表格模板-某私营企业采购业务检查情况表 精品.xls

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客户：项目：采购业务检查情况表截止日：合同编号选定大额的购货合同样本检 查 核 对供货发票入库单供应商名称 货名及规格 数量金额日期发票号1234日期检查内容：1、发票所列货名、型号、规格与合同是否一致； 8、货物是否经仓库保管员签收；检查结果：2、发票所列数量与合同是否一致；9、记帐凭证会计分录是否正确；3、发票数量金额（单价）与合同是否一致；10、记帐金额是否正确；4、发票入帐前是否经主管人员审核批准；11、是否登记明细分类帐；5、入库单货名、型号、规格与发票是否一致；12、是否登记总帐；6、入库单数量与发票是否一致；13、银行付款与发票金额是否一致；7、入库单金额与发票是否一致；14、付款是否经主管人员批准。签名日期编制人索引号C8 9复核人页次1记帐凭证过帐付款编号567891011121314