检验认证股份有限公司企业信息登记表(受审核方填写)环保科技有限公司.docx

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1、受审核企业基本信息登记表（现场审核前提交）序号名称内容1.企业中文名称环保科技有限公司2.企业英文名称无3.公司有无分支机构口无E有1个，请写出分支机构的名称：环保科技有限公司甘肃分公司管理体系是否覆盖分支机构：口覆盖 不覆盖4.注册地址/邮编地址：邮编：5.联系/经营地址/邮编地址：邮编：6.物理场所描述办公面积：660平方米进出口： 2个；楼梯：1个；电梯：3个门禁：也有，无前台登记：口有，口无视频监控：司有，2个摄像头；V无7.企业人数32人8.联系方式联系人：手机：电话：传真：9.营业执照法人代表人：编号（或统一社会信用代码）：起止日期：2009年11月20日一无固定期限发证单位：高新

2、技术产业开发区管委会市场监督局10.资质证书（1）名称：isol4001： 2015（2）编号：起止日期：2020年2月24日2021年11月27日发证单位：认证（北京）有限公司（1）名称：isol4001： 2018（2）编号：起止日期：2020年2月24日2021年11月29日发证单位：认证（北京）有限公司（1）名称：iso9001： 2015（2）编号：起止日期：2020年2月24日2021年11月27日发证单位：认证（北京）有限公司11.需提供的企业资质（发送组长邮箱）1、营业执照；2、组织机构代码；3、其它资质类等；上述资质需复印盖章后彩色扫描。12.部门名称及部门负责人部门负责人部

3、门负责人总经理技术部管理者代表兼综合部销售部运维服务部财务部13.机房配置硬件配置描述（包括路由器、防火墙、行为管理、交换机、服务器的规格、型号、数量等）：防火墙：HUAWEI usg2250 1台交换机：HUAWEI s2700-26tp-si 1 台服务器：inspur nf5270M 1 台Dell poweredgeR710 1 台软件：无机房负责人：通讯网络：联通100M光纤接入提供网络拓扑图（可删除IP地址）。（见附件）14.公司网站网站：网站服务器位置：阿里云网站服务器管理方：数码信息技术有限公司网站负责人：15.目前公司使用的应用系统（如：0A办公管理系统、财务软件等）：系统名

4、称功能说明开通（撤销）权限管理员权限检查周期数据备份频次/备份位置钉钉报销、项目管理每月每周/文件服务器用友财务、仓库管理每周每周16.内审时间2020年12月10日 2020年12月11日不合格项：1项；内审员：17.管理评审时间2020年12月20日采取的纠正措施和改进措施：1项；18.申请认证范围ISMS：与环境监测设备的销售、在线监测设备运行维护服务、安全监测设备的运行维护服务、数据管控平台的运行维护服务相关的信息安全管理（本证书体系覆盖范围内未包括分支机构）；适用性声明：HY /ISMS-02版本：VI. 0ITSMS：向外部客户提供在线监测设备运行维护服务、安全监测设备的运行维护服

5、务、数据管控平台的运行维护服务（本证书体系覆盖范围内未包括分支机构）19.信息安全1=在线监测设备运行维护服务项目名称：国际垃圾发电厂在线监测仪表运维项目客户：环保能源（荷泽）有限公司项目开始日期：2019.10.15项目结束:2020.10.14=项目的主要内容（在线监测设备运行维护服务要求）：1、实现1#炉、2#炉两套在线仪表日常巡检、标定等维护工作：2、实现全天对在线数据异常时的数据分析及故障处理工作；3、实现配合监管部门或其委托单位对企业排放烟气的季度比对、专项检查及其他有关在线仪表的业务工作；4、实现在线数据的日、月、年报表的统计和报送，异常情况上报及数据修约等工作。根据本项目背景以

6、及客户方运维服务的要求，我司特制定此服务计划，以保障满足宓户萝耒=项目人员及分工：项目经理（）:确定运维合同细则，负责项目前期商务协调工作。技术响应/支持（）：负责仪表的正常运维工作，包括巡检、标定、校验以及配合监管部门检查和企业自查工作。二线支持（）:负责在线仪表后勤支持工作，包括配件的提供、耗材的购买以及比对业务的联系。服务台（）:负责数据查询、审核以及报告的登录。测试人员（）:负责项目执行前仪表性能的检查并出具检查报告。=项目使用的主要设备及软件：明华紫外便携式比对仪、崂应烟尘比对仪、笔记本电脑、万用表。工作流程描述：运维合同签订仪表测试日常运维数据查阅异常上报故障处理报告上传数据修约比

7、对监测数据有效率统计存档的主要项目资料名称：运维原始记录。2=在线监测设备运行维护服务使用的主要项目资料名称及日期：项目设计方案：2018年10月22日能源环保（荷泽）有限责任公司运维计划需求调研报告：2018年11月10日在线监测系统运行规范仪表说明书：2018年11月30日芬兰GASMET分析仪说明书测试报告：2018年12月25日环保（）有限责任公司1#2#安装调试报告验收报告：2019年01月30日能源环保。有限责任公司在线仪表验收报告=在线监测设备运行维护服务使用的信息安全策略：1 .原始数据采用加密网络传输。2 .站房门锁专人管理。3 .原始记录封装保存。=安全监测设备的运行维护服

