生产管理制度体系.docx

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1、第二章工艺技术操作规程的管理第四条工艺技术操作规程是具有法规性质的股份分公司级生产技术文件，是组织生产的依据。规程由各车间、分厂编写，技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处等部门审核 会签，公司主管领导批准执行。工艺技术操作规程的解释权、出版和发行权归技术质量处。第五条工艺技术操作规程是根据工艺原理和过程方法与生产实践经验结合制定的操作法规，它对装置生产、油品调和和储运过程的生产工艺、操作、安全、设备等技术要求和操作 程序做了统一规定，是生产管理人员和岗位操作人员维持正常生产必须严格遵守的规则。第六条 工艺技术规程应包括如下主要内容（-）各有关职能处室以及公司主管领导会签单，会签姓名和日期

2、必须是亲笔，不准用打印体代替。（二） 前言（三） 目录（四） 装置概况（设计规模、建成投产日期，投产以来历年主要动改项目，）（五） 装置基本工艺原理，工艺特点、工艺流程叙述，操作中直接需用的计算公式和数据以及与生产操作直接有关的其它原理内容。（六） 设计或改造后达到的主要技术经济指标：主要化工原材料规格、技术要求（包括：产品名称、物化性质、质量指标等）；半成品及产品质量指标；物料平衡；操作反应条件一览表；设计能耗；原材料、燃料和动力消耗指标；副产物及三废排放的性质和数量。工艺卡片内容。（七） 全装置开工方案及操作法，包括开工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的操作法，具体要求见生产装置

3、开停工方案和应急方案审批制度章节。（八） 全装置停工方案，包括停工方案内容和重大开工步骤（如引瓦斯、引油等）的 操作法，具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。（九） 系统操作岗位操作法，装置要按照系统操作岗位分内外操编写，编写内容包括 本岗位的任务、管理范围、各单元正常操作的调整要点（包括现象、原因、针对性措施）、失常操作要点（包括现象、原因、针对性措施）。（十）仪表操作法。包括DCS系统的操作法（主要仪表性能说明、投用和管理）、主 要仪表控制方案、联锁系统的操作说明（包括工艺和设备联锁值、报警值汇总表）、自动控制系统安全使用规程。（十一）通用设备（如各类泵）以及重要单体设备（如

4、特殊阀门、加热炉、采样、三剂加入等）操作法。特殊设备操作法应包括设计参数、开停工重要步骤、日常维护内容、维修时注意事项等。（十二）事故处理及紧急停工（事故处理原则，原料中断、公用系统水、电、蒸汽、风中断事故处理，火灾、爆炸事故处理）。（十三）安全环保规程。包括本装置安全生产的基本原则、安全、环保与健康（HSE）技术规定（安全管理制度、有关安全法规、环保管理制度、工业卫生防护制度）、清洁生产的有关规定及开停工检修事故预防和处理；防冻防凝操作法。（十四）设备一览表（塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、安全阀及特种设备类汇总表）及仪表明细表（包括规格、性能、仪表测

5、量或控制的关键部位），工艺用的限流孔板统计表，计量仪表的统计表（包括型号、测量上下限、主要设计工况），工艺用松动点统计表。（十五）全装置工艺流程图（包括工艺原则流程图和工艺自控流程图），平面布置图、辅助工程水、电、汽、风流程图，隐蔽工程流程图（主要是地下管线），主要设备工艺结构简图（反应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系 图，主要机械设备控制系统和关键设备安装图）。对装置详细流程图可以出版专集以便于职工技术培训学习。际需装置工程师要严格按照以上内容和次序进行编写，对以上未包括的内容可根据装置特点和实要增加相应内容。第七条工艺技术操作规程的编写原则（-）实用性

