风险识别及评估控制列表.docx

《风险识别及评估控制列表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险识别及评估控制列表.docx（1页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2022年风险识别及评估控制列表过程风险因素风险分析预期风险评估（未发生）风险管控措施和预防措施是否达到控制目标风险描述（原因）风险后果结果严重性出现的可能性风险的可识别性风险系数/RNP风险级别供方管理外协厂家质量，交期不满足外协厂家工艺流程，人员，设备管理监管不力影响生产进度64124一般风险外协厂家约定每季度检查一次，出检查与整改报告达标，每季度检查（见季度外协检查记录），未发生影响进度问题生产过程人员1.人员减少，产能不足2、未仔细检查或技能不足1.不能按期交货2、产品不合格。656240重大风险1、合理调配人力资源，打破班组界限,制定多能工培养计划（6.30）。2、完善工艺易错案例并

2、组织培训7. 30）3、制定员工技能培训计划并实施，3. 30达标，产品合格率目标达标（见年度合格率统计和2021年培训记录）人力资源控制过程培训不到位产品知识培训不到位，造成技能欠缺生产、服务等环节失误；产品质量、服务质量不高33222培训计划中加强对产品批产前组织对产品原理、产品生产过程、售后服务过程进行培训，并组织考核。达标，见2021年培训记录产品研发过程产品研发控制程序的执行因对产品研发控制程序的熟悉与理解不到位，会影响产品开发的执行力影响产品开发进度4416高4月份之前对开发部全体人员进行产品开发控制程序的培训达标，未发生进度影响。（见2021年培训记录）检验过程无标准实检验施检验检验能力不够，人员意识薄弱不良流出、客户投诉32/6一般进行质检员课程培训优化部门会议，宣贯检验原则，进行质量数据通报，提高意识达标，每周通报数据。并对检验员进行培训（见培训记录）注：“风险的可识别性”栏目内容根据需要填写。编制：审核：批准: