检验检测机构质量管理体系2020年度内审及管理评审资料参考模板.docx

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1、参考模板非受控检验检测机构内审及管理评审资料汇编参考模板制:核:准:XX艾蒂龙安全检测科技有限公司2020年07月25日目录第一部分检测实验室内审资料汇编3关于开展2020年实验室内部审核工作的通知4关于开展2020年实验室内部审核工作实施计划的通知52020年度内审工作实施计划书6会议（口首次、口末次）签到表8会议（口首次、的末次）签到表9审核时间及内容安排表10内审要求11F1.内审报告12F2. 1检测室不符合报告14F2. 2综合室不符合报告15F3质量管理体系内审检查表16第二部分管理评审资料汇编40关于召开2020年度试验室管理体系管理评审会议的通知42关于开展2020年实验室管理

2、评审工作实施计划的通知432020年度管理评审实施计划内容44管理评审报告（14）45检测中心主任工作报告49质量负责人工作报告50技术负责人部门工作报告51检测室工作报告52质量监督员工作报告53综合室工作报告55检测室主任部门工作报告56改进措施计划及实施验证表57第一部分 检测实验室内审资料汇编13XX艾蒂龙安全检测技有限公司文件艾蒂龙质字（2020） 01号关于开展 2020 年实验室内4B审核工作的通知各部门：根据实验室质量体系运行的要求和年初制定的工作计划，经实验室领导研究决定，于2020年6月份开展一次质量体系内部审核，现将内部审核方案发放给你们，请各部门高度重视此次内部审核工作

3、，请各相关部门和人员积极参与，并认真配合。特此通知。XX艾蒂龙安全检测科技有限公司2020年1月6日抄送：市场监管局主题：质量体系内审通知XX艾蒂龙安全检测技有限公司文件艾蒂龙质字（2020） 02号关于开展 2020 年实验室内部审核工作实施计划的通知各部门：为了完成2020年度制定的内审工作计划，响应关于开展2020年实验室内部审核工作的通知（艾蒂龙质字（2020） 01号），为了保证内审工作质量，顺利完成工作计划，经公司领导办公会议研究决定内审时间定为2020年6月9日-6月12日如期举行，现将内审工作实施计划发给你们，望各部门安排好工作，积极配合，按时保质完成内审工作。特此通知。附内审

4、实施计划书XX艾蒂龙安全检测科技有限公司2020年1月6日2020年度内审工作实施计划书一、内审目的对照质量体系与新的标准、现行规范的要求，对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足AQ/T8006-2018安全生产检测检验机构能力的通用要求和RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求及检验检测机构资质认定管理办法（质检总局令163号）等相关要求，全面检查新版体系文件的执行情况，新体系建立以后的运行情况，从而验证管理体系的符合性、有效性，进一步改善和完善质量管理体系。二、内审依据1 .RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价

5、检验检测机构通用要求（总局令第163号）2 . AQ/T8006-2018安全生产检测检验机构能力的通用要求3 .国家安全监管总局关于印发职业卫生技术服务机构资质认可条件评审项目标准及认可工作程序的通知（安监总安健（2012） 88号）4 .检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求RB/T214-20175 .质量手册、程序文件、各作业指导书等现行有效版本。三、内审范围1.安全评价检测检验机构管理办法（应急管理部令第1号）和AQ/T8006-2018安全生产检测检验机构能力的通用要求的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合室、质量安全管理部、技术管

6、理部、检测室。6.依据AQ/T8006-2018安全生产检测检验机构能力的通用要求和RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求的全部要素，覆盖职业危害检测与评价、安全生产检验检测所有项目。涉及部门：综合室、质量安全管理部、技术管理部。2.AQ/T8006-2018的10个技术要素和15个管理要素：涵盖安全生产检测机构除职业危害检测、安全仪器计量检定以外的资质范围内的所有检测项目。四、人员安排内审组组长由质量负责人XXX担任,技术负责人XXX协助。内审组分为技术和管理两个小组，各内审组人员如下，各组第一人为组长：管理要素:XXX、XXX；技术要素：XXX、XXX；五

