表格模板-物品采购及进出报销工作流程图 精品.xls

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1、XXXX公公司司物物品品采采购购及及进进出出流流程程图图工工作作流流程程图图物物品品采采购购流流程程物物品品入入库库流流程程付付款款结结算算流流程程物物品品出出库库流流程程月月未未盘盘存存1 12 23 34 45 5部门内勤供货单位供货单位发票部门内勤库管盘存采购表单库申存根联部门内勤出库单据存根联盘存表填制管购库管审核审人成本费用报销单库部领部门负责人签字核审财务联管门用财务联部门负责人审批核部门负责人审批签负人财务部存档字责签财务负责人审批入库单据库管联财务部签批人字库管联签项目经理签批项目经理签批字总经理签批总经理签批备注：图中预算内未超过金额( )万元的审批到( )经理结束,预算外的

2、或超过( )万元的审批到( )公司总经理XXXXXXXX公公司司工工作作流流程程图图施工现场申请单1、说明维修原因2、说明处理方案成本运营部核价3、说明所需材料及人工工程部审批成本运营部审批总经理签批施施工工材材料料采采购购材材料料验验收收入入库库工工程程施施工工材材料料领领用用施施工工材材料料盘盘存存材材料料结结算算流流程程1 12 23 34 45 5采购表单供货单位出库单据库管盘存供货单位发票库管审核库申库部领盘存表填制成本费用报销单管购管门用部门负责人审批审人签负人部门负责人签字部门负责人审批核审字责签XXX负责人审批核人字财务部存档备查XXX负责人签批签财务负责人签批入库单据字财务负责人签批XXX总经理签批XXX总经理签批工工程程完完工工结结算算流流程程完完工工验验收收、签签证证单单施工单位结算发票签签证证费费用用确确认认书书合同付款单签签证证费费用用确确认认书书审审批批表表部门负责人审批工工程程进进度度款款审审批批表表XXX负责人签批工工程程结结算算请请款款财务负责人签批XXX总经理签批