表格模板-粮油仓储企业规范化管理水平评价表 精品.xls

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1、粮油仓储企业规范化管理水平评价表序号项目 指标要求评分要点1基本条件基本条件具备企业法人资格,持续经营满2年,已经在粮食行政管理部门备案。没有不执行国家或本地区粮食应急预案、统计制度和国家粮食政策的情况。任何1项未达标,直接判定为规范化管理不达标企业。2管理制度综合制度具有财务制度、统计制度、固定资产和物资管理制度、人事工资管理制度、档案管理制度、卫生管理制度并切实得到落实。缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.2分。企业通过ISO质量体系认证、或通过HACCP认证的,加2分。3仓储管理制度建立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、粮油质量检验员责任制度、粮

2、油出入库(仓)制度、检斤管理制度、粮油保管器材管理制度、卫生制度。缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。4安全生产制度建立安全生产责任制、安全生产检查及隐患排查处理制度、药剂管理制度、防火制度、防汛制度、保卫制度、持证上岗制度、岗前安全生产知识培训制度、安全生产应急预案及演练。缺少1项制度,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.2分。5生产作业规程有粮油入(出)库(仓)作业规程、各类设备管理维护与操作规程、高空作业操作规程、熏蒸作业操作规程、粮情检测系统操作规程、通风作业操作规程。缺少1项制度或规程,扣1分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。建立本企业技

3、术标准体系的,加1分。6账务管理已经建立实物、统计、财务等账务工作体系,各类账表凭证规范,审核机制健全,档案资料完整,定期开展账账、账实核查,且账实相符。账实不符的直接判定为规范化管理不达标企业。工作体系不健全、账表不完整、资料不完整、无审核机制、未定期开展核查工作的,每项次扣0.5分。7仓储管理基本要求2年内未发生粮油储存事故和安全生产责任事故,账实相符。任何1项未达标,直接判定为规范化管理不达标企业。8粮堆粮堆能够做到分类堆放,粮堆形状有利于粮食的储存安全,并做到规范整齐,及时制作并悬挂粮堆信息卡片,内容完整、规范。食用粮油与非食用粮油混存的,直接判定为规范化管理不达标企业,存在其他混存的

4、,扣2分;未制作、悬挂粮堆信息卡片或卡片内容不规范的,扣0.5分。9保粮措施有含盖经常储存粮食品种的仓储管理预案,有储粮安全事故应急处置预案,有详实的操作规程,有人均保粮数量、自然损耗定额、降水降温能耗定额、主要器材消耗、吨粮年均保管成本等指标并得到贯彻。无仓储管理预案和储粮安全事故应急处置预案的扣0.5分;无其他项目的,每缺少1项扣0.1分。10粮油收购有粮食收购许可证,按国家粮食收购政策组织收购,制订粮食收购工作方案,粮食收购流程合理,有收购粮食品种的扣量扣价标准,付款及时,各类凭证、账表齐全,记录及时准确。为售粮人提供便民服务。无证组织收购的企业可直接判定为规范化管理不达标企业,无工作方

5、案,工作流程不合理的,每项扣0.2分;未按规定制作收购凭证或凭证不规范的、账表不规范或记录不及时的每项次扣0.2分;未向售粮人提供配套服务的,扣0.1分。11粮油入仓入库制订粮油入库入仓(做垛、囤等)工作方案,作业流程合理,安全措施明确,对入仓粮油质量有要求,有检验记录,对入库入仓过程记录完整,能耗、破碎率增加值等符合要求,做到不同粮食分类堆放,及时建卡、账、簿,无明显杂质聚集现象。无工作方案、安全措施、过程记录的,每项扣0.5分;能耗、破碎率等未达标的,未及时建卡、账、簿的,每项扣0.5分。12粮油出库制订粮油出库出仓工作方案,作业流程合理,安全措施明确,有能耗、破碎率增加值要求,执行出仓出

6、库粮油品质检验制度。无工作方案、安全措施的,每项扣0.2分;无能耗、破碎率要求或超过要求的,每项扣0.1分。序号项目 指标要求评分要点13仓储管理粮情检查与处置企业负责人、仓储业务部门负责人、保管员职责清晰,工作流程合理,有关人员操作规范,工作记录准确,处置及时有效,库存粮食杂质、水分、自然损耗等要求明确。各级管理人员责任不清或未落实的,每一级扣0.3分;工作流程不合理的或未按程序组织作业的,扣0.5分;工作记录不完整、不清晰的,每一本扣0.1分;储粮安全隐患处置不及时的扣1分;自然损耗超过国家标准的,每一个货位扣0.5分。装备计算机测温系统仓容占总仓容比例达到70%的,加0.2分,每增加5个

