机场危险品运输管理自查工作制度.docx

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1、机场危险品运输管理自查工作制度一目的为贯彻落实民航局法定自查工作要求，提高机场公司各层级自我管理能力，使法定自查成为落实主体责任的有力抓手，形成主动合规、持续合规的长效机制，能够主动识别危险源、评估风险、确认安全控制措施的有效性，促进机场危险品运输服务品质高质量发展。二 自查的机构（一）公司级。安全服务管理部是公司级自查工作的归口管理部门，组织实施危险品全面自查工作。（二）部门级。职能部门、各保障部门主要领导牵头,负责本部门具体工作的组织实施，品质控制室具体负责危险品日常自查工作。（三）室、岗位级（班组）。各室经理、班长、品质管理员负责组织危险品岗位自查工作。三自查机构工作职责（一）安全服务管

2、理部负责公司级危险品自查工作的组织实施，制定、完善公司自查制度、年度自查计划，明确自查规则和程序、自查机构、自查人员资质要求及定期培训机制、问题处理及整改程序、自查案卷管理等。在其职责范围内行使服务管理自查工作的考核。（二）各部门按照公司制度要求结合实际建立本部门、岗位的危险品自查制度及程序。制定年度自查计划及检查单,对本部门各室执行各项危险品法律、法规、规章制度及开展危险品航空运输活动的情况实施内部自查，及时纠正偏离法律法规或违章违规行为，提出改进措施。（三）各班组按照岗位职责落实每日、周、月、季、年巡查制度，排查危险品风险隐患，纠正偏离法律法规或违章违规行为，制定改进措施，实现自查、自纠、

3、自报。四、自查基本要求（一）危险品运输监督检查人员应经过危险品知识的培训，熟悉危险品运输的相关法规。（二）安全服务管理部、地面服务部、安全检查站、货运行李部及相关人员进行危险品运输管理监督检查时，应认真履行职责，严格执行监督检查制度。（三）危险品运输安全监督检查依据监管事项库相关标进行，可组织危险品运输定期/不定期监督检查/专项监督检查/日常检查等形式，每次检查应坚持标准并高于标准,注重查找隐患，发现安全风险，防止流于形式。（四）安全服务管理部实施检查的人员应预先制订全年自查计划并按照检查计划逐项推进检查，根据法规标准和民航局配套管理性文件制定检查单。检查单项目齐全，检查内容和检查要点明确、操

4、作有据、评价准确，检查单应动态修订完善。以利于发现深层次的问题和潜在的事故隐患，确保客观评估危险品管理体系的有效性。地面服务部、安全检查站、货运行李部依据岗位工作手册开展日常自查，检查结果、整改措施、整改情况均应在危险品检查台帐中记录，随时备o（五）对局方、集团公司、机场公司检查发现的问题,各相关部门应在规定期限内认真完成整改，并将整改结果及时上报安全服务管理部。如确因客观原因限制无法及时完成整改，相关部门要说明原因并申请办理整改延期。五、自查内容（一）培训管理：检查危险品培训大纲管理情况，相关人员危险品知识培训及管理情况，危险品培训记录保存情况等。（二）人员资质：检查从业人员危险品培训是否全

5、覆盖，危险品培训合格正式签注均在有效期内。（三）文件管理：制定、完善危险品航空运输手册并及时更新、危险品培训大纲及相关管理程序，并按法规要求报局方批准或备案。将危险品相关手册、大纲、程序等文件审核工作纳入年度工作计划，每年至少组织一次审核修订工作,确保文件的准确性及有效性。及时向相关部门传达发布通告。（四）协议管理：与经营人签订包括危险品航空运输在内的地面服务代理协议的情况。（五）危险品运输操作：按危险品运输要求实施危险品航空运输活动的情况，邮件、行李收运环节防止隐含危险品安全措施的执行情况。（六）危险品运输宣传：是否按照新的技术标准及局方新的规章要求进行宣传。（七）信息告知：通过制作危险品宣

6、传标识标牌、条屏、自媒体、微信等手段对旅客须知危险品知识进行告知。六、自查方式（-）安全服务管理部根据不同时期的安全形势，确定自查工作的重点，由公司自查工作负责人、分管领导、安全服务管理部负责人、危险品运输管理人员（含经授权的安全服务品控人员）共同开展公司级监督检查工作，检查频次每月一次。按照局方的规定可视为满足基础培训要求和持续胜任法定自查工作的要求。（二）各部门各级值班负责人每天对其业务范围内涉及危险品操作规程开展自查整改。七、自查方法自查方法主要以：实地文件检查、实地现场检查。（一）现场访谈、问询；（二）现场查阅记录、台帐、文件、手册、图片；（三）调取现场录像、录音；（四）现场观察、测试

7、；（五）其它检查方法。八、自查整改程序（一）立即整改。安全服务管理部对日常运行监督检查中发现的违规、违章现象，应当场予以纠正，责任部门立即进行整改，以消除、遏制或减少该问题可能产生的风险和不利影响。（二）限期整改。针对不能立即改正的问题，相关责任部门应当及时报告本部门主要负责人、分管负责人，制定合理的整改措施，明确整改期限，在期限内完成整改。未完成整改前，应当对存在的问题进行评估，分析存在的风险及可能造成的影响，采取有效的安全措施，防止不安全事件发生。同时应将发现的隐患纳入危险品隐患清单进行管理。（三）原因分析。相关责任部门在整改时，根据需要可以以发现问题为线索，分析导致问题发生的系统性原因，

8、从完善管理体系、优化工作程序、加强人员培训、改进设备设施等方面提出整改措施及预防性措施，消除或减少这些原因的产生，以防止类似问题的重复发生。（四）整改材料。相关责任部门应当将整改情况如实记录在案，包括采取的整改措施、整改完成情况及完成时间、原因分析等，以上材料统称“整改材料”。“整改材料”应当存档备查。（五）跟踪验证。在整改期限届满时，公司、部门、科室、班组自查机构应当依据“整改材料”，对问题整改情况进行验证，确认整改措施是否按要求落实，评估整改的有效性。如整改不彻底、不足以有效解决问题，应当再次启动整改、跟踪验证的流程，直至问题得以有效解决。整改期限较长的应当对整改情况进行持续监控，可以在此

9、期间组织多次验证，核实问题是否得到了整改。同时，公司、部门、岗位自查机构应确认责任部门是否对该问题进行了有效的系统性原因分析，并制定了预防性措施。验证工作应当进行书面记录，统称“验证材料”。九 案卷整理（一）自查任务闭环后，公司、部门、岗位自查机构应当对自查过程中形成的案卷进行整理，确保法定自查案卷完整真实，具有可追溯性。（二）保持案卷完整性。法定自查案卷应当至少包括以下内容：自查检查单、整改通知书、整改措施和情况报告、验证材料、自查问题清单、评估单。（三）保证案卷真实性。法定自查案卷应当真实，内容不得虚假，禁止伪造材料。（四）保存期限要求。法定自查案卷保存期限不得少于3年，允许使用电子方式保存案卷。