7、、时间安排内审时间：2020年6月9日-6月12日XX艾蒂龙安全检测科技有限公司2020年1月6日会议（首次、末次）签到表会议（回首次、口末次）签到表时间：2020-6-9地点：公司会议室序号姓名职务部门备注1XXX总经理公司2XXX副总经理公司3XXX副总经理公司4XXX质量负责人公司5XXX技术负责人公司6XXX质量技术部主任质量技术部7XXX检测部主任检测部8XXX质量监督员质量技术部9XXX内审员质量技术部10XXX内审员质量技术部11XXX内审员质量技术部12XXX内审员质量技术部13XXX业务部主任业务部14XXX资料员公司1516会议（首次、回末次）签到表时间：2020-6-12

8、地点：公司会议室序号姓名职务部门备注1XXX总经理公司2XXX副总经理公司3XXX副总经理公司4XXX质量负责人公司5XXX技术负责人公司6XXX质量技术部主任质量技术部7XXX检测部主任检测部8XXX质量监督员质量技术部9XXX内审员质量技术部10XXX内审员质量技术部11XXX内审员质量技术部12XXX内审员质量技术部13XXX业务部主任业务部14XXX资料员公司15XXX主任综合部16审核时间及内容安排表时间工作内容内审员6月9日至602020年6月9日8： 30在会议室召开内审组首次会议，由质量负责人XXX对内审工作进行部署。本次内审工作共分为2个小组进行，分别审核公司总经理、副总经理

9、、技术及质量负责人等管理层和质量技术部、检测部、综合部及业务部等三个部门的工作。各组组长综合室审核的要点内容：人员、环境、组织机构等要素。记录包括人员、资质、场地、设备台账、人事档案、检测检验费用的收缴等。管理要素质量技术部审核的要点内容：质量控制、管理评审、内部审核、持续改进、预防措施、纠正措施、不符合工作的控制、投诉服务、供应品的采购、合同评审、文件控制、质量体系、质量手册、质量手册的管理等要素。记录包括报告的发放记录、合同评审、检测费用和报告的登记、制度的执行监督情况、投诉问题的处理、来样登记、样品的流转记录、技术档案、人员培训记录、文件发放记录、内审和管理评审报告等资料。技术管理部审核

10、的要点内容：检测报告的审核资料。人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表、检测报告是否及时出具、复检工作等。技术要素审核小组核查的包括要素：依据安监总局关于安全生产检验检测机构能力的通用要求AQ/T8006-2018要求进行审核，同时对人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表等进行审

11、核。检测检验报告能力验证样品处理抽样数据控制检测检验方法的确认记录控制服务客户分包公正性和保密性设备设施要求。人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、复检工作等c内审要求L各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2 .不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，各组长要负责核查不符合项的封闭。附件L内审报告3 .不符合工作报告4 .内审检查表FL内审报告内审时间 2

12、020年6月9日12日 地点公司201会议室一、评审目的：对照质量体系与准则、规范的要求，对质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核,以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评审准则的要求。二、评审范围：2. 1 AQ/T8006-2018的10个技术要素和15个管理要素：涵盖实验室除职业危害检测与评价、安全仪器计量检定以外的资质范围内的所有检测项目；2.2 RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求的全部要素：除计量检定以外的所有正在开展的项目；2.3 受审部门：综合室、质量安全管理部、技术管理部三、评审依据：3. 1 AQ/T8006-2018安全生

13、产检测检验机构能力的通用要求；3.2 RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求；3. 3质量手册（第5版第0次修订）、程序文件（第5版第。次修订）、各作业指导书有效版本。四、评审过程综述2020年6月9日8:30,召开了内审首次会议。3.1 内审总负责人为（质量负责人），协助（技术负责人），分2个内审组,各内审组人员如下：评审组长：XXX第 1 组：XXX、XXX第 2 组：XXX、XXX4. 2各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。4.1 不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠

14、正措施、期限、签名齐全，各组长要负责核查不符合项的关闭。4.2 此次内审的重点是：4.2.1 实验室管理体系的实际运行情况。内审时间 2020年6月9日12日 地点公司201会议室4. 4. 2 AQ/T8006-2018的10个技术要素和15个管理要素；4.4.3 RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求的全部要素5、内审的结果经过内部审核人员的认真仔细工作，此次内部审核工作完满完成预定的目标，实验室质量体系总体运行情况良好，基本符合AQ/T8006-2018、RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求等的要求。但本次内审仍然发现了N