7、百分点,再加0.1分;计算机测温系统具备自动控制功能且正常使用的,加0.1分。14化验室有符合要求的化验室,岗位责任明确,工作流程合理,档案完整,有基本的粮食物理化学检验仪器,化验室管理规范。无化验室的直接判定为规范化管理不达标企业。制度不健全、管理不规范、岗位责任不明确、工作流程不合理、档案不完整、缺少基本检验仪器的,每项扣0.1分。通过国家认证的化验室,加0.2分。15库存粮食品质建立库存粮油轮换机制,执行粮油分类储存制度,库存粮油品质受控,政策性粮油品质符合规定要求。政策性粮油储存品质不符合规定标准,每个货位扣1分;未建立轮换机制的,扣0.2分;有混存现象的,每个货位扣0.5分;粮油质量

8、档案不健全的,扣0.5分。政策性粮食品质比国家标准或合同规定标准好的,每个货位加0.1分。16通风作业能够按照技术规程组织作业,通风作业方案完整,作业条件清楚,有明确的温度水分控制目标,作业流程合理,岗位职责明确,工作记录详细,能耗、水分未超过规定,未造成粮堆结露。无通风作业管理制度或制度模糊的,扣0.5分;通风作业方案目标不明确、流程不合理、职责不清楚、记录不详细的扣0.2分;能耗水分超过标准的,扣0.1分;造成粮堆严重结露的扣2分。通风作业全面实现计算机自动控制的,加0.1分。能实现机械通风作业仓容占总仓容比例达到80%的,加0.2分,每超过5个百分点,再加0.1分。17熏蒸作业严格执行熏

9、蒸作业规定,储粮仓房有防虫措施,杀虫作业方案科学完整,杀虫措施得当,流程合理,职责明确,作业过程记录完整,安全措施得当,同一批次粮食每年熏蒸不超过1次,无违规作业行为,熏蒸作业现场管理规范,熏蒸作业防护措施到位。在药剂管理和熏蒸作业方面存在违规行为的,直接判定为规范化管理不达标企业。同一批粮食每年熏蒸超过1次、安全防护不达标、现场管理不规范的,每项次扣2分;无操作规程和管理办法、作业方案不完整,采取措施不得当,作业流程不合理,职责不明确,记录不完整的每项扣0.2分;无防虫措施或措施不得当的,每2个货位扣0.5分。能够实现环流熏蒸作业仓容占总仓容比例达到60%的加0.2分,每增加5个百分点,再加

10、0.1分。序号项目 指标要求评分要点18仓储设施管理仓房有仓房建设档案、使用方法和要求,规范编号。有防鼠防雀措施,有必要的仓储设施,有安全生产措施。门窗开启灵活、关闭严密。墙面整洁。地面完整。仓房钢件定期做防锈处理。附属设备定期保养,状况完好。配电柜上锁。有必要的防水、防潮、隔热措施。有仓房维修维护的投入机制、工作机制。无档案、无使用方法、无维修工作机制、无投入机制或仓房油罐编号不规范的,每项次扣0.2分。无防鼠防雀措施或措施不得当的,每项次扣0.1分。仓房的门窗、地面、墙面、钢件、防水、防潮、隔热、配电柜等存在不达标现象的,每2项次扣0.1分。仓房附属设施设备管理不规范、未定期保养的,每项次

11、扣0.5分。扣完为止。仓房采取特别密闭措施的,每0.5万吨仓容加0.2分。19设备建立设备使用维修档案,档案且完整。有设备卡片。有设备管理办法。有设备操作规程。有备品备件管理办法。有针对精密仪表、传感器的管理措施。设备摆放整齐,及时清理维护。无档案、卡片、操作规程、管理措施的,每一项扣0.1分;未及时清理维护、摆放不整齐的,每2件扣0.1分。20器材管理各类器材堆放整齐,账务清晰,账实相符,摆放整齐、定期盘点。无器材管理制度和领用办法,每2处扣0.1分;账务不清楚,账实不符,未定期盘点的,扣0.5分;存在大量积压,利用率低的,扣0.2分;摆放不整齐的,每2处扣0.1分。能够合理回收利用的,每项

