表格模板-工程部年度自我评审表嘉悦 精品.xls

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1、InterContinental Hotels Group - Asia Pacific工工程程部部年年度度自自我我评评审审酒酒店店:深圳市东华嘉悦商务酒店有限公司 日日期期: 评评审审人人员员： 运运行行和和维维护护项项目目 分值 得分1.00 建建筑筑物物41.01审查工程部每日运行工作日志 工程部负责编制并记录日常工作情况和设备运行日志本，日志上应列出所有的非日常性工作项目和设备状况。81.02审查工程部供应商/承包商工作日志-工程部负责跟踪列所有外包工作和专业设备维修承包商的工作日志81.03审查报修工作系统的运行情况审查维护保养和报修工作系统，包括工作分配、工作效率、平均响应时间、（

2、完工）汇报记录，备件申请和等候时间等待程序。81.04审查非客房部分的顾客经常性投诉的性质及解决方案，找出重复出现的问题并制定整改方案。酒店应举出3个最常见的非客房部分的投诉。Page 1InterContinental Hotels Group - Asia Pacific81.05审查酒店内部建筑装修维护工作及有效性 不包括客房和设备区：检查各种装饰材料和软包表面油漆等材料维护情况如各种地毯、活动家具、墙面和各种风口隔栅、各种灯具灯泡、木装饰、墙面涂漆和壁纸等。121.06审查酒店外部建筑装饰维护工作及有效性 包括地面景观、道路、人行道和构筑物等的总体状况。81.07检查设备机房内部和外部

3、的直观状况和设备机房总体维护保养情况 机房地面须保持清洁并留出人行道；整个设备间须保持整洁、不存放垃圾和旧设备；地面须保持干燥；有无漏水现象。地面和墙壁要经涂刷；管道和设备要涂有色标。81.08所有设备须保持清洁和油漆 设备清洗保养和油漆应作为设备预防维修计划（PM）的一部分，41.09设备管道和设备机房隔音保温层需完好无损 包括设备机房和服务区内的热水、冷水和蒸汽管道等。41.10阀门加标签并编号且与总清册相对应 所有阀门均列于总清册中，并注明其位置、设定参数、功能、阀门位号，所有的阀门都应附上永久性标签。41.11所有设备应正确标有流向箭头和预防性维护编号 主要的预防性维护编号要永久性地固

4、定在所有设备和设施上；所有管线都应标有流向箭头。41.12检查工程车间是否运转正常且总体保持良好 工程车间应整洁有序，便于操作；各工种有自己的专用工作区和适用的工具。41.13检查备件仓库和工程部设备仓库 核查仓库和备件控制情况、帐册，卡片和物品清点系统情况，检查仓库是否对物品存放，工具和设备进行有效布置和系统管理。121.14检查酒店公共区域的环境和温度 公共区域空调温度必须通过人工检查，公共区域空调温度一定要派员到现场仔细检查，96本本部部分分评评分分%本部分短评 运运行行和和维维护护项项目目（续续） 分值 得分2.00设设备备和和机机房房42.01审查设备预防维修保养工作和设备数量清点工

5、作 - 所有的设备都应该列在一个主文件系统之下并按顺序用数字编号。42.02检查所有设备是否有预防维修的序号与标识 - 预防维修护的序号与标识应该用油漆喷刷或用标牌固定在装置和设备上。82.03审查设备维修保养文件档案，检查所有设备数据，记录及资料 - 维修保养文件档案应该附有所有的铭牌数据，手册，备件单，图纸，供应商资料，维护和故障记录等。82.04所有的机房和设备都须建立定期预防维修计划 - 在设备要求的基础上制定全面的预防性维护计划，并详细列出所要求的维护工作内容和维护的频次。82.05厨房设备的维护及计划 - 审查厨房设备的总体工况和维护记录。Page 2InterContinenta

6、l Hotels Group - Asia Pacific82.06电梯设备的维护和计划 - 审查电梯设备的总体工况和承包商的维护记录，审查电梯年检报告。审查合同的有效期以及维护费用记录。42.07电话系统的维护 - 审查电话自动交换机的总体工况，电话房应否清洁，维护记录应更新。82.08热泵设备的维护和计划 - 审查热泵设备的总体工况和维护记录，以及上次翅片清洁记录。82.09空调机，风机盘管，风机，排风系统等 - 审查上述设备的总体工况和维护记录。82.10泵类装置设备的维护和计划 - 审查泵类设备的总体工况和维护记录。76 本本部部分分评评分分%本部分短评 分值 得分3.00客客房房12

