时建卡、账、簿的，得0.5分。2.5序序号号项项目目 指指标标要要 求求考考核核评评分分要要点点分分值值得得分分备备注注 2 13仓仓储储管管理理粮油出库制订粮油出库出仓工作方案，作业流程合理，安全措施明确，有能耗、破碎率增加值要求，执行出仓出库粮油品质检验制度。有工作方案、安全措施的，每项得0.2分；有能耗、破碎率要求或未超过要求的，每项得0.2分。1.014粮情检查与处置企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清晰，工作流程合理，有关人员操作规范，工作记录准确，处置及时有

8、效，库存粮食杂质、水分、自然损耗等要求明确。合理利用仓容，无明显超装储粮，得1分;无不宜存粮、无超期架空轮换得1分；储备粮专牌、保管员责任卡及粮情检测、熏蒸、通风记录齐全，内容填写整齐准确，得1分；按照规范要求，对温度、相对湿度、水分和害虫密度等粮情进行及时准确检测，每项得0.5分；每月组织保管员进行粮情分析,得0.5分；发现问题能及时妥善处理,得0.5分;特殊天气及时查仓,库领导定期查仓,得0.5分。6.515化验室有符合要求的化验室，岗位责任明确，工作流程合理，档案完整，有基本的粮食物理化学检验仪器，化验室管理规范。无化验室的直接判定为规范化管理不达标企业。 制度不健全、管理不规范、岗位责

9、任不明确、工作流程不合理、档案不完整、缺少基本检验仪器的，每项扣0.2分。通过国家或省级认证的化验室，加0.4分。1.216库存粮食数量品质建立库存粮油轮换机制，执行粮油分类储存制度，库存粮油品质受控，政策性粮油品质符合规定要求。有严格的检化验程序控制粮食入库质量得0.5分；入仓后进行全面质量检测,并建立粮食质量管理档案的得1分；每年两次对库存储备粮质量（包括品质控制指标）进行全面检测得1分。按规定对轮换粮油数量品质进行验收且有记录的得0.5分3.017科学储粮应用先进储粮技术和设备，鼓励课题研究，积极发表学术论。应用了准低温和其他先进储粮技术，且效果明显的,得2分；开展了粮油储藏方面的技术研

10、讨或自选课题开展研究，且取得实质性进展的加0.5分。2.0序序号号项项目目 指指标标要要 求求考考核核评评分分要要点点分分值值得得分分备备注注 3 18仓仓储储管管理理通风作业能够按照技术规程组织作业，通风作业方案完整，作业条件清楚，有明确的温度水分控制目标，作业流程合理，岗位职责明确，工作记录详细，能耗、水分未超过规定，未造成粮堆结露。有通风作业管理制度的，得0.5分；通风作业方案目标明确、流程合理、职责清楚、记录详细的得0.5分；能耗水分未超过标准的，得0.5分；未造成粮堆严重结露的得0.5分；仓容1.5万吨（含）以上的具备相应规格的离心式风机4台以上，仓容1.5万吨以下的具有相应规格的离

11、心式风机2台以上得1分，通风作业全面实现计算机自动控制的，加0.1分。能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到80%的，加0.2分,每超过5个百分点,再加0.1分。3.019熏蒸作业严格执行熏蒸作业规定，储粮仓房有防虫措施，杀虫作业方案科学完整，杀虫措施得当，流程合理，职责明确，作业过程记录完整，安全措施得当，同一批次粮食每年熏蒸不超过1次，无违规作业行为，熏蒸作业现场管理规范，熏蒸作业防护措施到位。在药剂管理和熏蒸作业方面存在违规行为的，直接判定为规范化管理不达标企业。同一批粮食每年熏蒸超过1次、安全防护不达标、现场管理不规范的，每项次扣1分；无操作规程和管理办法、作业方案不完整，采取措施不得

