在2014年经济工作会议上的发言.docx

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1、市五届人大七次会议文 件 之 八关于防城港市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告2016年2月17日在防城港市第五届人民代表大会第七次会议上防城港市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案提请市五届人大七次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于2015年全市与市本级预算执行情况（一）2015年全市预算执行情况全市财政总收入175.2亿元，财政总支出164.5亿元，收入和支出相抵，年终滚存结余10.7亿元，扣除结转下年继续使用的专款10.09亿元，当年财政收大于支0.61亿元。1.全市财政总收入的构成为

2、：（1） 一般公共预算收入52.05企业所得税个人所得税0. 46其他税收增值税2.42城市维护建设税，1.26土地增值税0.89契税，L67城镇土地使用税，1.45营业税，4.47亿元，完成年初预算的105.1%,增长14.5%。(2)上级补助收入61.01亿元，其中：返还性收入3.44亿元，一般性转移支付收入25.75亿元，专项转移支付收入31.82亿元。(3)债券转贷收入34.46亿元。(4) 2014年结转到2015年继续使用的各项专款和结余收入10.76亿元。(5)调入资金16.92亿元。全市组织的财政收入完成70.64亿元，完成预期目标的100.1%,增长8.1%o其中：一般公共预

3、算收入52.05亿元，上划中央收入13.18亿元，上划自治区收入5.41亿元。在全市一般公共预算收入中：(1)税收收入完成31.99亿元，增长13.8%,其中：增值税2.42亿元，增长1.6%,营业税4.47亿元，下降33.9%,主要受“营改增”和起征点提高等减收因素的影响；企业所得税2.4亿元，下降12%；个人所得税4611万元，增长11.2%；城市维护建设税1.26亿元，下降16.6%,主要是营业税减少导致；城镇土地使用税1.45亿元，增长88.8%,主要是清理和查补以前年度税款;契税1.67亿元,增长8.4%。2015年全市税收收入构成图单位：亿元(2)非税收入完成20.06亿元，增长1

4、5.7%,其中：专项收入2.34亿元，增长131.9%,主要是政府性基金转列一般公共预算收入；行政事业性收费收入2.85亿元，下降9.1%,主要受2014年清缴历年城市配套费一次性因素影响；罚没收入4.36亿元，增长45.4%,主要是交警、工商等部门由自治区调整为属地管理;国有资源(资产)有偿使用收入2.36亿元，下降32.9%,主要是海域使用金收入减收较多；其他收入0.76亿元，下降49.4%,主要受2014年清理财政专户入库的不可比因素影响。2.全市一般公共预算支出132.83亿元，完成年度预算的92.5%,增长33.1%o其中：一般公共服务12.34亿元，完成预算的92.5%,增长5.5

5、%；公共安全7.62亿元，完成预算的95.3%,增长48.6%；文化体育与传媒1.36亿元，完成预算的95.6%,剔除2014年偿还文化场馆建设本息等不可比因素，增长21.0%；科学技术6577万元，完成预算的89.8%,剔除2014年支付科技馆回购本息及城市报警监控系统建设等一次性投入，增长7.4%；社会保障和就业13.29亿元，完成预算的96.1%,增长8.1%；医疗卫生与计划生育8.28亿元，完成预算的93.6%,增长27.9%；节能环保3.17亿元，完成预算的83.1%,增长40.2%；城乡社区事务22.33亿元，完成预算的92.5%,下降2.6%；农林水事务14.44亿元，完成预算的

6、83.1%,增长35.2%；交通运输7.86亿元，完成预算的93.1%,增长200.7%,主要由于自治区补助的港口、公路等基础设施建设资金增加；资源勘探信息等事务1.16亿元，完成预算的91.5%,增长60.6%；商业服务业等支出1.75亿元，完成预算的80.7%,增长86.6%；教育14.05亿元，完成预算的95.5%,增长19.9%；国土海洋气象等支出4.7亿元，完成预算的96.4%,增长290.2%,主要由于自治区补助的海域使用金增加；住房保障支出6.81亿元，完成预算的95.9%,增长89.6%；其他支出11.2亿元,完成预算的97.1%,增长194.2%。2015年全市一般公共预算支

7、出构成图单位：亿元，（占）一般公共服务支出，公共安全支出,其他支出，12. 74,12. 34, 9%10%债务付息，0.93, 1%住房保障支出，6.81, 5%资源勘探电力信息等一事务，1.16, 1%交通运输，7.86, 6%-7. 62, 6%教育支出，14. 05,/ 11%文化体育与传媒支出，L36, 1%社会保障和就业支出,13.29, 10%商业服务业，1%农林水事务支出,14.44, 11%医疗卫生支出,8. 28, 6%出，4.7, 4%22. 33, 16%国土海露象等支城乡社区事务支出，能坏保3,17, 2%2015年，全市财政支出重点向民生支出倾斜，教育、科技、农业支

8、出结构进一步优化，重点支出保障有力。同时认真贯彻落实党中央和自治区厉行节约要求，强化“三公”经费管理。初步统计，全市“三公”经费支出1.14亿元，剔除交警、工商、质监一般公共预算拨款的“三公”经费预计执行数后（下同），下降12.4%,其中：因公出国（境）经赛支出243.2万元，下降15.1%；公务接待费支出4923万元，下降16.7%；公务用车运行维护费支出6173万元，下降3.4%。（二）2015年市本级预算执行情况市本级财政总收入76.15亿元，财政总支出70.99亿元，收入和支出相抵，年终滚存结余5.16亿元，扣除结转下年继续使用的专款5.02亿元，当年财政收大于支0.14亿元。1 .市

