轨道交通通号部信号车间检查管理办法.docx

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1、轨道交通通号部信号车间检查管理办法1目的为进一步加强车间安全管理，不断强化设备质量，及时发现、整改安全隐患和设备质量问题，确保设备质量稳定可靠和运营安全始终处于受控状态，实现车间安全生产目标，结合车间实际情况，特制定本办法。2范围本制度适用于通号部信号车间安全生产和设备设施质量检查工作。3引用标准或文件通号部检查管理办法4检查职责4.1车间主任或副主任检查职责4. 1.1.1对本车间范围内人员、设备、行车安全全面负责。4.1.1.2 参与检查制度的编制和修订。4.1.1.3 为本车间安全隐患及问题整改责任人，负责安排本车间相关人员按照整改要求完成问题整改。4.1.1.4 检查监督本车间各层级安

2、全责任制履行情况，监督各项决策的执行情况。4.2. 间技术工程师、职能管理人员检查职责4.3. 1.1检查监督包保工班隐患排查和问题整治情况。4. 2, 1.2为本车间包保区域内的问题及隐患整改的具体整改人，负责整治包保区域内的安全隐患和问题。4.2 . 1.3指导班组开展隐患排查治理工作。4.3 车间安全管理检查职责4.3. 1.1检查监督车间工程师检查质量。4.4. 1.2检查监督包保工班隐患排查和问题整治。4. 3. 1.3为本车间安全隐患和问题整改跟进人，负责督促工班长、本车间工程师完成所辖区域安全隐患和设备质量问题的整治工作。4. 3.1.4每周五上午向部门综合技术室安全管理提交本车

3、间各层级检查及整改情况。4.4班组长检查职责4. 4.1.1检查本班组范围内的安全隐患及问题，并将检查情况报车间安全管理。4. 4.1.2及时整治本班组范围内的安全隐患及问题。班组短时间无法整改的问题，由包保工程师负责牵头整改，班组长协助其进行整改。4.5班组安全员检查职责4.5. 1.1检查本班组范围内的安全隐患及问题，并将检查情况报本班组长和车间安全管理。4.5, 1.2协助本班组长及时整治本班组范围内的安全隐患及问题。4. 6检查量化标准4. 6.1现场检查4. 6,1.1副主任及以上每月现场检查不得少于6次，每季度现场检查覆盖本人分管专业的主要设备及安全质量管理。4. 6.1.2技术岗

4、工程师每月现场检查不得少于8次，职能管理人员每月不少于4次，原则上每次现场检查不得少于2小时，其中技术岗工程师含不少于2次的施工安全质量检查和夜间检查（22:00-次日6:00）,每季度现场检查覆盖本人分管专业的主要设备及安全质量管理。4. 6.1.3安全管理每月现场检查不得少于8次，原则上每次现场检查每次不得少于2时，其中含不少于2次的施工安全质量检查和不少于2次的夜间检查（22:00-次日6:00）,每季度现场检查覆盖本人分管专业的主要设备及安全质量管理。4. 6.1.4各班组兼职安全员每月现场检查不得少于8次，每次不得少于2小时，其中含不少于1次的施工安全质量检查，每月度现场检查覆盖本人

5、分管专业的主要设备及安全质量管理。4. 6.1.5重点节假日节前检查由各车间副主任以上人员带队排查设备安全隐患。4. 6.2应急演练4. 6, 2.1副主任及以上每月需参加车间级演练1次、班组级1次，专业工程师、安全工程师每月需参加班组级1次。4. 6.3施工卡控4. 6, 3. 1三级及以上施工申报前须由部门副主任进行审核；四级施工申报前须由专业工程师进行审核。4. 6. 3. 2二级由副主任级别及以上担任现场施工执行指挥，处理施工过程中出现的问题。4. 6.4会议4. 6, 4. 1月度例会a）部门月度例会车间主任或副主任、工程师及班组长参会。b）车间月度例会，由车间主任或副主任组织，车间

