矿山风险评估和控制管理制度.doc

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1、风险评估和控制管理制度1、目的：为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确风险评估程序，特制定本制度。2、职责（1）主要负责人负责风险评估管理工作。（2）安全办公室负责风险评估的组织。（3）生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相应的风险评估活动。3、内容（1）风险评估的范围1）常规活动：仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境；2）非常规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业；3）事故及潜在的紧急情况包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况4）所有进入作业场所的人员的活动5）作业场所的设施、设备、安全防护用

2、品6）检维修、丢弃、废弃、拆除与处置（2）风险评估的方法及时机本公司选用的风险评估方法为：1）工作危害分析（JHA）2）安全检查表分析（SCL）风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行。企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。4、风险评估的程序（1）确定参与人员根据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险评估组长及参与人员。本公司风险评估组组长：主要负责人副组长：安全管理人员成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员（2）编制工作危害分析记录表识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施，形成工作危害分析记录表。（3）确定

3、评价准则1）判断事件发生的可能性事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危

4、险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）判断事件后果的严重性事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工、或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1安全符合无伤亡无损失没有

5、停工形象没有受损3）风险等级判定准则及控制措施风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存记录5、进行风险评估（1）依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评估。（2）计算风险度：风险度R=可能性L后果严重性S（3）评价风险程

6、度并确定其是否在可接受范围内，判断依据为下表风险评估表。风险评估表严重度可能性1234511234522468103369121544812162055101520256、确定重大风险（1） 依据风险控制措施及实施期限表确定属于重大风险的因素。风险控制措施及实施期限表风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有

7、经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录（2）编制重大风险及控制措施清单。（3）根据风险评估结果及经营运行情况，确定不可接受的风险，制定并落实所选定的风险控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。（4）将风险评估的结果及所采取的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。（应有培训记录）。7、风险信息的更新在下列情形下危害记录应及时更新：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作有变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识。8、记录（1）风险分析台账