甘肃省人民检察院2018年部门预算公开说明(终稿)doc.docx

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1、甘肃省人民检察院2018年部门预算公开说明按照预算法、地方预决算公开操作规程、中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案和甘肃省财政厅关于2018年省级部门预算的批复（甘财预（2018） 9号）相关要求，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责甘肃省人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全省各市、州人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：1 .对中共甘肃省委和最高人民检察院负责并报告工作，接受中共甘肃省委和最高人民检察院的领导，接受省人民代表大会及其常委会的监督。2 .领导全省各级人民检察院的工

2、作。根据省委、最高人民检察院的指示、工作部署，确定全省检察工作方针、任务，并组织实施。3 .对重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉；领导下级人民检察院对刑事犯罪案件的立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。掌握社会治安动态，参与社会综合治理。4 .对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督；领导下级人民检察院开展对民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让权等领域负有监督管理职责的行政机关违法行为进行法律监督并提起诉讼。5 .对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。6 .对下级人民检察院在行使检察权中作

3、出的决定进行审查,纠正错误决定。7 .受理公民控告、申诉和检举；领导全省检察机关的控告申诉和举报工作。8 .对全省刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。9 .规划、指导、组织实施全省检察机关的检察技术工作。10 .开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。11 .负责全省检察机关的思想政治建设和组织建设；协同党委管理和考核各市、州检察院领导班子，协同编制部门管理全省检察院的机构设置和人员编制；按照检察官法、人民警察法规定，依法管理检察官、司法辅助人员和司法行政人员。12 .组织指导全省检察系统干部教育培训工作，负责全省检

4、察宣传工作。一2一13 .规划、指导全省检察机关的计划、财务、装备工作。14 .负责其它应由甘肃省人民检察院承办的事项。二、机构设置（一）机关内设机构甘肃省人民检察院所属二级预算单位共有11个，具体为甘肃省人民检察院本级、甘肃省人民检察院矿区分院、甘肃省人民检察院林区分院、迭部林区人民检察院、洗河林区人民检察院、舟曲林区人民检察院、白水江林区人民检察院、甘肃省人民检察院兰州铁路运输分院、兰州铁路运输检察院、武威铁路运输检察院和甘肃省检察官培训中心。（二）参照公务员法管理单位无参照公务员管理单位（三）直属事业单位15 一类1个，为甘肃省检察官培训中心。三部门预算安排情况2018年财政拨款收支总预

5、算27949.35万元，比2017年预算23478.67万元增加4470.68万元，增长19.0%,增长的主要原因是政策性增资和以“收支两条线”上缴并拨付的办案补助经费增加，以及检察官工资制度改革绩效考核奖纳入省级部门预算。包括：一般公共预算拨款27949.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）2018年基本支出10409.35万元，比2017年预算8737.45万元增加1671.90万元，增长19.1%,增长的主要原因是政策性增资和检察官工资制度改革绩效考核奖金纳入省级部门预算。（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）1 .项目支出增加

6、情况2018年项目支出17540.00万元，其中：一般公共预算财政拨款17455.00万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出85.00万元。比2017年预算14741.22万元增加2798.78万元，增长19.0%,增长的主要原因是以“收支两条线”上缴并拨付的办案补助经费增加。2 .项目分类分级情况保障运转经费13个，主要是办案补助经费；保密密码专项;检察官法警服装费；控告申诉及派驻机构专项；民事、行政及公益诉讼专项经费；培训费；人民监督员专项经费；设施维修经费；司法体制改革工作经费；特勤举报奖励及检验鉴定专项；业务费；员额制书记员经费；侦查监督及公诉案件专项经费。其他项目

7、2个，主要是网络运行维护费（其中财务网运维费280万元）；物业费。3 .项目评审情况2018年申请项目共15个，全部未纳入评审项目。（三）政府支出功能分类指标1 .公共安全支出26029.90万元,比2017年预算16449.88万5元增加9580.02万元，增长58.2%,增长的主要原因是人员经费和以“收支两条线”上缴并拨付的办案补助经费增加，以及检察官工资制度改革绩效考核奖纳入省级部门预算。2 .社会保障和就业支出941.46万元，比2017年预算1230.37万元减少288.91万元，减少23.5%O减少的主要原因是根据养老保险制度改革要求，2018年退休人员工资退出财政统发，退休人员工

