表格模板-项目工程资料管理表试行稿 精品.xls

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1、江苏舜天国际集团置业有限公司 收到工程文件资料记录表 第 页收文序号日期来源及文号文件资料名称数量 原件复印接收人提交人备注转出表序号说明：本表适用于取得公司以外单位（政府、设计、施工、合同对方等）的文件资料时，内业或公司办公室作收文记录并有提交人签字。江苏舜天国际集团置业有限公司 转出工程文件资料记录表 （ ） 类第 页转出序号日期收文序号文件资料名称数量 原件复印接收单位接收人备注说明：本表适用于向公司内部或外单位转出收文记录中的文件时，进行交接记录。为方便查找，本表转出/收文序号应与收文记录表相应序号一致。江苏舜天国际集团置业有限公司工工程程常常用用文文件件内内部部流流转转分分工工表表序

2、号文件资料名称提供或发起部门计划经营部项目部（公司）总工办预决算财务部公司总经办备注内业工程部A A招招投投标标及及合合同同1资格预审文件计划存档2招标文件、招标答疑计划留存相关留存留存存档计划留存复印件、内业留存答疑等相关内容3招标图纸计划复核存档存档时图纸加盖合同图纸专用章4工程量清单预决算留存留存存档5投标文件计划留存留存存档非中标单位正本一并存档6评标报告计划存档7投标其他资料计划存档8合同会签纪要及附件计划存档9合同协议要点计划留存留存留存留存合同在内业或总经办查阅10施工合同、补充协议计划留存存档11采购合同、补充协议计划留存存档12其他合同（除施工采购合同）计划留存存档B B采采

3、购购领领用用核核对对1材料设备采购供应计划施工单位存档发起初核复核留存复核结果返回内业留存，内业收转初核人2采购材料设备技术要求内业存档留存初核复核复核结果返回内业留存，内业收转初核人3材料设备价格确认单计划存档留存留存4材料设备价格确过程记录单及附件计划存档5材料设备领用核对单计划留存收转留存存档内业于每月底将核对单原件交与计划6材料设备结算单计划留存存档付款时作为付款单附件交与财务C C施施工工阶阶段段江苏舜天国际集团置业有限公司1施工单位发出联系单施工单位收转2施工联系单回复（建设单位联系单）内业存档会签留存3施工单位提出工程签证施工单位收转4工程签证回复单内业留存存档会签留存未认可签证

4、亦须回复（可用联系单回复）5施工单位技术核定单工程部存档留存复核留存6图纸会审记录工程部存档留存复核留存7施工图纸、设计变更总工办存档留存留存留存8建设单位通知单（明确做法、指令）工程部收转存档留存复核留存适用于不涉及造价的通知9建设单位通知单（变更、增加工作项） 工程部留存收转存档留存复核测算留存涉及造价变更，内业须在ERP内输入预算10建设单位联系单（协调、联系）工程部收转存档留存留存11内部工作联系单各部门收转存档视情况收转各部门12施工用水电抄表记录（每月）内业存档查抄留存记录须有施工单位专人签字、盖章DD结结算算付付款款1付款单申请单（施工合同）内业留存复核存档付款单申请单及附件（施

5、工合同）存档2付款单申请单及附件（采购合同）计划留存留存复核存档附件含材料结算单、材料领用核对单3付款单申请单及附件（其他合同）相关部门留存留存存档4工程付款核对单计划存档留存复核5决算审计核定单工程部留存留存6工程决算审计报告工程部留存留存存档7工程结算单及附件工程部存档留存复核留存附件含审计核定单、甲供材、水电费等说明：存档应保留原件，留存文件可复印全部或部分。外来/外发文件由存档人作收文/转出登记，内部发起的文件由存档人分类记录。工工程程常常用用文文件件内内部部流流转转分分工工表表序号文件资料名称提供或发起部门计划经营部项目部（公司）总工办预决算财务部公司总经办备注内业工程部建设工程文件