6、工程师、职能管理人员及工班长参会。c）班组月度例会，由班组长组织，班组成员参会，包保工程师每月参加；副主任以上每月参加2个工班月度例会，季度全覆盖。4. 6, 4. 2班组班前班后会/交接班会议a）副主任以上人员每月参加4次，2个月全覆盖所辖班组。包保工程师每月参加2次。4. 6. 5应急响应4. 6. 5.1 IV应急响应副主任以上人员及工程师应及时响应。4. 6.6危险源检查及隐患排查4. 6. 6. 1危险源检查频次：岗位/频次/级别一级危险源二级危险源三级危险源四级危险源生产车间正副主每周对主管范每两周对主管每月对主管范抽查任、安全工程师、围内危险源全范围内危险源围内危险源全专业工程师

7、覆盖全覆盖覆盖班组长、兼职安全员每班对主管范围内危险源全覆盖每班对主管范围内危险源全覆盖每班对主管范围内危险源全覆盖每班对主管范围内危险源全覆盖4. 6. 6. 2记录表当中所检查的危险源项目、开口项，只需填写信号二危险源清单该项危险源所对应的的序号。4. 6, 6. 3车间、班组需纸质、电子档留存与车间相关的危险源项目清单。4. 6. 6, 4管控人对所负责的危险源项目，需满足检查频次要求。4. 6. 6, 5班组层级的危险源检查记录，在班组综合记录本中体现。4. 6.7过程控制和失职管理4. 6. 7.1车间每月根据本部门要求提报ABC类和管理失职。4. 6.8跟岗要求4. 6, 8.1执

8、行通宵倒班制车间每月25日之前制定次月车间管理人员、工班长跟岗计划。4. 6. 8. 2车间主任、副主任每月跟岗4次，其中夜班2次，每次不少于2小时。4. 6. 8. 3车间发生影响行车或严重影响客服的事件或故障，车间主任、副主任必须第一时间赶赴现场。4. 6. 8. 4当车间安全、技术工程师执行通宵倒班制需每月跟岗10次，其中夜班4次，每次不少于2小时。4. 6. 8. 5当车间班组长执行通宵倒班制需每月夜班4次，每次不少于2小时。4. 6.9专项安全检查1.1 6. 9.1由车间主任或副主任负责每月组织不少于2项平推式专项安全检查，每月组织开展一次车间级消防安全全面检查。4.7 检查内容见

9、附件14.8 整改及跟踪4. 8. 1.1车间安全管理负责将检查中发现的主要问题进行汇总、分析并通报，落实“三定”（即定人、定期限、定措施），由责任班组或相关责任人落实整改。4.8. 1.2车间安全管理负责督促相关责任人按照整改期限提前完成问题整改，并及时向部门综合技术室安全管理汇报整改情况。4. 8. 1.3车间普遍性或共性问题，车间主任或副主任应指定专人负责该问题整改，短期无法整改的问题，应采取安全有效的防护措施，确保该隐患处于可控范围。4.9考核4. 9.1本办法执行情况列入目标考核。4. 9. 1.1个人检查次数不达标或未全覆盖，考核相关人员5分；4.9. 1.2现场检查组织不力、不积

10、极配合现场检查、拒绝接受、阻挠检查或拒绝整改的，考核所在班组1分/项，考核相关人员5分；4. 9. 1.3类似问题反复发生，追究检查人及责任人责任，考核所在班组1分/项，考核相关人员5分；4.9. 1.4该发现的问题未发现，能整改的问题不按时整改，考核所在班组1分/项，考核相关人员5分；4.9. 1.5检查内容漏项，追究检查人责任，考核检查人员5分。5其他5.1.1.1检查问题质量需涵盖安全与设备质量相关，不低于检查问题数量最低标准的50%o本管理办法从2019年6月1日正式实施。I号朗轲第横雕髓城髓獭髓预般人默人瞰金L詹岫轴制犍脚蛹做.卿期利躯桅嬲舲触、触、也制帔h觎嬲朝嬲全魏躯帏确雕就斤物

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