7、3.01客房预防性维护计划（PMM)应更新 - 所有客房都每年进行三次维护并且记录应更新，手推车应装备齐全，应按照“客房保养检查清单”进行客房维护工作。43.02审查客房保养检查清单 - 检查客房保养检查清单，客房保养检查清单应包括所有客房服务项目，装修，用具和设备等内容。83.03是否指派了一个固定员工进行客房的维护 - 应指派一个经过专业培训的员工长期进行客房的维护，对于规模较大的宾馆，或许需要更多的员工对客房进行维护。83.04对客房装修进行整体评估，检查3个房间 - 使用最近一次的客房维护清单进行检查，检查装修的整体情况以及维护人是否采取了适当的措施。83.05对客房的卫生间进行整体评

8、估，检查3个房间 - 使用最近一次的客房维护清单进行检查，检查卫生间的整体情况和维护人是否采取了适当的措施。83.06对客房的用具进行整体评估，检查3个房间 - 使用最近一次的客房维护清单进行检查，检查用具的整体情况和维护人是否采取了适当的措施。83.07对上述房间的空调的制冷和制热进行抽查 - 检查从最热到最冷的温度变化，记录结果。确保设定温度是正确的。83.08对上述3个房间的水流和水压进行抽查 - 检查到浴缸，淋浴器和洗手盆的水流是否合适，确保淋浴器喷玫瑰形喷淋完好。83.09对上述房间的热水温度和出水的时间进行抽查 - 检查洗手盆开启后10秒钟、20秒钟和30秒钟时的热水温度，记录最高

9、水温，最高水温不应超过50度。83.10审查客房楼层的走廊和公用电梯大堂 - 检查客房门，服务门，电梯门，走廊墙面和地板的情况，检查照明情况，并确保照明适度。83.11审查3个最常见的客房投诉及解决投诉的行动方案 - 提供3个最常见的客房投诉及其解决方案。88检查房间空调运转水流热水温度最常见的客人投诉行动计划本本部部分分得得分分%Page 3InterContinental Hotels Group - Asia Pacific本部分短评 消消防防安安全全和和保保护护本本章章内内容容要要求求所所有有酒酒店店至至少少达达到到100% 分值 得分4.00 审审查查消消防防预预防防性性维维护护计计

10、划划文文件件和和记记录录84.01审查火灾探测报警系统 - 审查“消防预防维修”（FPMM）计划和每个月，2个月，6个月和1年的检查记录和测试纪录。84.02审查烟雾探测器和主机控制面板的测试计划 - 检查测试程序和计量，所有的烟雾探测器和主机须在12个月内进行一次测试。84.03检查喷淋系统，消防栓，消防水龙和泵测试记录 - 喷淋系统：每周,每月,3个月，6个月和12个月的测试记录；消火栓：每周测试记录；消防水龙：每月和每年测试记录，消防水泵：每周和年度测试记录。84.04审查煤气主阀开关 - 每年煤气主阀开关自动切断的测试记录。84.05厨房烟罩灭火系统 - 每月检查保养记录，每6个月承包

11、商保养和测试记录。84.06防火和防烟门检查纪录 - 审查每月逃生路线/逃生信号检查记录，每6个月自动防烟门的测试记录，每月消防门检查记录。所有出口通道和楼梯的防火门都应保持关闭并装有闭门器。清洁没有储存物堆积，并且门没有锁住。所有门都须安装闭门器和保持关闭。84.07灭火器维保纪录 - 检查每月库存和检查记录，检查年度保养和测试记录。84.08排烟控制系统测试记录 - 检查6个月和12个月的排烟系统和空气处理系统联动的维护保养和运行记录。84.09厨房排风管道清洁纪录 - 经常使用的厨房排风管应6个月清洁一次。检查清洁记录。每周厨房过滤网清洗检查记录84.10应急广播系统测试记录 - 检查2