6、归档保管目录表说明：须交城建档案馆 同时提供存档 原件存档 留存复印件 除经书面批准用于办证，原件不得外借序号归档文件保存单位和保管期限电子文件文件收集责任部门文件保管责任部门建设单位档案馆公司总办 项目内业工程前期阶段文件一项目可行性研究阶段1可行性研究报告及附件永久市场部2可行性研究审查会会议纪要、领导讲话永久市场部3董事会决议永久市场部4专家建议文件永久市场部二土地取得过程1土地成交确认（通知）书永久市场部2土地出让协议永久市场部 3拆迁安置意见、协议、方案等长期市场部4建设用地规划许可证及其附件永久市场部 5建设用地钉桩通知单（书）永久前期6地形测量和拔地测量成果报告永久前期7国有土地

7、使用证永久前期 三勘察、测绘、设计文件1规划设计要点或规划设计条件通知书永久前期 2设计方案长期前期3方案评审意见长期前期4方案审查意见（人防、消防、环保等相关部门）长期前期5设计方案批准文件长期前期6工程地质勘察报告永久前期工程地质勘察报告审查意见永久前期7初步设计审查意见（人防、消防等相关部门）永久前期9设计计算书永久前期10施工图设计审查意见（人防、消防等相关部门）永久前期 施工图节能专项审查意见永久前期 施工图防雷专项审查意见永久前期 建委施工图设计文件的审批意见永久前期 施工图（加盖审图章）永久前期 11其他部门批准文件或取得的有关协议。永久前期 四招投标文件1勘察设计招投标文件长期

8、计划 2勘察设计承包合同长期计划 3施工招标文件长期计划 第 5 页，共 12 页4施工投标文件长期计划 5施工中标通知书长期计划 6施工承包合同长期计划 7工程监理招投标文件长期计划 8监理中标通知书长期计划 9监理委托合同长期计划 五立项开工审批文件1立项批文永久前期 2环境影响评价分析报告永久前期3规划审批申报表及报送的文件和图纸短期前期4建设工程规划许可证及其附件永久前期 5规划核准图永久前期 6建设工程施工许可证永久前期 7工程质量监督手续永久前期8投资许可证、审计证明、缴纳相关建设费等证明长期前期六预算文件1工程投资估算材料短期市场2工程设计概算材料短期预决算3施工图预算材料短期预

9、决算4施工预算、标底、清单短期预决算七建设、设计、施工、监理机构及负责人1建设单位管理机构及负责人名单长期公司2设计单位管理机构及负责人名单长期前期设计单位资质证书复印件；项目设计负责人资质证书复印件长期前期3监理机构及负责人名单长期工程部监理单位资质证书；工程项目监理人员登记表；总监、总监代表、专业监理工程师授权书和资格证书复印件长期工程部监理规划、监理细则（经总监批准）长期工程部4施工管理机构及负责人名单长期工程部施工单位资质证书、安全生产许可证、营业执照、项目经理资质证复印件、项目经理安全考核合格证，安全员资质证书复印件；长期工程部施工阶段文件一建设安装工程A土建（建筑与结构）工程序号归

10、档文件保存单位和保管期限电子文件文件收集责任部门文件保管责任部门建设单位档案馆公司总办 项目内业第 6 页，共 12 页1施工技术准备文件工程部施工组织设计长期工程部技术交底长期工程部图纸会审记录长期工程部施工日志短期工程部2施工现场准备工程部控制网设置资料长期工程部工程定位测量资料长期工程部基槽开挖线测量资料长期工程部施工安全措施短期工程部3地基处理记录工程部验槽记录和地基处理记录永久工程部桩基施工记录永久工程部试桩记录长期工程部4工程图纸变更记录工程部设计会议会审记录永久工程部设计变更记录永久工程部工程洽商记录永久工程部5施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告工程部砂、石、砖、水泥、钢

