表格模板-工程档案资料检查表XXXX年1季度 精品.xls

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1、 项 目 档 案 资 料 检 查 表项目名称：序序号号工工程程资资料料名名称称文文件件、表表单单编编号号资资料料依依据据资资料料份份数数工工作作进进展展责责任任部部门门是是否否按按流流程程规规定定的的归归档档时时间间及及时时归归档档资资料料发发放放及及借借出出有有无无借借阅阅及及发发放放登登记记变变更更资资料料管管理理人人员员有有无无资资料料移移交交记记录录档档案案资资料料保保管管现现状状（是是否否安安全全? ?存存于于档档案案盒盒、档档案案柜柜还还是是管管理理混混乱乱？）总总类类分分类类子子目目录录未未发发生生应应发发生生但但未未办办理理办办理理中中已已办办理理完完成成经经办办部部门门档档案

2、案资资料料存存档档部部门门目目前前该该资资料料保保管管人人( (保保管管人人签签字字）1一一、项项目目审审批批文文件件立项立项批文2项目建议书项目建议书CHCS-QR-LZ06CHCS-OP-LZ01.项目拓展与论证管理流程3项目建议书的批复文件4可研报告可行性研究报告CHCS-QR-LZ055可行性研究（策划）听证会签表CHCS-QR-LZ076可行性报告的批复文件7项目评估研究资料8目标地块初步研究报告9项目策划项目策划报告10项目定位报告11项目开发指导书12项目初步定位报告评审会议纪要CHCS-QR-CH0113审批文件关于立项的会议纪要、领导指示14专家对项目的有关建议文件1二二、报

3、报批批报报建建报批报建计划报批报建计划CHCS-QR-BJ012报批报建清单CHCS-QR-BJ023项目预售证办理计划表CHCS-QR-BJ034建设用地、征地、拆迁文件选址规划意见通知书报批报建需要5用地申请报告、县级以上人民政府征占建设用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见6拆迁协议、合同、安置方案等7规划意见及附图8建设用地规划许可证、许可证附件及附图9土地出让合同书10国有土地使用证11建设工程规划许可证1三三、勘勘察察、测测绘绘、设设计计文文件件工程范围文件工程地质勘察报告2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查3建筑用地规划红线图或标明绿线、红线的总平面图、绿线图4验线合格文件第

4、 1 页，共 60 页5概念、方案设计建筑规划、概念、方案设计任务书及评审表CHCS-QR-SJ05 、 CH-QR-SJ02-1、CHCS-QR-SJO4CHCS-OP-SJ01.概念设计管理流程、CHCS-OP-SJ02.方案设计管理流程6建筑规划、概念、方案设计文本等设计文件7项目实施户型确认表CHCS-QR-SJ068建筑规划、概念、方案设计评审会议纪要9建筑规划、概念、方案设计评审审批表CHCS-QR-SJ0310项目实施方案评审技术评价表CHCS-QR-SJ0711景观概念、方案设计设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-112景观概念、方案设计设计文本等设计文件13景观概念、方案

5、设计评审会议纪要14景观概念、方案设计评审审批表15室内装饰概念、方案设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-116室内装饰概念、方案文本等设计文件17室内装饰概念、方案设计评审会议纪要18室内装饰概念、方案设计评审审批表19相关单位对规划方案的审批文件规划审批文件报批报建需要20人防审批文件21环保审批文件22防雷审批文件23消防审批相关文件24白蚁防治相关文件25地震审批文件26交通审批文件27园林审批文件28河湖审批文件29航空审批文件30通讯审批文件31规划、消防等部门审核签章的总图及竖向布置图32初步设计初步设计任务书CHCS-QR-SJ0833初步设计图及说明CHCS-OP-SJ0

6、3.初步设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业（专项）设计管理流程34政府初步设计审查意见CHCS-QR-SJ0935施工图设计及评审施工图设计任务书及评审表CHCS-QR-SJ10 、 CH-QR-SJ02-136设计总说明 项 目 档 案 资 料 检 查 表项目名称：序序号号工工程程资资料料名名称称文文件件、表表单单编编号号资资料料依依据据资资料料份份数数工工作作进进展展责责任任部部门门是是否否按按流流程程规规定定的的归归档档时时间间及及时时归归档

7、档资资料料发发放放及及借借出出有有无无借借阅阅及及发发放放登登记记变变更更资资料料管管理理人人员员有有无无资资料料移移交交记记录录档档案案资资料料保保管管现现状状（是是否否安安全全? ?存存于于档档案案盒盒、档档案案柜柜还还是是管管理理混混乱乱？）总总类类分分类类子子目目录录未未发发生生应应发发生生但但未未办办理理办办理理中中已已办办理理完完成成经经办办部部门门档档案案资资料料存存档档部部门门目目前前该该资资料料保保管管人人( (保保管管人人签签字字）第 2 页，共 60 页37总平面布置图(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等)38竖向布置图39室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图

8、40电气(包括电力、电讯、电视系统等)综合图41总平图、竖向布置图、官网综合图、电气综合图及（公司内部）评审纪要42建筑施工图43建筑施工图设计技术交底纪要CHCS-QR-SJ1444建筑施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1345结构施工图46结构施工图设计技术交底纪要CHCS-QR-SJ1447结构施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1348结构计算书49水电气安装工程施工图50水电气安装施工图设计技术交底纪要CHCS-QR-SJ1451水电气安装工程施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1352施工图初步审查意见表一CHCS-QR-SJ1153施工图初步审查意见表二CHCS-QR-SJ1254景