6、。1.工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理的技术法规，应具有权威性、科学性和工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责（生产车间协助编制、出版），装置2.考核标定后或技术改造后，技术质量处和车间应依据工程设计、技术改造等技术文件、试车方案、试生产总结、生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定报 告和国内外的生产先进经验，及时组织修订，保证装置实现优质、高产、低耗、安全生产。编写工艺技术操作规程要使用规范技术术语、语言简明准确，通俗易懂，便于领会 和记3.忆，特别注意单位制采用统一的国标，压力要表明绝压和表压。炼油、化工装置工艺技术规程以生产装置和管理系统为单元编写，对有

7、多个生产装 置单元的车间尽可能同时修订，汇编成册出版，油品储运原则上以分厂为单位编写，热电联 合车间和化肥联合车间以车间为单位编写，如果作业独立性较强、单独编写更适合于使用的 也可以单独编4.写。新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工，必须在投运前编写临时开工方案 及试行工艺技术规程，并组织工人学习、掌握，否则不准开工。试运操作规程编写依据是工艺设计文件和同类型装置的操作经验（规程）。试运操作规程经过生产考核和工程正式验收后，一般半年内修订为正式工艺技术规程。5. 操作规程中岗位操作法应适应目前的岗位设置，要按照装置的生产单元和系统操 作，分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订。6

8、. 工艺技术操作规程的修改，原则上35年进行一次。新操作规程出版后，旧操作 规程需进行回收或盖上“作废”字样处理，存档只存新操作规程。7. 对于操作规程有效期间增加的工艺管线、设备、系统的投用等临时操作法要及时编 号存档，以便在修订时汇总。为方便操作人员取阅，以及便于指导生产和岗位操作人员的学 习，车间和分厂应将操作规程和操作规程有效期间增加的各类临时操作法、开工方案，在操作室现场放置。8. 工艺技术操作规程封面署名为中国石油化工股份有限公司金陵分公司，标明出版日 期,建议在侧面标注某单位操作规程和修订日期。（-）工艺技术操作规程由技术质量处管理，车间、分厂及有关处室负责贯彻执行，技术质量处定

9、期检查和收集规程在实施中存在的问题，作为修订的依据。随时处理有关单位 提出的意见。如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时，生产车间 或有关生产指挥部门应及时提出处理意见，由技术质量处组织有关单位研究制定出安全技术 措施和临时操作方法，报公司主管领导审批后下达执行。（三）操作工应熟悉并严格执行本岗位工艺技术操作规程。新工人顶岗、操作人员换 岗必须掌握所在岗位及拟换岗位操作规程，经考试、考核合格才能顶岗。（四）每月（结合工艺纪律检查）各分厂、车间对工艺技术操作规程的执行情况进行一次检查，技术质量处不定期进行检查考核。（五）工艺技术操作规程印数本单位每人一份，另交公司技术质量处5

10、0份（由技术质量处分发公司领导及有关处室，并存档1。份）。工艺技术操作规程属机密级技术资料，各单位管理须进行编号，登记，人员调动须上交本单位管理人员存档，对外提供工艺技术操作规程须报技术质量处审批，按公司有关规定进行处理。第三章工艺卡片的管理 第八条工艺卡片是按工艺技术操作规程、原材料性质和产品标准制定的指导生产装置各工 序实现安全生产、稳定操作的工艺技术参数文件，是保证产品质量、优化操作的依据。工艺卡片的各项规定不能与操作规程相抵触。工艺卡片由车间（分厂）工程师或工艺技术员制定、油品调和工艺卡片由油品分厂制定，技术质量处、生产计划处、机动处、安全环保处审核会签，经公司主管领导批准后执行。工艺

