检验认证股份有限公司企业信息登记表 审核项目(计算机软硬件和水利水文自动化系统运行维护项目).docx

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1、审核项目登记表项目类型计算机软硬件和水利水文自动化系统运行维护项目目前正在进行中的项目情况项目名称水务局监控系统工程安装采购项目合同名称政府采购合同客户名称客户地址合同签订日期项目期限合同中项目的主要内容质量保证及售后服务1、质量保证期4年（自交货验收合格之日起计）；2、卖方应按招标文件、投标文件及卖方在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。项目人员及分工项目经理：售后支持：项目使用的主要设备及软件数字万用表、钢卷尺、USB 转 485 串 口线、RTU-STM32L152-APP-180425-V2.19RTU-STM32L152-IAP-160512-V4. 0、河

2、道信息监控管理软件平台VI. 0. 2工作流程描述1、系统平台巡查：巡查时间及内容、处理方式及分析汇总、巡查记录上报2、客户报修：信息接受与通知、服务工作受理（派工、备品备件领取与退回、现场处理）、回访目前进行的阶段及内容运维中系统平台巡查地点：信息科技有限公司系统平台巡查过程（步骤）：售后工程师接到工程维修记录单，检查所需携带表单及工具，到达项目监测点经管理方同意后进入现场，对机箱设备、流量计、供电系统等进行检查检修，填写设备运行情况检查、检修表。信息安全要求类别具体要求（请按公司的实际情况填写，以下内容供参考）项目人员的信息安全管理要求签订保密协议，对项目相关资料保密项目资料的使用和保存管

3、理要求专人保管，保存在资料室的文件柜内，二锁；资料借阅有登记。项目资料备份要求专人管理，每周定期备份在文件服务器。由专人每月定期对备份资料进行可恢复测试。移动设备安全管理要求外出时; 需批准。远程工作管理要求不涉及信息介质的管理要求U盘、移动硬盘，发放登记，专人管理，保存在保险柜、带锁的抽屉内等。网络访问管理要求网管负责网络管理，配置有防火墙、路由器、交换机、行为管理等网络设备，设置网络访问的黑白名单、IP地址绑定等。用户访问管理要求设置密码登录，密码为数字+字母，不少于6位，每三个月更换一次，不能使用简单密码及不重复使用密码。操作系统访问管理要求设置密码登录加密管理要求不涉及物理和环境安全管

4、理要求楼道、走廊、门口、重要区域有监控摄像头、安装有门禁系统，门上有物理锁，钥匙由部门主管负责保管。门窗完好。配置有消火栓、灭火器、烟感报警器、喷淋头等消防设施；项目设备保护要求专人管理，每周进行设备巡检。病毒防范要求安装有360等杀毒软件，设置为自动更新病毒库、定时杀毒操作软件的安全管理不私自下载、安装、使用禁止使用的软件通信安全管理使用电信20M光纤，签订有网络使用协议。配置有电话交换机，放置在机房内，由网管负贡管理。开发和支持过程中的安全不涉及供应商关系管理要求提供合格供方名单及评审资料，与供应商签订的合同中包括信息安全的要求。信息安全事件管理要求未发生信息安全事件。业务连续性管理要求有业务连续性计划及演练信息安全评审要求有内审、管理评审