8、务项目名称：化工有限公司安全仪表联锁系统（S的运行维护客户：化工有限公司项目开始日期：2019.8.16项目结束日期：2020.8.15=合同中项目的主要内容（安全监测设备的运行维护服务要求）：依照用户需求定制开发MIS功能，SIS功能等应用功能。=项目人员及分工：项目经理（）：确定本项目的服务内容及各项服务细则、标准以及合同的签订。技术支持（）：负责该运行维护项目仪表的质量控制、检定维修。二线支持（）：负责检定结果的统计和数据分析。服务台（）：负责工程人员的分配调动以及与服务对象的对接工作。=项目使用的主要设备及软件：检定仪表、系统服务器、接口机、=工作流程描述：立项项目计划需求调研设计编码

9、集成测试发布试运行验收=目前进行的阶段及内容：目前正处于编码阶段。功能开发，数据库管理，UI页面。=安全监测设备的运行维护服务使用的主要项目资料名称及日期：项目设计方案：2019年11月18日需求调研报告：2019年12月20日软件设计说明书：2020年2月20日测试报告：2020年3月1日验收报告：2020年3月6日3=安全监测设备的运行维护服务使用的信息安全策略：1 .代码集中存储在公司SVN服务器上，使用SVN工具进行代码的权限管理。2 .系统访问需登录用户。3 .数据库中密码采用密文存储。数据管控平台的运行维护服务:20.信息安全合同名称：在线数据平台建设运维管理合同项目名称：数据平台

10、运行管理客户名称：市生态环境局县分局客户地址：项目开始日期：2019.03.20项目结束日期：2019-04-05=合同中项目的主要内容（数据管控平台的运行维护服务要求）：服务器、数据处理软件、接口器=项目人员及分工：项目经理：。：决定项目执行计划，与客户签订项目合同，负责团队全部工程师的指派和调配工作，与客户沟通汇报项目执行进度。技术组组长：（）负责项目技术方案指导设计、技术监督指导，服务器的假设、系统调试和运行；项目组员：。：负责服务器设备上架、安装、调试及现场施工。=项目使用的主要设备及软件：1、电脑主机、光盘、交换机、数据平台软件；=工作流程描述：立项一编制设计方案一系统施工方案一设备

11、安装接线一系统调试一试运行一验收。=数据管控平台的运行维护服务的过程中使用的信息安全策略:一、平台登录需账号、密码，只对内部使用者开放；二、设置管理员密码，负责其他账号的管理；三、启用防火墙，使用准入管理。21.运维服务=在线监测设备运行维护服务（正在进行中）：合同名称：国际垃圾发电厂在线监测仪表运维项目项目名称：国际在线仪表运维服务客户名称：能源环保（荷泽）有限公司客户地址：合同签订日期:2019-01-09项目开始日期：2019-02-01项目结束日期：2020-01-31=合同中项目的主要内容（运维要求）：对整套在线监测系统承担运维服务事宜，具体如下：1、在线仪表运维：乙方负责甲方安装在

12、在线监测站房内的两套在线监测仪表的日常维护工作，包括但并不限于国标要求内的各项运维任务：巡检、标定、校验等。2、服务台支持：指服务台人员通过远程查询，告知现场工程师仪表运行情况。3、现场服务：指乙方需要甲方现场配合时，甲方派出相关技术人员配合乙方要求的各项工作。4、根据甲方的要求，乙方需保证仪表故障时间不超过30小时/季度。=项目人员及分工：项目经理：（）:技术组组长：（）;项目组员：（）负责仪表的现场维护、维修。=项目使用的主要设备及软件：1、各类工具、串口调试软件、笔记本电脑运维流程：工作流程描述:立项一签订服务级别协议一运维服务计划一运维服务一故障发现一现场解决=目前进行的阶段及内容：运

13、维阶段=在线监测设备运行维护服务使用的信息安全策略：1 .站点安全：钥匙由乙方统一管理，未经允许不得无关人员进入；2 .仪表安全：甲方在站房内安装视频监控设备，24小时监控；3 .数据安全：数据通过加密网络直接传送到数据平台；4 .档案安全：所有原始档案封装保存。22.运维服务=安全监测设备的运行维护服务（正在进行中）：合同名称：化工有限公司安全仪表联锁系统（SIS）的运行维护项目名称：化工有限公司安全仪表联锁系统（SIS）的运行维护客户名称：化工有限公司客户地址：经济技术开发区项目开始日期：2019.8.16项目结束日期：2020.8.15=合同中项目的主要内容（运维要求）：为了提高安全仪表

14、联锁系统（SIS）的维护质量，加强维护人员的工作责任心，规范维护检修行为，特制定本要求。1.1安全仪表系统的基本功能和要求1 .保证生产的正常运转、事故安全联锁（控制系统CPU扫描时间一定要达到毫秒等级）2 .安全联锁报警（对于一般的工艺操作参数都会有设定的报警值和联锁值）3 .联锁动作和投运显示厂厂项目人员及分工：技术专家（）：SIS联锁保护系统的日常运维工作的整体规划和调配。技术工程师（）:SIS软、硬件维护。技术工程师（）:SIS的启动停止；操作员口令的设置及修改；系统重要运行参数的维护与修改。=项目使用的主要设备及软件：、电脑主机、光盘、交换机、数据平台软件运维流程:工作流程描述：立项一签订服务级别协议一运维服务计划一运维服务=目前进行的阶段及内容：运维阶段=安全监测设备的运行维护服务使用的信息安全策略：1 .登录安全：优化服务器，更改ssh连接端