11、筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期工程部砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期工程部砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期工程部预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期工程部6施工试验记录工程部土壤（素土、灰土）干密度试验报告长期工程部土壤（素土、灰土）击实试验报告长期工程部砂浆配合比通知单长期工程部砂浆（试块）抗压强度试验报告长期工程部混凝土配合比通知单长期工程部混凝土（试块）抗压强度试验报告长期工程部混凝土抗渗试验报告长期工程部商品混凝土出厂合格证、复试报告长期工程部钢筋接头（焊接）试验报告长期工

12、程部防水工程试水检查记录长期工程部楼地面、屋面坡度检查记录长期工程部土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期工程部7隐蔽工程检查记录工程部序号归档文件保存单位和保管期限电子文件文件收集责任部门文件保管责任部门建设单位档案馆公司总办 项目内业第 7 页，共 12 页基础和主体结构钢筋工程长期工程部钢结构工程长期工程部防水工程长期工程部8施工记录工程部工程定位测量检查记录永久工程部沉降观测记录长期工程部现场施工预应力记录长期工程部工程峻工测量长期工程部9工程质量事故处理记录永久工程部10工程质量检验记录工程部检验批质量验收记录长期工程部分面工程质量验收记录长期工程部基础、主体工程

13、验收记录永久工程部幕墙工程验收记录永久工程部分部（子分部）工程质量验收记录永久工程部B电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录工程部施工组织设计短期工程部技术交底短期工程部施工日志短期工程部2图纸变更记录工程部图纸会审永久工程部设计变更永久工程部工程洽商长期工程部3设备、产品质量检查、安装记录工程部设备、产品质量合格证、质量保证书长期工程部设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期工程部设备安装记录长期工程部设备试运行记录长期工程部设备明细表长期工程部4预检记录短期工程部5隐蔽工程检查记录长期工程部6施工试验记录工程部电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线

14、电视末端等测试记录长期工程部楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期工程部变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期工程部序号归档文件保存单位和保管期限电子文件文件收集责任部门文件保管责任部门建设单位档案馆公司总办 项目内业第 8 页，共 12 页给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通风、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期工程部电梯照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期工程部电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告长期工程部7质量事故处理记录永久工程部8工程

15、质量检验记录工程部检验批质量验收记录长期工程部分项工程质量验收记录长期工程部分部（子分部）工程质验收记录永久工程部C室外工程工程部1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期工程部2室钋建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件长期工程部二市政基础设施工程1施工技术准备工程部施工组织设计短期工程部技术交底长期工程部图纸会记录长期工程部2施工现场准备工程部工程定位测量资料长期工程部工程定位测量复核记录长期工程部导线点、水准点测量复核记录长期工程部工程轴线、定位桩、高程测量复核记录长期工程部3设计变更、洽商记录工程部设计变更通知单长期工程部洽商记

16、录长期工程部4原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告长期工程部5施工试验记录工程部砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表长期工程部道路压实度、强度试验记录长期工程部混凝土试块强度试验记录长期工程部砂浆试块强度试验记录长期工程部钢筋（材）焊、连接试验报告长期工程部序号归档文件保存单位和保管期限电子文件文件收集责任部门文件保管责任部门建设单位档案馆公司总办 项目内业第 9 页，共 12 页钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记录长期工程部桩基础试（检）验报告长期工程部6施工记录工程部地基与基槽验收记录短期工程部混凝土浇灌记录短期工程部管道、箱涵等工程项目推进记录短期工程部7隐蔽工程检查（验收）记录长期工程部8工程质量检查评定记录长期工程部工序工程质量评定记录长期工程部部位工程质量评定记录长期工程部分部工程质量评定记录长期工程部9功能性试验记录工程部道路工程的弯沉试验记录长期工程部桥梁工程的动、静载试验记录长期工程部无压力管道的严密性试验记录长期工程部压力管道严密性试验、通球试验等记录长期工程部电气绝缘电阻、接地电阻测试记录长期工程部电气照明