9、观施工图设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-1、CHCS-QR-SJ1655景观施工图56景观施工图评审纪要（公司内部）57景观施工图设计交底纪要CHCS-QR-SJ1458景观施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1359景观相关结构计算书60室内装饰施工图设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-1、CHCS-QR-SJ1761装修进场条件确认表CHCS-QR-SJ1862家具饰品清单CHCS-QR-SJ1963室内装饰施工图64室内装饰施工图评审纪要（公司内部）65室内装饰施工图交底纪要66室内装饰施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1367装修工程竣工验收单CHCS-QR-SJ2068供电

10、施工图设计任务书（或技术要求）及评审表CH-QR-SJ02-1三三、勘勘察察、测测绘绘、设设计计文文件件CHCS-OP-SJ03.初步设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业（专项）设计管理流程施工图设计及评审 项 目 档 案 资 料 检 查 表项目名称：序序号号工工程程资资料料名名称称文文件件、表表单单编编号号资资料料依依据据资资料料份份数数工工作作进进展展责责任任部部门门是是否否按按流流程程规规定定的的归归档档时时间间及及时时归归档档资资料料发发放放

11、及及借借出出有有无无借借阅阅及及发发放放登登记记变变更更资资料料管管理理人人员员有有无无资资料料移移交交记记录录档档案案资资料料保保管管现现状状（是是否否安安全全? ?存存于于档档案案盒盒、档档案案柜柜还还是是管管理理混混乱乱？）总总类类分分类类子子目目录录未未发发生生应应发发生生但但未未办办理理办办理理中中已已办办理理完完成成经经办办部部门门档档案案资资料料存存档档部部门门目目前前该该资资料料保保管管人人( (保保管管人人签签字字）第 3 页，共 60 页69供电施工图70供电施工图评审纪要（公司内部）71供电装饰施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1372亮化施工图设计任务书（或技术要求）及

12、评审表CH-QR-SJ02-173亮化工程施工图74亮化工程施工图评审纪要（公司内部）75亮化工程施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1376智能化施工图设计任务书及评审表CH-QR-SJ02-177智能化工程施工图78智能化工程施工图评审纪要（公司内部）79智能化工程施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1380其他专项设计任务书（或技术要求）及评审表CH-QR-SJ02-181其他专项设计施工图82其他专项设计施工图评审纪要（公司内部）83其他专项设计施工图会审纪要CHCS-QR-SJ1384设计交流信息记录表CHCS-QR-SJ1585销售附图销售附图（已复核签字）86施工图审查规划、消防等部

13、门审核签章的首层平面施工图CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程87施工图审查报告（审图公司出具）88设计单位对审图意见的回复89消防设计审核意见90防雷设计审核意见91规划设计审核意见92其他相关部门设计审核意见93材料选型定板材料/设备选型定板单CHCS-QR-SJ2394材料设备分类明细表CHCS-QR-SJ2195材料设备选型计划表CHCS-QR-SJ2296材料设备封样清单CHCS-QR-SJ2497材料设备样板目录CHCS-QR-SJ2598设计变更设计变更及设计变更审批表CHCS-QR-SJ26CHCS-OP-SJ09设计变更管理流程99客户变更确认表和告知函100设计变更

14、台帐 项 目 档 案 资 料 检 查 表项目名称：序序号号工工程程资资料料名名称称文文件件、表表单单编编号号资资料料依依据据资资料料份份数数工工作作进进展展责责任任部部门门是是否否按按流流程程规规定定的的归归档档时时间间及及时时归归档档资资料料发发放放及及借借出出有有无无借借阅阅及及发发放放登登记记变变更更资资料料管管理理人人员员有有无无资资料料移移交交记记录录档档案案资资料料保保管管现现状状（是是否否安安全全? ?存存于于档档案案盒盒、档档案案柜柜还还是是管管理理混混乱乱？）总总类类分分类类子子目目录录未未发发生生应应发发生生但但未未办办理理办办理理中中已已办办理理完完成成经经办办部部门门档

15、档案案资资料料存存档档部部门门目目前前该该资资料料保保管管人人( (保保管管人人签签字字）第 4 页，共 60 页1四四、房房屋屋销销售售、入入伙伙相相关关文文件件项目营销项目营销策划方案CHCS-OP-YX01 销售前期管理流程2市场调研报告3项目推广活动、广告等4推广活动总结报告5包括公司整体形象广告及相关报道6项目销售开盘准备工作清单CHCS-QR-YX017现场工作安排表CHCS-QR-YX048项目销售价格方案9房屋预售许可证CHCS-OP-YX02 销售过程管理流程10房屋面积预测绘报告11销售手册12售前培训计划13来电来访客户登记表CHCS-QR-YX0214客户成交登记表CH

16、CS-QR-YX0315销售周报CHCS-QR-YX0516项目销售周报CHCS-QR-YX0817营销部项目周例会会议纪要CHCS-QR-YX0618月度营销报告CHCS-QR-YX0719销售特例审批表CHCS-QR-YX02-820顾客申请记录表CHCS-QR-YX02-121更名申请审批表CHCS-QR-YX02-222换房申请审批表CHCS-QR-YX02-323房产没收申请审批表CHCS-QR-YX02-524退房申请审批表CHCS-QR-YX02-425延期付款申请审批表CHCS-QR-YX02-626特殊客户预留房申请审批表CHCS-QR-YX02-727按揭情况报表28售房合同及其附件29入伙及客户服务入伙工作计划书30入伙通知书31入伙须知 项 目 档 案 资 料 检 查 表项目名称：序序号号工工程程资资料料名名称称文文件件、表表单单编编号号资资料料依依据据资资料料份份数数工工作作进进展展责责任任部部门门是是否否按按流流程程规规定定的的归归档档时时间间及及时时归归档档资资料料发发放放及及借借出出有有无无借借阅阅及及发发放放登登记记变变更更资资料料管管理理人人员员有有