8、资预算由财政部门按照政策推进进度作相应统筹。3 .医疗卫生与计划生育支出505.99万元，比2017年预算376.80万元增加129.19万元，增长34.3%。增长的主要原因是人员变动，相应预算增加。4 .住房保障支出472.00万元，比2017年预算421.62万元增加50.38万元，增长12.0%。增长的主要原因是人员变动，相应预算增加。（四）非税收入2018年本部门共有1单位涉及非税收入，2018年计划征收12100.00万元。其中：甘肃省人民检察院本级12100.00万元（检察院罚没收入12000.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入100万元）。（五）政府性基金预算支出2018年未

9、使用政府性基金预算拨款安排支出。四 部门一般性支出财政拨款情况1 .因公出国（境）费用50.00万元，为甘肃省人民检察院本级预算，其他预算单位2018年未安排预算，与2017年相比无变化，预计组织出国（境）3个团次，10人次。2 .公务接待费93.82万元，比2017年预算106.99万元减少13.17万元，减少12.3%。减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”，厉行节约，2018年预计国内公务接待28批次，160人次,主要为高检院及其他省市检察院、人大代表来我省检察院的交流、调研及相关部门检查指导工作。3 .公务用车购置及运行维护费377.46万元，其中：公务用车购置费70万元（现车辆保有

10、量150辆，2018年甘肃省人民检察院本级计划购置车辆1辆），比2017年增加70.00万元，2017年未安排预算；公务用车运行维护费307.46万元，比2017年预算342.46万元减少35万元，减少10.2%,本年减少的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩相关支出。4 .培训费662.32万元，比2017年预算555.05万元增加107.27万元，增长19.3%。增长的主要原因一是根据甘肃省财政厅中共省委组织部甘肃省公务员局关于调整省直机关培训费标准等有关问题的通知（甘财行2017 ）43号），培训标准提高;二是根据“十三五”时期检察教育培训规划重点工作分工方案的通知（高检政（

11、2017）65号）精神，2018年各业务条线培训班次增多。5 .会议费182.00万元，比2017年预算177.50万元增力口 4.50万元，增长2.5%,增加的主要原因是人员变动，按照定员定额7-标准，会议费增加。6 .机关运行经费4575.78万元,比2017年预算6111.61万元减少1535.83万元，减少25.1%。减少的主要原因是监察体制改革转隶，业务转移相应的运行费用减少。五、政府性基金支出预算情况2018年无政府性基金支出预算。六其他重要事项情况说明1 .政府采购情况2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额10563.46万元，其中：政府采购货物预算10359.46万元，政

12、府采购服务预算204.00万元。2 .国有资产占用情况上年末甘肃省人民检察院所属11个二级预算单位固定资产金额为40033.18万元。其中：办公用房66524.56平方米，价值26085.98万元；甘肃省人民检察院及所属预算单位共有车辆150辆，价值3764.03万元。单价20万元以上的通用设备145台（套）。2018年拟采购固定资产约10563.46万元，主要包括：（复印机24.00万元，车辆70.00万元，保密密码专项设备300.00万元,其他固定资产2154.44万元，台式电脑68.37万元，书柜0.30万元,其他6.00万元，办公桌椅6.70万元，单价20万元以上的设备（电子检务工程）

13、3302.80万元，其他办公设备4431.00万元，碎纸机2.40万元，传真机3.50万元，照相机及器材116.00万元，文件柜2.50万元,多功能一体机32.00万元，笔记本电脑41.25万元,沙发（含茶几）2.2万元）。3 .部门绩效评价进展情况2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是设施维修经费；涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款85.00万元。确定中期绩效评价试点项目2个，为网络运行维护费（其中财务网运维费280万元）；物业费项目。七、名词解释财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。国有资源（资产）有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。公共安全支出

14、：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发11展目标所发生的支出。附件：附件：部门预算公开表甘肃省人民检察院2018年2月28日一9S拿 5i菩爹一 SS5S掌空z2 n g5爹一-s搴冲?堂 素片三mm睇懒依靴雄分类 dmmm妞解减 dmoma般共觎“二公飞上蝴u飘殿喊新版、标分类）和邯删快部门收支总体情况表单位:万元收入支出项目预算数项目顶算数一、一般公共预算财政拨款收入27,949.35一、一般公共服务支出446. 66二、政