12、次加0.1分。21其他设施有操作规程或使用办法,管理职责清晰,维护维修及时。无操作规程或使用办法、无管理职责、维护不及时的,每项次扣0.1分。22库区库区功能分区合理,整洁。仓储区地面硬化,安全、交通等标识明显。仓储区无影响粮油进出仓的障碍物,生活区绿化美化。分区不合理扣0.1分;仓储区未硬化的,库区、生活区环境脏乱差,扣0.2分;库区规划不利于粮油进出仓库,扣0.2分。各类缆线入地的,加0.2分。23地面道路、场地等划分标志明显。未划分或划分不明显的扣0.1分。库区整体硬化的,加0.1分。序号项目 指标要求评分要点24安全生产安全体系建设设立安全生产管理机构,建立安全生产工作体系,建立安全生

13、产检查及隐患监控体系,建立安全生产投入机制,执行人员培训、关键岗位持证上岗制度,安全生产操作规程健全,出租设施、外包业务安全生产监管到位。2年内发生安全生产事故的,对外包业务和外租设施设备没有安全监管措施的,未建立管理机构、工作体系、检查体系、投入机制的直接判定为规范化管理不达标企业。未执行人员培训、持证上岗制度的,扣0.2分;安全生产操作规程不健全的,每缺少1项扣0.1分。25安全防火组织机构、防火应急预案和消防设施。预案应定期演练,设施应定期维护。消防通道通畅,有检查及隐患监管措施。无符合规定要求的消防设施或设备的,直接判定为规范化管理不达标企业。消防通道不符合要求的,扣0.5分;无组织机

14、构、预案,每项次扣0.1分;设备未定期维护、预案不演练的,每2项扣0.1分。26安全防汛有应急预案并定期演练,有防范措施及物资,有防雷措施。无预案、防范措施、防汛物资、防雷措施的,每2项扣0.1分。27药剂管理药品库符合规定,有进出台账,领用监控措施健全。药品库设施和管理不符合规定,药品堆放混乱,报废药剂处置不及时的,台账记录混乱或与库存不符、领用制度存在漏洞的,直接判定为规范化管理不达标企业。28安全用电专业人员应持证上岗,建立线路、电器定期检查维护工作制度,有必要的防护措施,有安全用电管理规定。未执行持证上岗制度的,直接判定为规范化管理不达标企业,没有定期检查工作机制或存在安全隐患的,扣0

15、.2分。序号项目 指标要求评分要点29企业文化建设保管员、化验员按仓容计算,粮库粮油质量检验员不少于2人;每1.5万吨仓容粮油保管员数量不少于1人。油库粮油质量检验员不少于2人;每3万吨油罐粮油保管员数量不少于1人。粮油保管员、粮油质量检验员有职业资格证书,职责要求明确。无证书的,每1人次扣0.1分;职责要求不明确的扣0.1分。30在职教育有在职教育规划或计划,有在职教育投入机制,职工素质逐年提高。无规划或计划、无投入机制的,扣0.2分。获省、部级奖励或称号的,每人次加0.5分。31技术创新鼓励职工进行技术创新,有技术创新激励机制,有技术项目管理制度。在省、国家级专业刊物发布1篇文章,加0.5

16、分;获1次省部级研究奖励的,加1分;技术创新或管理经验得到县以上粮食管理部门认可,并在一定范围内推广的,加0.3分。32劳动保护粮油保管员、检验员、电工、设备维修工、执行高空作业人员有相应的防护设备装备、工作补贴。无相应防护设备装备的,每项次扣0.2分;无工作补贴的,每项扣0.1分。33环境卫生库区干净整洁,生活区绿化美化。库区脏乱,每处扣0.1分。生活区绿化美化,办公生活场所整洁的,加0.1-0.3分。34舆论宣传建立企业网站网页。建立企业网站或网页并及时更新的,加0.2分。35信息化鼓励通过信息化提高企业管理效率。实现仓储业务信息化管理的,加0.5分;实现办公信息化管理的,加0.2分。36职工业余生活有活动场地,建立职工业务活动组织,经常组织活动,企业有一定费用支持。有活动场地的,建立业务活动组织且经常组织活动的,每2项次加0.1分;企业有经费支持的,当年每5万元加0.1分。序号项目 指标要求评分要点

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