TS16949外审计划安排.docx

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1、ISO/TS16949AuditPlanISO/TS16949审核计戈1JOrganization:公司名称Address:公司地址Standard(s):审核标准VisitNumber：访问次数ActualVisitDate:实际访问日期VisitDueDate：访问到期日期QMSTACode技术领域代码(Forauditorinformationonly仅供审核员的信息)EACCodeEAC行业代码NACECodeNACE行业代码AuditTeam审核组AuditorName(English-Chinese)审核员姓名(中英文)CCAAQualificationNo.CCAA注册号码专业审

2、核员和QMS技术领域代码LeadAuditor:审核组长TeamMember审核组成员WitnessAuditors,TechnicalExpert,Translator,Trainee:见证审核员，技术专家翻译,实习审核员：AuditLanguage:审核语言Auditobjectives审核目的：Toconfirmthatthemanagementsystemhasbeenestablishedandimplementedinaccordancewiththerequirementsoftheauditstandard.确认管理体系是否已根据审核标准的要求建立和实施。Thefollowin

3、gautomotivecustomersandtheirspecificrequirementswillbeverifiedduringthisaudit.下列汽车顾客及其特殊要求(CSR)将会在本次审核过程之中被验证。AutomotiveCustomers汽车顾客CustomersSpecificRequirements顾客特殊要求(CSR)Time时间Auditor审核员ClientsQMSProcessName认证企业的QMS过程名称ProcessOwner过程负责人Date/日期:(*年1月11B)08:30-09:30AllVerifyinqchanqestocurrentcusto

4、merandinternalperformancedata、includingawebinterfacereviewofcurrentonlinecustomerreportsaad/orcustomerscorecards,complains&correctiveactions.验证现行企业的任何变化、顾客的和内部的绩效数据，包括在网页界面评审顾客在线报告和/或顾客评分卡、抱怨和纠正措施。Processforchecking,communicatinq&implementingCustomerSpecificRequirements顾客特殊要求的获取、沟通和实施的过程09:30-09:45A

5、llOpeningmeeting,ocgaaisationoverview,changesetc.首次会议，企业概况，审核变化等09:45-10:15AllSieTour/工厂巡视10:15-12:00AllTopManaaement/ManaaementRepresentative高层沟通- GeneralRequirement/OrganizationBriefing（企业介绍）- Briefingofbusiness/processflow（公司的业务/工序流程简介）- CertificateScopeidentify（认证范围确认）- Automobileproductconfirma

6、tion（汽车供应链确认）- Customerspecialrequirements（顾客特殊要求确认）- BusinessPlan/QualityPolicy/Objective（经营计划/质量方针/目标）- QualitymanagementsystemPlanning（质量管理体系的策划）- Customersatisfaction/complaint（顾客满意监控及顾客投诉）- QMSProcessIdentification&Planning（过程识别及策划）- 12monthsPerformanceDataAnalysis&Review（绩效分析）- ContinualImprov

7、ement（持续改进）- Verifyusageofcertificationmarks/logos.AM1经营计划管理过程BC1与客户有关管理过程12:00-13:00AllWorkingLunch,ScheduleReviewandAuditTeamMeeting简单工作午餐及审核小组会议13:00-14:30AM4内部审核管理过程M2管理评审过程M5持续改进管理过程14:30-18:15AC4生产过程管理过程-SMT13:00-14:00BC2客户服务管理过程S9客户财产管理过程14:00-18:15BC3APQP管理过程18:15-18:30A/BA-ThepreviousNC4fol

8、lowup/B-thepreviousNC#3followup18:30-18:45AllSummarizinq/reviewingdailyauditandreport当日审核小结/评审及其报告AuditTimeperauditor每位审核员的审核时间A=8+1.25Hours/小时B=8+1.25Hours/小时C=/Hours/小时Sumaudittimeperday当日审核时间合计16+2.5Hours/小时Note:Thefirstworkdayshallincludeadditional1hourworkplan,butnotbelongtoaudittime.备注：第一个工作日还

9、包括额外1小时的工作计划，但不属于审核时间。Date/日期：（*年1月12日）08:25AllArriveLocationtobeaud让ed到达审核现场8:30-12:00AC4生产过程管理过程一Assemblyforautolampsshiftl/车灯组装ThnpreviousNC2followup-15分钟8:30-12:00BC3APQP管理过程ThepreviousNC#4followup15分钟12:00-13:00AllWorkinaLunch,ScheduleReviewaadAuditTeamMeetinn简单工作午餐及审核小组会议13:00-17:15AC4生产过程管理过程

10、-AssemblyforLEDshift1/LED封装+AssemblyforLEDlightingproductsshiftl/LED照明产品组装13:00-17:15BS6采购与供方管理过程C5仓储管理过程17:15-17:45AllSummarizing/reviewinqdailyauditaadreport当日审核小结/评审及其报告AuditTimeperauditor每位审核员的审核时间A=8+0.25Hours/小时B=8+0.25Hours/小时C=/Hours/小时Sumaudittimeperday当日审核时间合计07:55AllArriveLocationtobeaucH

11、ted至ij达市核现场8:00-10:00AC4生产过程管理过程-AssemblyforLEDdisplaysshift1/LED显示屏组装10:00-11:00AS4设备工装管理过程S3人力资源管理过程11:00-11:30AllSummarizeAuditFindingsandAuditTeamMeeting审核总结及审核小组会议11:30-12:00ANClosingMeetinn末次会议AuditTimeperauditor每位审核员的审核时间A=4Hours/小时B=/Hours/小时C=/Hours/小时Sumaudittime当日审核时间4Hours/小时Totalauditti

12、me(hours)duringthisauditaudittimeperauditor每位审核员审核人天A=20+1.5Hours/小时B=16+1.5Hours/小时C=/Hours/小时Totalon-siteauditTime现场审核时间总计36+3Hours/小时Audittimeofmanufacturing制造的审核时间13.25Hours/小时NotestoClient:客户注意： Timesareapproximateandwillbeconfirmedattheopeningmeetingpriortocommencementoftheaudit.审核计划的时间为预估安排，将

13、在开始现场审核前的首次会议中确认。 SGSauditorsreservetherighttochangeoraddtotheelementslistedbeforeorduringtheauditdependingontheresultsofon-siteinvestigation.审核员保留根据现场的实际情况更改或增减计划中审核项目的权利 Aprivateplaceforpreparation,reviewandconferencingisrequestedfortheauditorsuse.请安排一间独立的工作场所作为审核组准备、回顾和讨论时使用。 Pleaseprovidealightw

14、orkinglunchon-siteeachauditday.每个审核日请安排简便的工作餐 YourcontractwithSGSisanintegralpartofthisauditplananddetailsconfidentialityarrangements,auditscope,informationonfollowupactivitiesandanyspecialreportingrequirements.审核计划，保密承诺，审核范围，跟进审核信息以及任何特别的报告要求都会作为组织与SGS的合同的组成部分。PlanDevelopedby审核计划制定人：Date日期ConfirmedbyClient客户确认：Date日期