国军标质量保证大纲.docx

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1、受控状态:分发号:( )质量保证大纲版本号:C编号：SH/JS-BZFM-LG (C)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2018年10月版本：C版SH/JS-BZFM-LG (C)质量保证声明为了保证（）产品的制造质量，使之符合有关的法规、合同和标准,更好地满足顾客要求，我公司按照质量管理条例和GJB9001C-2017标准建立并确保武器装备质量管理体系有效运行，并依据该产品承制合同，结合公司质量手册要求，特编制（）产品质量保证大纲（简称大纲），以便有计划、系统地开展各项质量保证活动。本大纲是（）产品质量保证的纲领性文件，在制造过程中，除执行公司质量手册外，还必须严格执行本大纲及相关

2、程序文件。我要求参与管理、技术服务、制造和验证活动的所有人员，特别是有关部门的负责人，必须熟悉本大纲，切实履行各自的职责，严格遵守本大纲的规定。作为公司总经理，我将对（）产品制造质量负全面责任，对制造过程质保大纲的制定及实施有效性负全面责任。我将在我的组织内践行“军品一次交验合格率298%；”的军工质量目标，提高全体职工对军工质量文化的认识和重视，明确知道自己工作的疏忽对国防建设产生的后果。我授权管理者代表 XXXXX质管部经理协助我建立、健全公司质量体系，保证公司质量体系有效运转，提高产品质量保证能力。质管部负责管理质量保证大纲，并通过质量保证活动验证质量保证大纲的有效性。我授权质管部在质量

3、保证活动、质量问题调查、评价和处理时拥有足够的权力和组织独立性，包括不受经费和进度约束的权力，可行使质量否决权，并可直接向我汇报工作。公司每一个员工在发现质量问题和质量保证体系有问题时，应及时报告质管部。我要求承担产品制造的所有单位、部门和人员，在进行质量保证工作时,必须遵守国家相关保密法律法规、强化保密意识，切实做好保密工作。我要求质管部与军代表机构保持良好沟通，按照国家和军队颁发的相关质量法规、规定、标准要求，接受军代表机构对公司武器装备质量管理体系和合同约定的制造过程的质量监督。XXXXX总经理：批 准:审 查:校 核:编 制:会签军代表XXXXX签字目 录质量保证声明1签字页错误!未定

4、义书签。2 .产品质量保证大纲63 .质量保证分级64 .文件71 .1文件控制74 . 2记录控制75 .管理职责85. 1产品质量目标86. 2职责、权限和沟通87. 3管理评审126 .资源管理126.1 人力资源126.2 基础设施166.3 工作环境166.4 质量信息137 .产品实现137.1 产品实现的策划137.2 2与产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通177.3 设计和开发177.4 采购控制147.5 生产和服务提供157.6 监视和测量装置的控制188 .测量、分析和改进188.1 监视和测量188.2 2不合格品控制208.3 数据分析208.4 改进219 .顾

5、客的职责与权限21附件1：产品质量保证组织机构图23附件2：主要程序文件目录241质保大纲更改表更改版本更改早P更改页码内容更改原因原内容更改内容更改版本号更改处数更改日期更改人校核审查批准B版新编2018. 10. 202.产品质量保证大纲2.1 适用范围本大纲适用于（）产品的科研、生产、修理过程。2. 2总要求大纲描述了本产品产品实现需要的过程，规定了实现产品质量目标的措施。强调质管部的独立性，质管部有权直接向公司的最高层领导报告工作；且对质量管理体系、生产过程或产品出现的违反合同要求的不符合项，质管部有权建议发出停工令以制止进一步工作，直到做出适当的安排。公司最高管理层为实现产品目标提供

6、充分的资源。参与本产品的对质量有影响的人员都应经过培训。包括质保大纲及其程序的培训、军工质量意识培训、技能培训和技术交底。本产品的外包过程包括：锻造、铸件等工序外委。2.3大纲的编制、审查、批准和更改控制2.3.1 大纲由质管部组织编制。2. 3. 2大纲由产品总负责人组织评审。参与评审的人员包括参加本产品的所有部门代表。2. 3.3大纲应随着合同范围、产品组织机构、产品和服务提供及质量管理过程的改变及时进行修改。3质量保证分级3.1 分级原则3.1.1 根据设计产品特性的重要程度，将产品分为：关键、重要、一般三级。A.关键特性：指如果特性不满足要求，将危及人身安全/或导致产品不能完成主要任务

7、。关键件：含有关键特性的零部件。B.重要特性：指如果特性不满足要求，将影响产品的外部接口/或影响规定并商定的可互换性/或产品的维修/或影响产品备件的订购。重要件：含有重要特性的零部件。C.一般特性：除“关键特性”和“重要特性”以外的质量特性。一般件：不含“关键特性”和“重要特性”的零部件。3.L2过程控制分级关键过程：对形成产品质量特性起决定作用的过程。一般包括：形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。一般过程：不含“关键特性”和“重要特性”的过程。4文件1. 1文件控制为了保证从事对产品制造质量有影响活动的所有单位、部门和人员都能够及时得到并使用所需

8、的正确、合适的文件，各单位必须有效执行SH/QP-08文件控制程序。对涉密文件，还应按照国家法律、法规和公司保密制度进行管理和控制。各部门负责对自己产生和收集的文件进行管理。质管部负责对产品文件的使用和管理进行检查、监督。4. 2记录控制产生和保持适量的质量保证记录和报告是证明对产品质量有影响的各项活动均已按照规定要求完成，并已达到和保持所要求的质量的有效措施。建立并保持质量保证记录和报告的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的程序文件，以证实质量保证体系运行的有效性,提供质量追溯及分析。公司各部门应按照QP-09记录控制程序对本产品制造过程中产生的记录和报告的分类与保存时间、格式、

9、填（编）写、审核或批准、标识、收集与整理、建档、归档、编索、贮存与保管、借阅、移交和处置等各个方面进行控制。记录和报告的控制范围包括实施质量保证体系的三个层次文件和其它有关文件所产生的全部记录（含需要保存的试样和底片）和报告。各部门负责对自己产生和收集的质量保证记录和报告进行管理，档案室负责对接收的质量保证记录和报告进行归档管理。质管部负责对记录和报告管理进行检查、监督和监查。5.管理职责5.1 产品质量目标产品性能满足产品技术要求，主要技术指标研发一次成功；关键件原材料采购合格率100%。5.2 职责、权限和沟通明确各岗位的职责和权限，确保产品实现所需要的过程得到充分识别和控制。产品质量保证

10、组织机构图见附件一。5.2.1 产品人员职责、权限5. 2. 1. 1总经理:a.产品承制的第一责任人，代表(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)公司对该产品的技术、质量、安全和进度、保密等负总责；b.保证国家有关法律、法令、法规、条例、方针政策和主管部门的各项指示的贯彻执行；c.决定和组建产品承制的组织结构，配备相关资源；d.制定产品承制的方针和目标，发表政策声明，批准产品质量保证大纲，并督促员工遵照执行；e.组织和主持(或授权分管人员组织和主持)内部审查；f.决策处理本产品制造过程中的重大事宜；g.负责重大不符合项的审批。6. 2. L2技术工程师：a.产品承制的直接责任人，对该

11、产品的质量、安全、保密和进度的具体工作负责；b.负责该产品制造资源的配置协调；c.产品制造过程、采购及外包过程的质量控制的策划和组织；d.负责与外部接口重大事项的沟通和内部单位间重大事项的协调。5. 2.1. 3技术副总经理：a.产品制造技术的直接责任人，负责产品承制的技术协调和重大技术决策；b.批准标准、规范体系，批准和签发重要技术文件；c.批准重大技术变更的技术方案；d.负责重大不符合项报告的审理和较大不符合项的审批；e.负责重要检验和试验大纲的批准。5. 2. 1. 4产品总负责人：a.负责产品实现总的策划和组织、协调；b.定期主持召开产品技术、生产、质量协调会,并向总经理/分管副总经理

12、报告产品质量、进度情况；c.负责审查重大技术方案；d.负责审查对外提供的重要信息；e.对合同实现进行整体策划，并督促、检查合同完成情况；f.参与重大不符合项处理，重大不符合项的送外审批。5. 2. 1.5产品技术负责人：a.主持内部设计评审；b.审查对外提供的重大不符合项和较大不符合项处理意见；c.协调设计、工艺、检验、服务等方面技术问题的处理；d.审批一般技术文件；c.审批检验试验大纲。5.2.2部门的职责、权限5. 2. 2.1.技术部职责：(1)负责公司产品设计开发，对产品设计开发过程进行策划，负责新产品试制过程中的技术指导和监督实施。(2)负责技术图纸、工艺文件的编制，对产品颁发的各种

13、图纸、工艺文件等技术文件的正确性、完整性、统一性负责。(3)负责关键过程控制，负责组织进行特殊过程确认，负责工艺纪律检查。（4）对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。（5）负责组织产品实现过程的策划及更改控制；（6）根据市场和顾客的需求，负责公司新产品的试制和试验控制。（7）负责组织设计开发评审、验证、确认，对设计开发更改进行控制。（8）负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与顾客联系，根据协商后顾客认可执行。（9）负责技术状态管理，负责工艺文件的更改控制。（10）负责不合格品的判定。5.2. 2. 2经营部职责（1）负责组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领

14、导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。（2）负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。（3）负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。（4）负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。（5）负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。（6）负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。(7)负责产品交付后活动。(8)负责组织对物资供方(包括外协)进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实