11、卡片要公布在操作室便于观看的位置。第九条工艺卡片原则上一年（常运转装置）或一个生产周期（以周期生产的装置）修订一次。第十条根据生产情况需要进行修订变更，超出工艺卡片指标要求时，由生产车间或技术质量处提出，并填写工艺指标修改单，说明修改的项目内容、根据，生产计划处等有关职能部 门会签确认,公司主管领导批准执行，工艺指标修改单一式四份以上，由技术质量处、质检 中心、生产计划处、生产车间（分厂）等有关单位进行存档，技术质量处、生产计划处协助生产车间和分厂进行工艺指标调整，确保装置生产平稳和产品质量合格，保证生产方案的顺 利执行，质检中心加强对装置的产品质量指标进行监测，技术质量处对修改后的产品质量指

12、 标进行考核，在生产车间的月度考核中进行奖惩。任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作。第十一条工艺卡片的主要内容包括：原料指标，主要原材料质量指标及消耗定额。（-）生产方案和主要操作参数控制指标。单位制采用统一的国标，压力表明绝压和（二）表压。公用工程、燃料边界条件。（三） 产品主要质量指标。（四） 三废排放主要指标。（五） 原料、原材料、中间物料及产品的分析项目、分析频次。（六） 备注及会签审批栏（十）工艺卡片中的所有控制指标内容须在操作记录中体现，以便于监控掌握，技术 人员（八）在每日的基础技术台帐中也必须包括控制参数实际运行情况的记录。第十二条 严肃工艺纪律，工艺卡片中主要工艺指标，如

13、：温度、压力、流量等应规定最大上、下限，超过此限将作为违反工艺卡片处理，写出说明报告报技术质量处。第十三条新装置建成投产和老装置技术改造变动部分的开工，必须在开工投产前制定暂行工艺卡片，装置工程验收后或在装置运行一年后建立正式的工艺卡片。第十四条对未超工艺卡片指标范围的产品质量指标调整由生产计划处调度室下达调度令， 报公司主管领导批准执行。第十五条岗位操作人员应对本岗位的工艺指标烂熟于心，及时发现问题，及时调整，生产 车间和分厂每天须对工艺卡片执行情况进行检查，每月对班组进行考核，对超指标运行的及时进行分析,不能调整或影响装置安全运行和产品质量、收率调优的，须向技术质量处汇报，技术质量处将根据

14、生产实际情况召集各部门或外单位专家进行确认，再进行工艺指标的修改。技术质量处每月不定期对生产车间和分厂进行抽查考核，并纳入月综合奖评分。第四章工艺技术资料的管理第十六条工艺技术资料的管理是工艺技术管理的一项重要工作，车间（分厂）的技术管理工作是长期性和连续性的，如果珍贵的技术资料得不到保存，就会破坏技术管理工作的连续 性，甚至使技术工作无法正常进行下去。车间、分厂应根据技术质量处的要求，按规定目录建立健全工艺技术管理资料，同时建立严格的管理制度。第十七条生产车间工艺技术资料归档目录：根据集团公司要求和公司技术管理资料规定、经理办档案管理要求，车间、分厂应建立保 存十五种类别的工艺基础资料，分别

15、为：归档内容保管期限工艺技术档案1-001.装置工艺设计基础资料001-1装置设计原则流程图001-2装置工艺及自动控制流程图001-3装置辅助系统流程图001-4装置公用工程流程图001-5装置平面及竖面布置图001-6装置隐蔽工程图001-7装置历次改造设计方案、数据及说明，历次改造设计流程图1-002.操作规程操作规程中须包括岗位操作法内容。对使用过程中局部修改的会签记录及内容须编号存 档，三五年更新一次，旧的操作规程作废。1.003 .工艺卡片包括使用过程中修改的会签记录（工艺指标修改单）。工艺卡片对常开装置一年更新一次，对按周期生产的装置一个生产周期更新一次1-004.装置的开停工方案1-005.各种作业计划、管理制度汇编各级工艺技术管理制度汇编，年度综合作业计划，月度下达的生产、质量和节能降耗等计划1-006.技术标定资料标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结。1-007.专题技术总结，包括技术攻关开题报告及总结，新产品开发及总结。1-008 .技术分析活动记录台账。每月一次技术分析例会记录1.