12、当，作业流程不合理，职责不明确，记录不完整的每项扣0.2分；无防虫措施或措施不得当的，各扣0.3分。能够实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到60%的加0.2分，每增加5个百分点，再加0.1分。5.020仓仓储储设设施施管管理理仓房有仓房建设档案、使用方法和要求，规范编号。有防鼠防雀措施，有必要的仓储设施，有安全生产措施。门窗开启灵活、关闭严密。墙面整洁。地面完整。仓房钢件定期做防锈处理。附属设备定期保养，状况完好。配电柜上锁。有必要的防水、防潮、隔热措施。有仓房维修维护的投入机制、工作机制。仓房条件符合国家粮油储藏技术规范要求，库内仓房编号规范统一，得1分。有档案、使用方法、维修工作机制、投入

13、机制和仓房油罐编号规范的，每项次得0.2分。防鼠防雀措施或措施得当，每项次得0.1分。仓房的门窗、地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热、配电柜等达标的，每项次得0.1分。仓房附属设施设备管理规范，得0.5；仓房定期保养的，得0.5分。仓房采取特别密闭措施的，每间加0.1分4.0序序号号项项目目 指指标标要要 求求考考核核评评分分要要点点分分值值得得分分备备注注 4 21仓仓储储设设施施管管理理设备建立设备使用维修档案，档案且完整。有设备卡片。有设备管理办法。有设备操作规程。有备品备件管理办法。有针对精密仪表、传感器的管理措施。设备摆放整齐，及时清理维护。有档案、卡片、操作规程、管理措施的，每一项

14、得0.2分；清理维护及时，摆放整齐的各得0.1分。1.022器材管理各类器材配备齐全，堆放整齐，账务清晰，账实相符，摆放整齐、定期盘点。具有与储存要求相适应的装卸、输送、计量等设施设备得1分；具备30吨/小时以上的散粮进出仓能力得0.4分；各类机械（器材）有专门场所存放得0.2分；登记造册、摆放整齐得0.2分；保养维护及时，机械设备工况良好得0.2分；。2.023其他设施有操作规程或使用办法，管理职责清晰，维护维修及时。有操作规程、使用办法、管理职责,维护及时的，每项次得0.3分。1.224库区库区选址科学，规划合理，仓房位置及环境条件符合国家粮食仓库建设标准；库区功能分区合理，整洁。仓储区地

15、面硬化，安全、交通等标识明显。仓储区无影响粮油进出仓的障碍物，生活区绿化美化。库区建筑物外墙粉刷干净，颜色格调协调得0.5分；库区合理绿化美化得0.5分；合理设置宣传栏、张贴标语、标志等得0.5分。各区域卫生责任到人，在办公区域挂牌标示得0.5分；库区和办公区、生活区分开得0.5分;环境整洁得0.5分；办公及生活场所设备、物品摆放规范整齐得0.5分。3.525地面 道路、场地等划分标志明显。划分明显的得0.1分;库区整体硬化的，得0.9分。否则不得分。1.026安安全全生生产产安全体系建设设立安全生产管理机构，建立安全生产工作体系，建立安全生产检查及隐患监控体系，建立安全生产投入机制，执行人员

16、培训、关键岗位持证上岗制度，安全生产操作规程健全，出租设施、外包业务安全生产监管到位。2年内发生安全生产事故的，对外包业务和外租设施设备没有安全监管措施的，未建立管理机构、工作体系、检查体系、投入机制的直接判定为规范化管理不达标企业。未执行人员培训、持证上岗制度的，扣0.5分；安全生产操作规程不健全的，每缺少1项扣0.1分；未落实一岗双责，扣0.5分；无监控设备扣0.5分；扣完为止。2.0序序号号项项目目 指指标标要要 求求考考核核评评分分要要点点分分值值得得分分备备注注 5 27安安全全生生产产安全防火组织机构、防火应急预案和消防设施。预案应定期演练，设施应定期维护。消防通道通畅，有检查及隐患监管措施。无符合规定要求的消防设施或设备的，直接判定为规范化管理不达标企业。消防通道不符合要求的，扣1分；无组织机构、预案，每项次扣0.5分；设备未定期维护、预案不演练的，每1项扣0.5分。3.028安全防汛有应急预案并定期演练，有防范措施及物资，有防雷措施。有预案、防范措施、防汛物资、防雷措施的，每项次得0.5分。2.029药剂管理药品库符合规定，有进出台账，领用监控措施健全。药品库设施和管理