9、本级财政总收入的构成为：(1) 一般公共预算收入19.65亿元，完成预算的115.2%,增长20.7%。(2)上级补助收入16.62亿元，其中：返还性收入1.3亿元，一般性转移支付收入3.77亿元，专项转移补助收入11.55亿元。(3)债券转贷收入21.7亿元。(4)2014年结转到2015年继续使用的各项专款和结余收入4.12亿元。(5)调入资金14.06亿元。市本级组织的财政收入完成25.78亿元，完成预算的104.9%,增长7.9%,其中：一般公共预算收入19.65亿元，上划中央收入4.48亿元，上划自治区收入1.65亿元。在市本级一般公共预算收入中：(1)税收收入10.72亿元，增长1

10、1%,其中：增值税9291万元，下降3.5%；营业税2.07亿元，下降41.5%,主要受“营改增”和起征点提高等减收因素的影响；企业所得税1.45亿元，下降6.5%；个人所得税1903万元，增长20.8%；城市维护建设税5473万元，下降25.2%,主要是营业税减少导致；城镇土地使用税1.17亿元，增长125.3%,主要是清理和查补以前年度税款；契税4248万元，下降30.4%,主要是土地交易市场不景气；土地增值税4679万元，下降38.6%,主要受房地产业低迷的影响。2015年市本级税收收入构成图单位：亿元(2)非税收入完成8.93亿元，增长34.6%,其中：专项收入1.16亿元，增长140

11、.4%；行政事业性收费收入1.78亿元，下降0.7%；罚没收入1.33亿元，增长21.4%；国有资源(资产)有偿使用收入3508万元，下降79.5%,主要是海域使用金收入减收较多；其他收入1353万元，增长23.3%。2 .市本级一般公共预算支出49.82亿元，完成年度预算的90.9%,增长65.3%。其中：一般公共服务5.73亿元，完成预算的92.8%,增长84.8%；公共安全4.40亿元，完成预算的95.8%,增长67.5%；教育2.95亿元，完成预算的98.2%,增长46.8%；科学技术1902万元，完成预算的88.8%,剔除2014年数字城市及城市电子网络监控建设等一次性投入，增长42

12、.3%；文化体育与传媒6094万元，完成预算的96.7%,剔除2014年支付文化场馆回购款等不可比因素，增长11.5%；社会保障和就业1.56亿元,完成预算的98.1%,增长42.0%；医疗卫生与计划生育1.86亿元,完成预算的87.9%,增长12.5%；节能环保支出1.29亿元，完成预算的72.4%,增长7.4%；城乡社区事务7.86亿元，完成预算的87%,剔除2014年企沙工业园区、东湾大道项目等基础设施建设一次性投入，增长6.8%；农林水事务2.38亿元，完成预算的61.1%,增长20.0%；交通运输6.63亿元，完成预算的94.6%,增长283.3%,主要由于自治区补助的港口、公路等基

13、础设施建设资金增加；资源勘探信息等事务2677万元，完成预算的91.5%,增长29.9%；商业服务业等7715万元，完成预算的84.8%,增长106.2%；国土海洋气象等3.72亿元，完成预算的98.1%,增长714.7%,主要由于自治区补助的海域使用金增加以及我市加大土地收储开发；住房保障1.48亿元，完成预算的91.9%,增长110.5%,主要由于中央和自治区补助的保障性安居工程资金增加。农林水支出城乡社区事务支 2. 38, 5%出，7.86, 15%X交通运输支出，商业服务业6.63, 13% /0.77, 2%节能环保，1.29,3%医疗卫生支出，一1.87, 4%国上海洋气象等支出

14、，3.72, 7%住房保障支出，1.48, 3%社会保障和就业支出，1.56, 3%债务付息，0.71,1%教育支出，2. 95,6%一般公共服务支出，5.73, 12%其他支出，7. 8616%2015年市本级一般公共预算支出构成图单位：亿元，（占）市本级年初预算安排总预备费3500万元，全年动用884万元（均已反映在相关支出科目中），其余2616万元补充预算稳定调节基金。初步统计，市本级“三公”经费支出4954万元，下降15.4%,其中：因公出国（境）经费支出198万元，下降19.1%；公务接待费支出2170万元，下降13.3%；公务用车运行维护费支出2586万元，下降9.1%。（三）政府

15、性基金收支情况1 .全市政府性基金收支情况全市政府性基金预算总收入25.9亿元，基金预算总支出23.9亿元，收支相抵后，年终滚存结余L99亿元。全市政府性基金预算总收入中：（1）当年政府性基金收入16.71亿元，完成预算的65.1%,下降21.8%,主要是国有土地使用权出让金收入大幅减少和地方教育附加、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等10项基金收支转列一般公共预算。其中：国有土地使用权出让金收入14.6亿元；港口建设费收入6829万元；污水处理费8065万元；政府住房基金收入2048万元；国有土地收益基金收入2234万元。（2）上级补助收入2.02亿元。（3）债券转贷收入5000万元。（4）上年结转收入6.67亿元。全市政府性基金预算总支出：（1）当年政府性基金支出9.1亿元，完成预算的25.4%。其中：城乡社区事