12、个月，6个月和12个月测试记录。84.11应急照明系统测试记录 - 检查6个月负载试验90秒钟测试记录。84.12应急信号 - 客房撤离路线图应安装在门上，出口标志位置应适当并工作正常（常亮），消防栓，消防水龙，及灭火器应有适当标识。96 本本部部分分得得分分%本部分短评Page 4InterContinental Hotels Group - Asia Pacific 分值 得分5.00 运运行行和和管管理理安安全全措措施施本本章章内内容容要要求求所所有有酒酒店店至至少少达达到到100%85.01所有班次的消防队都应经过培训 - 每个班次都应该有经过培训的消防队员，检查酒店应急反应小组培训记

13、录。 85.02每个月都定期进行消防训练并记录存档 - 检查每月消防训练的记录，记录上个月消防训练日期，酒店每6个月撤离训练的日期。45.03大型会议和展览要有检查清单 - 向宴会部门提供应遵守的检查清单/图纸，撤离的路线应保持畅通，出口标志/指示灯应清晰。 45.04制订并执行切割和焊接的高温作业程序 - 工程部应有包括切割和焊接在内的安全工作操作的程序。45.05制订并执行危险材料和化学品处理的书面程序 - 程序应包括危险材料/化学品的储存，处理和泄漏等方面的内容。45.06制订并执行电气标志和互锁的书面程序 - 检查部门关于安全工作/电气标志和设备互锁的程序。85.07酒店有最新的紧急撤

14、离计划和程序 - 酒店有最新的紧急撤离计划，检查上一次撤离计划日期并修改更新计划。45.08消防安全，承包商得到安全施工责任的正式通知 审查确保承包商遵守消防安全的措施，如切割和焊接操作，喷淋系统的隔离，等45.09所有区域都进行适当的管理 审查以下各方面的整体管理水平：火灾隐患，逃生路线，储藏区和消防楼梯通道45.10先前评审员报告中提出的所有的不足都得到改正 检查报告中指出的FL&S问题应该全部解决，如果还有问题，应将未解决的原因记录在案并进行审核。45.11当地主管机关检查报告中提出的所有的不足都得到改正 当地主管机关检查报告中指出的消防问题应该全部解决，如果还有问题，应将未解决的原因记

15、录在案并进行审核。45.12制定狭隘危险场合工作许可证程序和制度检查程序和制度45.13制定登高作业的制度-工程部所有员工应贯彻和执行登高作业的制度-检查登高作业的程序和制度64本本部部分分得得分分%本部分短评环环境境和和设设备备安安全全 分值 得分6.00环环境境86.01环境评审已完成 去年已进行过酒店的环境评审，能提供评审副本。Page 5InterContinental Hotels Group - Asia Pacific86.02已确立环境保护目标 环境评审之后，确立了环境目标并对进展进行了记录，如废物减少量，循环利用等46.03已检查过室内空气通风量 已经检查过室内空气质量（新风

16、）并确认符合设计和当地规范的要求46.04损失控制的内审已完成。对未完成的项目已制定出达标行动计划。审核文件和行动计划。46.05CFC（氟氯化碳）现场清点统计 审查各种制冷剂使用时间表和制冷剂储存计划46.06CFC（氟氯化碳）转换和控制计划已制定并实施 宾馆有对所有设备进行无氟转换计划和并提供预算，并备有CFC控制回收设备46.07燃油和化学品泄漏控制程序已制定 程序已制定，并备有化学品，燃油和油类泄漏控制设备46.08对健康有害的化学品和材料以被替换或清除 有害健康和环境的材料已确定并被替换86.09保存有关“材料安全数据表”（MSDS)登记资料 工程部保存所有化学品的全套材料和安全数据表登记资料，包括宾馆内使用的所有化学品，客房部，管家部，洗衣房，工程部所使用的化学品86.10定期进行工作场所检查 每月各部门应对工作场所进行健康和安全检查，并发布跟进报告和行动计划46.11工程部维修车间和设备区域内遵守安全操作规范 张贴安全告示和设备操作规程，设备须有防护罩盖和应急停机开关,工作区域须保持清洁,公布和发放“人身防护设备规章”等60 本本部部分分得得分分%本部分短评 分值 得分7